| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 8.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 54-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 170.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUSTE DE SALDO CONTABIL DA CONTA 25.520-3, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 391.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGA€OES TELEFONICAS, RELATIVAS A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 4218.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, CONFORME DE GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 6646.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA DE No. 032, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 6646.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA DE No. 035, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 6646.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA DE No. 034, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 6592.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA DE No. 036, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 312.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 983.142-8, ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 200.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE ERICK GLEDSON NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000035 | 02/01/2009 | 5140.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DISPEN€A N§03/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000043 | 02/01/2009 | 2244.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DISPEN€A N§03/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 9.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.328-2 - PROGRAMA PAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.122-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 2213.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA A VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME FATURAS DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO O ANO DE 2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/01/2009 | 250.00 | 00007661982439 | ROBERVANIA INACIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO, DE ACORDO COM A LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/01/2009 | 349.34 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2009 | 225.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 750 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400.375-6, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 100.683-5, FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 580.050-1 - PISO DE ATEN€ÇO BASICA - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2009 | 19.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 323.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LIGA€åES TELEFONICAS, DESTE MUNICIPIO, COM FATURA DATADA DE VENCIMENTO EM 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 157.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LIGA€åES TELEFONICAS, DESTE MUNICIPIO, COM FATURA RELATUVA A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500-0 - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2009 | 349.34 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007, EM SEU ART§. 4§. DA RENDA MINIMA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, PARA QUE A BENIFICIARIA FA€A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2009 | 5970.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2009 | 16300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 07/01/2009 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.110-9 - CONTA HISPITAL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2009 | 63.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2009 | 25.77 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTRO FOTOGRAFICO NA AXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO NO DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/01/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.117-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2009 | 7055.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/01/2009 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500-0X - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/01/2009 | 1463.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/01/2009 | 1065.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/01/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500-0X - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2009 | 2450.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE NFERMAGEM DO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2009 | 5700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 13/01/2009 | 28.54 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDE 16.611-1, NO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2009 | 2450.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2009 | 2450.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/01/2009 | 2450.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/01/2009 | 15491.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 21207, DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS - CONTA 11.323-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/01/2009 | 512.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADA NA CONTA 11.323-9 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DSO DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO GFIP, INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2009 | 594.83 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPMDE N§7.117-X, NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICA€AO DE RESULTADO DE HABILITA€AO-TP N§006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000540 | 20/01/2009 | 1640.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLACA MAE, PROCESSADOR, DRIVE DE DVD, HD, GABINETE, CAIXAS DE SOM, MOUSE, MEMORIA DE 1GB, TECLADO, MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS E ESTABILIZADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPEN€A N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000558 | 20/01/2009 | 2470.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLACA MAE, PROCESSADOR, DRIVE DE DVD HD, GABINETE, CAIXAS DE SOM, MOUSEMEMORIA DE 1GB, TECLADO, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LCD 15.6" E ESTABILIZADOR, DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. CONF. DISPEN€A N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/01/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2009 | 525.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 1.750 VASSOURAS DE PALHA AO PRE€O UNITARIO DE R$0,30 CENTAVOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE "FRANCISCA WANDERLEY". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/01/2009 | 5970.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000604 | 21/01/2009 | 16869.30 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE. CONF. DISPEN€A N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000612 | 21/01/2009 | 17270.60 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE. CONF. DISPEN€A N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/01/2009 | 34.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEPDE N§100.683-5, NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/01/2009 | 25.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/01/2009 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTA CIDADE,DEBITADO NA CONTA 11.323-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500-0X - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2009 | 464.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.323-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€AO REC. E REF. DE HOSPITAL MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 228.00 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ,MATERIAL PARA RECONSTRU€AO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 412.36 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2009 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500-0 - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 703.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO ASSESSOR TECNICO, LOTADO NESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMSDE N§11.323-9, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 1050.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPMDE N§7.117-X, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000809 | 30/01/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTES O MES DE JANEIRO 2009 A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO TECNICA CONTABIL NO ATENDIMENTO A ELABORA€AO DE CONTRATOSRECIBOS, EMPENHOS E NO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS GERAL E DE FINAN€AS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA€ÇO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 7.117-X - FPM. UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 896.90 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM APRESENTA€ÇO COM UM GRUPO MUSICAL DENOMINADO "FORRO PAQUERRA" EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA PAROQUIA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2009 | 4000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2009 | 540.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTOLOTADA NESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 540.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DA DIRETARA DE DEPARTAMENTO, LOTADA NESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 540.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS O VENCIMENTO DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 300.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 1.000 (MIL VASSOURAS DE PALHA), DESTINADAS A MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 983.142-8 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500--0 - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400.375-6 - CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/02/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICM FEDERAL. CONF. CONTA N§ 983.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/02/2009 | 1470.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/02/2009 | 6646.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA N§ 037. RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 100.683-5. CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 580.050-1 - PISO DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 04/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB. CONF. CONTA N§24.374-4 - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/02/2009 | 2462.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O REPASSE PREVIDENCIµRIO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2009. CONF. CONTA N§24.379-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 04/02/2009 | 200.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE EDUCA€AO PARA PROFESSORES E TECNICOS DA EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM A PARTICIPA€AO DO PALESTRANTE PROFESSOR CELSO ANTUNES. CONF. N§001291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/02/2009 | 1322.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO MDE E CRECHES, REF. AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/02/2009 | 683.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO DA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/02/2009 | 3471.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/02/2009 | 5024.53 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, INCLUIDOS NOS 60% FUNDEB, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/02/2009 | 1016.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOJUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNESTA SEC. DE EDUCA€AO CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/02/2009 | 6652.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOJUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNESTA SEC. DE EDUCA€AO CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/02/2009 | 356.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOJUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNESTA SEC. DE EDUCA€AO 60% FUNDEB CPNF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/02/2009 | 773.20 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARPINTARIA, PRESTADOS NA REFORMA E CONSERVA€ÇO DAS CRATEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 05/02/2009 | 1930.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS 900x20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNK-9999, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/02/2009 | 2269.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 05/02/2009 | 422.68 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SAO PEDROE E SITIO TIGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7500 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 27.504-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7 FMS-HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/02/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 27.504-2 EDUCA€ÇO MDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 05/02/2009 | 6.20 | 01613323000113 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1155-4BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/02/2009 | 6.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7500-0MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/02/2009 | 218.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/02/2009 | 500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO TECNICA CONTABIL NO ATENDIMENTO A ELABORA€AO DE CONTRATOSRECIBOS, EMPENHOS E NO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS GERAL E DE FINAN€AS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/02/2009 | 198.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 05/02/2009 | 1936.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEI€OES COM HOSPEDAGENS A DIVERSOS PRESTADOS DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA QUANDO SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM SEUS TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 05/02/2009 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA€ÇO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/02/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NESTE GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/02/2009 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DA TP N§006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/02/2009 | 3210.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACIMA LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 05/02/2009 | 180.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA HOSPEDAGEM DO PORTAL WWW.SAANTACRUZ.GOV.BR, RELATIVO AO PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/02/2009 | 2573.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 068/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/02/2009 | 2107.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 068/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/02/2009 | 1798.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 050/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/02/2009 | 2673.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 001/36 DO PARCELAMENTO N§001 /2009, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/02/2009 | 6905.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 001/36 DO PARCELAMENTO N§002 /2009, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/02/2009 | 3873.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN€AS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/02/2009 | 62.25 | 00005924323439 | AURENI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/02/2009 | 105.00 | 00089342216404 | FRANCISCA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/02/2009 | 1030.92 | 00073893552472 | MANOEL COSTA E OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADO EM SEU VEICULO PLACA MOE-2290 SOUSA PB, CONF. DISCRIMINA€AO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 05/02/2009 | 112.80 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS DE âNIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAéDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 361/2007. E COMPROVANTES COMPROBATàRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 05/02/2009 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO JOS� DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAéDE DO SEU FILHO MENOR, MATEUS FRANCISCO DE LIMA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. CONF, DOCUMENTA€ÇO COMPROBATàRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/02/2009 | 250.00 | 00003388985499 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007 CONFORME DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 05/02/2009 | 1014.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/02/2009 | 1583.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/02/2009 | 540.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DA DENTISTA DIVISAO LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/02/2009 | 239.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/02/2009 | 9876.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOJUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNESTA SEC. DE SAUDE. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/02/2009 | 840.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO DIARISTA EM 28 DIARIAS NAPINTURA E RECUPERA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 05/02/2009 | 105.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 05/02/2009 | 1400.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO VARIAS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE EMOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/02/2009 | 422.68 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADE DE SOUSA-PB E ALEXANDRIA-RN PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/02/2009 | 300.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADE DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E ALEXANDRIA-RN PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 05/02/2009 | 330.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 DIARIAS COMO PINTOR NA RECUPERA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NO PERIODO DE 12 A 27 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 05/02/2009 | 300.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO PINTOR NOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYLOCALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/02/2009 | 4505.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/02/2009 | 310.00 | 00087404699568 | JANILSOM NOCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE VARIAS PLACAS DE IDENTIFICA€AO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/02/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO DO CHEFE DE SETOR DE NIVEL IIILOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/02/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/02/2009 | 540.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DA DIRETORA DO HOSPITAL MARTENIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/02/2009 | 540.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 05/02/2009 | 150.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SENHOR JOS� PEREIRA DA SILVA, DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, POR SER DE FATOPESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 05/02/2009 | 278.35 | 00018365776804 | LINDIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PALIO, PLACA COX-1696/CE TRANSPORTANDO EM CARATERDE EMERGENCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDAS NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 05/02/2009 | 51.55 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIEMTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REABERTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 05/02/2009 | 900.00 | 00050583476015 | JUAREZ RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS ERVI€OS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO M�DICO, REALIZADO NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ANA MARIA NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 05/02/2009 | 134.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/02/2009 | 1448.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 05/02/2009 | 478.95 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 05/02/2009 | 386.25 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/02/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/02/2009 | 370.80 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIµRIAS DE GARI, FAZENDOTODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 05/02/2009 | 386.25 | 00013517100870 | JUCELIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIµRIAS DE GARÖ, FAZENDOLIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/02/2009 | 415.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/02/2009 | 154.50 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 05/02/2009 | 478.95 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 (TRITA E UMA) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/02/2009 | 355.35 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÒS) DIµRIASDE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 05/02/2009 | 386.25 | 00005959269406 | DAMIÇO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDOTODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 05/02/2009 | 278.10 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 05/02/2009 | 278.10 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIµRIAS DE GARÖ, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/02/2009 | 386.25 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 05/02/2009 | 123.60 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) di rias de gari, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/02/2009 | 478.95 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE31(TRINTA E UMA) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/02/2009 | 231.75 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 05/02/2009 | 231.75 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/02/2009 | 61.80 | 00005265539441 | HENRIQUE GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/02/2009 | 61.80 | 00004112633580 | CARLOS HENRIQUE M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/02/2009 | 262.65 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 05/02/2009 | 478.95 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31(TRINTA E UMA) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/02/2009 | 497.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA LOTADANESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/02/2009 | 92.70 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/02/2009 | 478.95 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31(TRINTA E UMA) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/02/2009 | 123.60 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/02/2009 | 278.10 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/02/2009 | 278.10 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZEOITO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/02/2009 | 278.10 | 00006524361458 | FRANCISCO JOS� VANDERLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIµRIAS DE GARÖ, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/02/2009 | 478.95 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31(TRINTA E UMA) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/02/2009 | 370.80 | 00004377139460 | MARINES JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/02/2009 | 278.10 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/02/2009 | 123.60 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/02/2009 | 231.75 | 00005991062471 | LEONIO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/02/2009 | 355.35 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRÒS) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/02/2009 | 231.75 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE C15(QUINZE) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 05/02/2009 | 324.45 | 00002655297431 | NEUDIVAN LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIµRIAS, FAZENDO TODA LIMPEZAEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/02/2009 | 3500.00 | 00042445809487 | MANOEL GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERV€I€OS NA CONFEC€ÇO DE 20 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS COM PEDRAS DE MEIO-FIOS, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 05/02/2009 | 95.56 | 00005683064490 | FRANCILEIDE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIµRIAS, FAZENDO TODA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 05/02/2009 | 516.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 05/02/2009 | 210.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E CONSERTO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/02/2009 | 515.46 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS VIAS PéBLICA NO POVOADO DE SERRA DO COMISSµRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/02/2009 | 670.10 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEÖCULO VERANEIODE PLACA DAQ 6691/SP, TRANSPORTANDO A EQUIP E DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/02/2009 | 16059.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS, CONF. D�BITO EFETIVADO NA CONTA DO ICMS. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/02/2009 | 25950.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA CLT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/02/2009 | 2150.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UM VEÖCULO CA€AMBA DE PLACA MNC 8140, NA RETIRADA DE LIUXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PéBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/02/2009 | 2581.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/02/2009 | 2040.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO 2009, LOTA€ÇO 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/02/2009 | 418.50 | 08149738000127 | ILIELTON GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS DA REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE AGUA E ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/02/2009 | 350.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SEU VEÖCULO CAMIONETA D-20 CUSTON, ANO 1989/1990 DE PLACA MMT 0002, DESTINADA A TRANSPORTE DE VµRIAS PESSOAS DOENTES DO DIST. DE SÇO PEDRO NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA CIDADE. CONF. DOCUMENTA€ÇO COMPROBATàRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/02/2009 | 10464.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€AO 05 - SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/02/2009 | 4493.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 13 - SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/02/2009 | 25695.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA DE SAUDE PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVEN€AO E COMBATE A DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/02/2009 | 7055.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 32, SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/02/2009 | 8295.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 34 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVEN€AO E COMBATE A DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/02/2009 | 2905.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 35 - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 06/02/2009 | 183.18 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 06/02/2009 | 418.50 | 08149738000127 | ILIELTON GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS DA REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE µGUA E ILUMINA€ÇO DE VIAS PéBLICAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/02/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. CONF. CONTRATO N§ 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 06/02/2009 | 130.00 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAéDE EM OUTROS CENTROS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. CONDF. DOCUMENTA€ÇO COMPROBATàRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 06/02/2009 | 130.00 | 00098283162420 | CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAS FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER MUDAN€A DA CIDADE DE SOPUSA PARA O SITIO MORALINHO NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA L€EI MUNICIPAL N§ 361/2007.CONF. DOCUMENTA€ÇO COMPROBATàRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/02/2009 | 280.00 | 00067618316449 | RIDALTA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO MENOR, QUANDO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SÇO PAULO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. CONF. DOCUMENTA€ÇO COMPROBATàRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 06/02/2009 | 44.40 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/02/2009 | 2075.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/02/2009 | 1915.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 40 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/02/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 06/02/2009 | 280.00 | 00067618316449 | RIDALTA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO MENOR, QUNADO EM TRATAMENTO NA CIDADE BDE SAO PAULO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/02/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 06/02/2009 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIåES COM NOVOS GESTORES, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009. CONF. COMPROVA€ÇO COMPROBATàRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/02/2009 | 1452.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 01 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/02/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08 - GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/02/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 09 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/02/2009 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE02(DUAS) DIµRIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÇO PESSOA 'PAR TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/02/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 44 - PROCURADORIA JURIDICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/02/2009 | 2099.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 06/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEDESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO, DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEDESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO, DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 06/02/2009 | 27.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECEITA DO FEP, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 06/02/2009 | 230.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 06/02/2009 | 70.00 | 05057131000129 | CENTER LANCHE - ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNWECIMENTO DE DIVERSAS REFEI€åES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, EO SR. TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SOUSA A SERVI€OS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 25 | Encargos s/ Op. de Crédito por Antecip. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/02/2009 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO A TÖTULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DE SOFTWARE, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 06/02/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATODE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA AT� 10.000 IMPRESSåES - MÒS E TOTAL MANUTEN€ÇO. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/02/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/02/2009 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIµRIAS DO SR. TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO,. QUANDO EM VIAGENS A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DSO DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO GFIP, INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 06/02/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7117-XFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 06/02/2009 | 1131.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE VµRIOS TALOES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/02/2009 | 703.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA DE FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 06/02/2009 | 2000.00 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESYINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/02/2009 | 18231.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, FUNDEB 40%, LOTACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 06/02/2009 | 1455.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES, DE ACORDO COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF.CONT. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 06/02/2009 | 1455.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEURVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADOIRES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/02/2009 | 38726.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/02/2009 | 520.00 | 00003310190439 | CRISTIANO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A MANUTENSÇO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE ACORDO COM DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/02/2009 | 8470.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/02/2009 | 1622.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/02/2009 | 4619.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACA€ÇO MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 06/02/2009 | 100.00 | 00002393712402 | ANGELINA DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CONZINHA DE ACORDO COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONF. DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 06/02/2009 | 250.00 | 00027228425804 | ANA MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 06/02/2009 | 2015.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS GRAFICOS EFETUADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/02/2009 | 3471.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 24 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2009 | 356.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOJUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNESTA SEC. DE EDUCA€AO 60% FUNDEB CPNF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/02/2009 | 1.89 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AJUSTE DE SALDO DA CONTA N§ 9279-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 09/02/2009 | 515.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CAPACITA€ÇO DOS AGENTES DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL NO PERÖODO DE 26/01/2009 · 30/01/2009. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/02/2009 | 650.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS ESPECIAIS NA µREA DE FATURAMENTO DAS AUTORIZA€åES HOSPITALARES - AIHS EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO/2009. CONF. CONTRATO N§ 21/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 09/02/2009 | 2528.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE µGUA DE VµRIOS PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS. CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, COM VENCIMENTO EM 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 11/02/2009 | 3018.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA 7.117-X- FPM, PROVENIENTE DE PRECATàRIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 11/02/2009 | 650.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS ESPECIAIS NA µREA DE FATURAMENTO DAS AUTORIZA€åES HOSPITALARES - AIHS EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO/2009. CONF. CONTRATO N§ 21/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 12/02/2009 | 2.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM - 7117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 13/02/2009 | 4881.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS DEBLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA 7.117-X - FPM, PROVENIENTE DE PRECATàRIO JUDICIAL. EM FAVOR DE FRANCISCA FLAVIA F.ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 16/02/2009 | 1.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AJUSTE DE SALDO DA CONTA 8.391-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/02/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTES O MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 17/02/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/02/2009 | 10.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE CORRESPONDENCIAS A SERVI€OSDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 18/02/2009 | 6646.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA N§ 038, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF. GUIA EM ANEXO. O AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/02/2009 | 551.20 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÖCULOS MOTOS CG 125, DE PLACA NOL 4529 E MOTO CG 150, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/02/2009 | 4360.20 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÖCULOS AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499, AMBUL¶NCIA SAVERO DE PLACA MOK 2164 E FIAT UNO MILLER DE PLACA MOJ 5766 E FIAT UNO DE PLACA 5866, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/02/2009 | 821.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÖCULOS AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOJ 5866, MOTO CG 150 E UMA MOTO CG 125 DE PLACA MOL 4529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/02/2009 | 3556.80 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÖCULOS AMBUL¶NCIA SAVERO PLACAS MOK-2164 E FIAT UNO MILLER DE PLACA MOJ-5766, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 19/02/2009 | 947.44 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLIN DESTINADA AO VEÖCULO CIVIC DE PLACA MNZ 7707, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 19/02/2009 | 186.16 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEéCULO FOX DE PLACA MOK 6176, DESTINADO AOS SERVI€OS DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 19/02/2009 | 551.20 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS MOTOS CG 125, DE PLACAS NOL-4529 E MOTO CG 150, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/02/2009 | 1263.52 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO CACAMBA DE PLACAS MMX-2284, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/02/2009 | 169.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEéCULO FOX DE PLACA MOK 6176, DESTINADO AOS SERVI€OS DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/02/2009 | 1205.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA 7.117-X - FPM. EM FAVOR DE ANA PAULA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/02/2009 | 8703.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA 7.117-X- FPM, PROVENIENTE DE PRECATàRIO JUDICIAL. EM FAVOR DE JOSE ALCIMAR DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/02/2009 | 870.99 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROFESSORES QUANDO EM CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/02/2009 | 1768.08 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE àLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÖCULOS âNIBUS ESCOLARES DE PLACAS ZI 9481, MNK 1529 E OM 0103, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/02/2009 | 2511.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACAS MOI-5499, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/02/2009 | 485.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PE€AS E MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO FIAT DOBLO, DE PLACA MOI 5499, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPµLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 23/02/2009 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICA€ÇO DE CONVITE N§ 01 E 02/2009 E TP N§ 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/02/2009 | 714.44 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE àLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÖCULO CA€AMBA DE PLACA MNX 452, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 26/02/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICA€ÇO DE HABILITA€ÇO DA TP N§ 06/2008.N§ 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/02/2009 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICA€ÇO DE EXTRATO, HOMOLOGA€ÇO, AJUDICA€ÇO DA TP 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2009 | 3318.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 4128.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/02/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2009 A 17 DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 27/02/2009 | 86.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/02/2009 | 58.00 | 00056920369400 | COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2009 | 845.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLIN DESTINADA AO VEÖCULO CIVIC DE PLACA MNZ 7707, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2009 | 1627.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIROO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08 - GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 09 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 44 - PROCURADORIAJURIDICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/02/2009 | 85.00 | 35572494000163 | COMERCIO VAREJEISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASTA IKA, DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 27/02/2009 | 218.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2009 | 2099.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2009, LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 2249.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/02/2009 | 2.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7117-XFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2009 | 20765.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2009, FUNDEB 40%, LOTACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2009 | 41190.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA EDUCA€ÇO - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 9492.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2009 | 1622.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA EDUCA€ÇO FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2009 | 5824.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009 - SECRETARIA EDUCACA€ÇO -MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2009 | 3866.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 24 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2009 | 13219.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€AO 05 - SECRETARIA SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 6044.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 13 - SECRETARIA SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2009 | 25845.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVEN€AO E COMBATE A DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2009 | 7905.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 32, SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 34 - SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVEN€AO E COMBATE A DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 35 - SECRETARIA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 27/02/2009 | 40.03 | 35123447001619 | POSTO MAGNOLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO FIAT BDOBLO DE PLACAS MOI-5499, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 27/02/2009 | 100.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2009 | 2505.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 40 - SECRETARIA ACAO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA A€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2009 | 29826.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06 - SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA URBANA CLT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2009 | 3763.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2009 | 3046.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO 2009, LOTA€ÇO 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA.CONF.CONTRATO N§ 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA.CONF.CONTRATO N§ 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/03/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EECOGRAFICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/03/2009 | 193.75 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/03/2009 | 2032.71 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANURENCAO DA MERNDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EMS.FUND.DESTE MUNICIPIO.CONF.DISP.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/03/2009 | 1200.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL- RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/03/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATODE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA AT� 10.000 IMPRESSåES - MÒS E TOTAL MANUTEN€ÇO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/03/2009 | 436.75 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERASAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/03/2009 | 193.75 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERASAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/03/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE No.045/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/03/2009 | 228.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 03/03/2009 | 2032.71 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANURENCAO DA MERNDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENS.FUND.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/03/2009 | 831.25 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANURENCAO DA MERNDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003468 | 03/03/2009 | 1780.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003476 | 03/03/2009 | 2140.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003484 | 03/03/2009 | 580.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003492 | 03/03/2009 | 615.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003506 | 03/03/2009 | 1465.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003514 | 03/03/2009 | 1120.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 04/03/2009 | 5482.80 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALCONFORME DISPENSA DE No.012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 04/03/2009 | 197.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/03/2009 | 855.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIORAS DE PLASTICOS,DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 04/03/2009 | 390.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/03/2009 | 390.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 04/03/2009 | 441.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/03/2009 | 490.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 05/03/2009 | 0.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 05/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEDESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO, DESTINADA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 11.323-9, DIA 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/03/2009 | 7027.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORESPONDENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/03/2009 | 3641.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORESPONDENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 05/03/2009 | 2211.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 05/03/2009 | 823.10 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 05/03/2009 | 800.00 | 24502346000156 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSERTO DAS CADEIRAS DE 02ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 05/03/2009 | 1430.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PERCURSO SITIO RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/03/2009 | 800.00 | 24502346000156 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSERTO DAS CADEIRAS DE 02ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/03/2009 | 1430.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PERCURSO SITIO RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/03/2009 | 2138.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 069/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/03/2009 | 5929.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, SEC.ADMINISTRACAO, SEC.PLAN/FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/03/2009 | 2054.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/03/2009 | 2611.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 069/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/03/2009 | 1825.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 051/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/03/2009 | 7008.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 02/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/03/2009 | 2712.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 02/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/03/2009 | 2377.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/03/2009 | 2377.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 05/03/2009 | 185.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 05/03/2009 | 1702.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/03/2009 | 150.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JAN/2009,CONFORME LOTACAO 34-SEC.SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T,ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO No.00254-2/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 05/03/2009 | 150.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JAN/2009,CONFOME LOTACAO 31-SEC.SAUDE-PSF. EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO 00252-6/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIRETO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 06/03/2009 | 280.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS FUNERARIO DO SR.SEVERINO LEANDRO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIRETO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 06/03/2009 | 530.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR.FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIRETO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 06/03/2009 | 280.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SENHORA MARIA SOCORRO DE SOUZA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/03/2009 | 156.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0003786 | 09/03/2009 | 8300.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/03/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA DODISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/03/2009 | 338.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC.DE EDUCA€AO 60% FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/03/2009 | 1245.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNESTA SEC. DE EDUCA€AO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/03/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA DODISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/03/2009 | 1249.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/03/2009 | 12378.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS DEBLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA 7.117-X - FPM, PROVENIENTE DE PRECATàRIO JUDICIAL. EM FAVOR DE JOSE DA SILVA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/03/2009 | 245.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/03/2009 | 245.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/03/2009 | 190.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/03/2009 | 250.00 | 00087398320400 | ZUMIRA BALBINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/03/2009 | 8253.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/03/2009 | 40.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ROSA ANTUNES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/03/2009 | 650.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. CONFORME CONTRATO DFE No.0039/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/03/2009 | 239.90 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/03/2009 | 11072.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC.DE SAUDE.CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/03/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EECOGRAFICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/03/2009 | 420.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE VARIOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/03/2009 | 2400.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO UM PLANTAO A CADA SABADO DO MES DE 2400hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCICA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COMO PLANTAO DE 6:00hs NO PERIODO DIURNO E AOS DOMINGOS PLANTAO DE 24:00hs NEATA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/03/2009 | 800.00 | 00006027673427 | ALDINIRA CIBELY A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/03/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/03/2009 | 310.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BATERIA,DESTINADA AO UNO MILLER DE PLACA MOJ-5866,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/03/2009 | 2229.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/03/2009 | 50.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/03/2009 | 250.00 | 00089350057468 | LUCINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/03/2009 | 250.00 | 00007947777403 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/03/2009 | 300.00 | 00027351831491 | ADEILZO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDO SEU FILHO ADELSON ALVES FERREIRA VITIMA DEACIDENTE AUTOMOBILISTICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/03/2009 | 200.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNIICIPAL 361/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 11/03/2009 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO TECNICA CONTABIL NO ATENDIMENTO A ELABORA€AO DE CONTRATOS RECIBOS, EMPENHOS E NO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS GERAL E DE FINAN€AS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 11/03/2009 | 0.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/03/2009 | 175.26 | 00011002875404 | SEBASTIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE INSTALACOES DA ANTENA,DA OPERADORA VIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/03/2009 | 85.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSERTO DE CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/03/2009 | 368.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/03/2009 | 600.00 | 00073893552472 | MANOEL COSTA E OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM UM VEICULO FORDE DE PLACA:MOE-2290-SOUSA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 12/03/2009 | 1930.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNK-9999,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00073893552472 | MANOEL COSTA E OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM UM VEICULO FORDE F-4000 DE PLACA:MOE-2290-SOUSA-PB.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 12/03/2009 | 450.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE No.047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 12/03/2009 | 450.00 | 00005210745414 | KELLY RAQUEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITALE MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONF.CONTATO 048/2009,REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/03/2009 | 350.00 | 00093133537415 | MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY.CONFORME CONTRATO049/2009,REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 12/03/2009 | 1280.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOI-5499,LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 12/03/2009 | 400.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO-ELETROMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) MOTORES BOMBA,DESTINADOA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 13/03/2009 | 370.80 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 13/03/2009 | 2150.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UM VEÖCULO CA€AMBA DEPLACA:MNC-8140,NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PéBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DE No.010/2009 E CONTRATO 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/03/2009 | 370.80 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIARIAS FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/03/2009 | 370.80 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDOLIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/03/2009 | 30241.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA CLT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/03/2009 | 4528.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O 2009, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. CONFORME LOTACAO 25. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 13/03/2009 | 309.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS,DESTINADA A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 13/03/2009 | 370.80 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIARIAS COMO GARI DESTINADO A LIMPEZA DACIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 13/03/2009 | 517.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:KN-3971-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 13/03/2009 | 309.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTEAO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009,DESTINADA A LIMPEZA DAS RUAS EAVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 13/03/2009 | 370.80 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSCOMO DIARISTA DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS DO MES DE FEV/2009,DESTINADO A TODA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 13/03/2009 | 370.80 | 00004377139460 | MARINES JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDOTODA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 13/03/2009 | 278.10 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,DURANTE 10(DEZ)DIAS COMO DIARISTA,DESTINADO A TODA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 13/03/2009 | 370.80 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODAA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 13/03/2009 | 231.75 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MES DE FEV/2009,DESTINADO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 13/03/2009 | 278.10 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO)DIAS FAZENDO TODA LIMPEZA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 13/03/2009 | 370.80 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SEUS VENCIMENTOS COMO DIARISTA DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS FAZENDO TODA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 13/03/2009 | 231.75 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE)DIAS FAZENDO TODA LIMPEZA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 13/03/2009 | 247.20 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 13/03/2009 | 432.60 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 13/03/2009 | 370.80 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATR)DIARIAS COMO GARI, FAZENDOTODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/03/2009 | 2534.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE µGUA DE VµRIOS PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS. CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/03/2009 | 370.80 | 00006524361458 | FRANCISCO JOS� VANDERLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS COMO GARÖ, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/03/2009 | 370.80 | 00013517100870 | JUCELIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO)DIµRIAS DE GARÖ, FAZENDOTODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/03/2009 | 370.80 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/03/2009 | 432.60 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO)DIµRIAS DE GARI, FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 13/03/2009 | 432.60 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A28(VINTE E OITO)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 13/03/2009 | 370.80 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 13/03/2009 | 370.80 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO)DARIAS DE GARI,FAZENDO ALIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 13/03/2009 | 432.60 | 00005959269406 | DAMIÇO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO ALIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 13/03/2009 | 185.40 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 13/03/2009 | 231.75 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/03/2009 | 370.80 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIµRIAS DE GARI,FAZENDOA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 13/03/2009 | 231.75 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUANZE)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 13/03/2009 | 432.60 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 13/03/2009 | 432.60 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 13/03/2009 | 231.75 | 00005613920486 | FRANCISCA BENIGNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 13/03/2009 | 370.80 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 13/03/2009 | 262.65 | 00035095032449 | EDIMAR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)DIARIAS DE GARI TODA LIMPEZA,EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 13/03/2009 | 262.65 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA ALIMMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 13/03/2009 | 309.00 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 13/03/2009 | 370.80 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) DIµRIAS DE GARÖ,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 13/03/2009 | 432.60 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 13/03/2009 | 432.60 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 13/03/2009 | 61.65 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROS DE ENGENHARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 13/03/2009 | 262.65 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA ALIMMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 13/03/2009 | 820.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO VARIAS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 24:00 HORAS,REF.AO MESDE FEV/2009,CONF.CONTRATO 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 13/03/2009 | 2400.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,NO SABADO DE CADA SEMANA CUMPRINDO PLANTAO DE 24: HORAS,REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/03/2009 | 13265.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€AO 05 - SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/03/2009 | 6244.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA-LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/03/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MARCODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 35 - SECRETARIA SAUDEVIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVEN€AO E COMBATE A DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/03/2009 | 9877.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 32, SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 13/03/2009 | 2435.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME DISPENSA DE No.009/2009 CONTRATO DE No.0055/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004821 | 13/03/2009 | 5438.72 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DISPEN€A N§01/2009. CONTRATO DE N§.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004839 | 13/03/2009 | 1104.80 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. DISPEN€A N§01/2009. CONTRATO DE N§.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 13/03/2009 | 315.00 | 00012067660187 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SOUSA E ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 13/03/2009 | 760.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM RECEPTOR DE SINAL DE TELEVISAO ANALOGICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 13/03/2009 | 342.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 13/03/2009 | 5961.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1a.PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA No.457/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/03/2009 | 1075.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1a.PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA No.457/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 13/03/2009 | 150.00 | 00004561231480 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 13/03/2009 | 100.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007 E DOCUMENTACAO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 13/03/2009 | 100.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 13/03/2009 | 150.00 | 00007601347400 | GEISY ALICE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/03/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MARCODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 13/03/2009 | 2970.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MARCODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 40 - SECRETARIA ACAO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 13/03/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MARCODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA ACAO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 13/03/2009 | 250.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 13/03/2009 | 250.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003942547406 | ALDILENE DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 13/03/2009 | 100.00 | 00008195786499 | MARIA EDNEIDE DUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE SE DESLOCAR A OUTRA CIDADE, DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 13/03/2009 | 150.00 | 00003416128478 | ISABEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DECLARACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/03/2009 | 200.00 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/03/2009 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO JOS� DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 13/03/2009 | 250.00 | 00000092309470 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 13/03/2009 | 250.00 | 00032811181865 | JULIMARQUE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 13/03/2009 | 497.60 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 13/03/2009 | 342.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NEATA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/03/2009 | 2535.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/03/2009 | 2535.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 13/03/2009 | 300.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE TELHADOS DAS ESCOLAS FELINTO FURTADO,LOCALIZADO NO SITIO SANTANA E ESCOLA ANGELINA MARIA DE JESUS,DURANTE O MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 13/03/2009 | 240.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 08(OITO)DIAS TRABALHADOS NA SOLDAGEM E CONSERTO DAS CADEIRASDO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 13/03/2009 | 240.00 | 00033055190459 | JOSE FELINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA:MZI-0621,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 13/03/2009 | 704.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 13/03/2009 | 175.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM UM VEICULO DE PLACA:8121,,REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 13/03/2009 | 87.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLAS MARIA MARTINS LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/03/2009 | 1900.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAJEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 13/03/2009 | 3000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMNENTO A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA,CONF.DISPENSA 015/2009 E CONTRATO 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/03/2009 | 21381.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, FUNDEB 40%, LOTACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/03/2009 | 42147.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/03/2009 | 9074.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MDE 10%. CONFORME LOTACAO 15. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/03/2009 | 1622.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%. CONFORME LOTA€AO 21. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/03/2009 | 5774.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009 - SECRETARIA EDUCACA€ÇO - MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/03/2009 | 3912.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€ODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 24 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - CRECHE. CONFORME LOTACAO 24. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 13/03/2009 | 420.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADAS COMO DIARISTA PINTOR NO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA ANTUNES, NO PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 13/03/2009 | 5058.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. LOTACA 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 13/03/2009 | 650.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA HOSPEDAGEM DO PORTAL WWW.SAANTACRUZ.GOV.BR, RELATIVO AO PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 13/03/2009 | 480.00 | 00073812692449 | LINDON JONHSON HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 13/03/2009 | 3318.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 13/03/2009 | 4128.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2009, LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 13/03/2009 | 500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT.J 3680, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 13/03/2009 | 1650.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/03/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08 - GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/03/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€ODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 09 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 13/03/2009 | 2203.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE MARCO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 44 - PROCURADORIA JURIDICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/03/2009 | 4000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE LIGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/03/2009 | 2157.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 13/03/2009 | 2505.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MARCODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 13/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEDESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO, DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2009, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 16/03/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DSO DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO GFIP,INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 16/03/2009 | 4333.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO.AR SPLIT 12000,CADEIRA EXEC GIRATORIA,CADEIRA EXEC.FIXA,CONEXAO P/MESA GAVETAS,MESA AUXILIAR,MESA RPOF,MESA SECRETARIA MOD.02 GAVETAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 16/03/2009 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMISSAO SOBRE AQUISICAO DE CATALOGOS CULTURAIS DO ALTO PIRANHAS,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 16/03/2009 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMISSAO SOBRE A AQUISICAO DE CATALOGOS CULTURAIS DO ALTO PIRANHAS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 16/03/2009 | 920.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENATE AO PGAMENTO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 16/03/2009 | 539.51 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 16/03/2009 | 6769.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MARTENIDADE FRANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA 004/2009 E CONTRATO011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 16/03/2009 | 309.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 16/03/2009 | 216.30 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA ALIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 16/03/2009 | 309.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE)DIAS ATENDENDO AOS SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 16/03/2009 | 987.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO-ELETROMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) MOTORES BOMBA,DESTINADOA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 17/03/2009 | 1225.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 17/03/2009 | 500.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/03/2009 | 432.60 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO DURANTE 28DIAS EM VEICULO DESTA PREFEITURA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DOMEIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 17/03/2009 | 140.00 | 12674768000120 | AGROSENA - COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 17/03/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DO PROVEDOR WR LINK A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 18/03/2009 | 140.00 | 12674768000120 | AGROSENA - COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 18/03/2009 | 250.00 | 00005715255473 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 19/03/2009 | 100.00 | 00002849255432 | MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 321/2007, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/03/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 20/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/03/2009 | 221.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO GFIP,INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/03/2009 | 48.00 | 00003743923408 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/03/2009 | 57.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA-COM.VAREJ.DE MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 23/03/2009 | 301.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO PASEPE COMPETENCIA 02/2009,CONFORME GUIA EM ANEXO.CONF.CC/0001155-4,BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 23/03/2009 | 215.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO PASEPE COMPETENCIA 03/2009,CONFORME GUIA EM ANEXO.CONF.CC/0001155-4,BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 23/03/2009 | 100.00 | 00002798099480 | FRANCISCO LINALDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATIRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 23/03/2009 | 100.00 | 00004112633580 | CARLOS HENRIQUE M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 23/03/2009 | 60.00 | 00010010537457 | ALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 23/03/2009 | 250.00 | 00007511217460 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 23/03/2009 | 116.77 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 24/03/2009 | 894.13 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 25/03/2009 | 250.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA POBRE DE ACORDO COM A LEI 361/2007. DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 25/03/2009 | 250.00 | 00006024868405 | FRANCISCA SUENI PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 25/03/2009 | 50.00 | 00008482170473 | FRANCISCA EMILIA DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 25/03/2009 | 250.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 25/03/2009 | 80.00 | 00063037254572 | TEREZINHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 25/03/2009 | 1447.53 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 07 MESAS E 28 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 25/03/2009 | 502.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACOES DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VECIMENTO EM 20/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 25/03/2009 | 363.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA,CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 26/03/2009 | 80.00 | 00006334925407 | FILOMENA ALVES JUNQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 26/03/2009 | 158.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE SALGADINHO DESTINADOS A INAUGURACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDEERLEY NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 26/03/2009 | 364.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/03/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/03/2009 | 309.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/03/2009 | 300.00 | 00005752927412 | CHARLES JUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEURVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DESTE MUNICIPIO NA DIVULGACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/03/2009 | 82.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 27/03/2009 | 93.15 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0005681 | 27/03/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTES O MES DE MARCO DE 2009.CONFORME CONTRATO 008/2009 E DISP/001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/03/2009 | 846.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/03/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/03/2009 | 223.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR HONDA CIVIC, DE PLACAS WNZ-7707, RENAVAN 762700548, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO. PARCELAMENTO DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/03/2009 | 1084.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO SAFRA DESTINADO A ATENDER A PERDAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0005738 | 30/03/2009 | 349.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. DISPEN€A N§01/2009. CONTRATO DE N§.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/03/2009 | 150.00 | 00003451256495 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/03/2009 | 150.00 | 00006108476435 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE PAZ | VQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/03/2009 | 70.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2009 | 60.00 | 00007590019445 | IZABEL VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/03/2009 | 150.00 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008986594420 | RONDINERE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 31/03/2009 | 2726.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA 03/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 31/03/2009 | 2624.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PARCELA 70/120 DO PARCELAMENTO N§001/2009, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/03/2009 | 7043.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PARCELA 70/120 DO PARCELAMENTO N§002/2009, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 31/03/2009 | 2149.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PARCELA 70/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 31/03/2009 | 1834.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PARCELA 52/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005, FIRMADO ENTRE O IPMSC E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 31/03/2009 | 6014.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,SEC ADMINISTRACA,SEC.PLANEJ.SEC.FINANCAS,INFRA ESTRUT.E SEC.DE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/03/2009 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.723-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 31/03/2009 | 50.00 | 00010153619430 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 361/2007, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 31/03/2009 | 250.00 | 00008524783486 | OSMAILSON MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO ALIMENTICIA,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0005827 | 31/03/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/03/2009 | 25845.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFOME LOTACAO 31-SEC.SAUDE-PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/03/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME LOTACAO 34-SEC.SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T,ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 31/03/2009 | 4401.72 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISP.006/2009 E CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 31/03/2009 | 955.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISP.006/2009 E CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0006211 | 31/03/2009 | 4756.65 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:FIAT DUBLO MOI-5499,SAVEIRO MOQ-2164,FIAT UNO-MOJ-5766,FIAT UNO MOJ-5866 E MOTOS DE PLACAS:125 MOL-4529E MOTO 150 MOV-0188 DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/03/2009 | 1154.20 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS DIVERSOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0006238 | 31/03/2009 | 3700.80 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,MMP-6913,ZI-9481 E F.4000 MOE-2290,PARA MANUTENCAO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 31/03/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E MIDIA DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/03/2009 | 79.30 | 05057131000129 | CENTER LANCHE - ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ASSESSORES DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVI€O DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/03/2009 | 199.50 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERASAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 31/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 31/03/2009 | 18.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 31/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 31/03/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FPM, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 983.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 31/03/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 31/03/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 31/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/03/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.992-7 - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2009 | 29.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA DO FEP, DEBITADA A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 100.683-5 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 580.050-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/03/2009 | 370.80 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM 24 DIARIAS DE GARI NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 31/03/2009 | 370.80 | 00003768508412 | NEUMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0006254 | 31/03/2009 | 1223.25 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA:MMX-2284 E O TRATOR ANO 2003,PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/04/2009 | 7147.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORESPONDENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DO FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPETENCIA DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/04/2009 | 2037.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORESPONDENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,MDE RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/04/2009 | 3758.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORESPONDENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DO FUNDEB 40%,RELATIVO A COMPETENCIA DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/04/2009 | 1424.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISP.006/2009 E CONTRATO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2009 | 3602.02 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISP.006/2009 E CONTRATO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2009 | 1252.47 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N§006/2009, CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2009 | 3115.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N§006/2009, CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/04/2009 | 2385.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/04/2009 | 453.48 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/04/2009 | 404.15 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/04/2009 | 175.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/04/2009 | 14657.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.(VENC.02.04.2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/04/2009 | 730.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEÖCULO VERANEIODE PLACA DAQ 6691/SP, TRANSPORTANDO A EQUIP E DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/04/2009 | 210.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE PORTOES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 03/04/2009 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO TECNICA CONTABIL NO ATENDIMENTO A ELABORA€AO DE CONTRATOS RECIBOS, EMPENHOS E NO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS GERAL E DE FINAN€AS DURANTE O MES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/04/2009 | 741.60 | 00044915187420 | ANGELO GOIS DE FIGUEIREDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA EM CARµTER ESPECIAL DURANTE 48(QUARENTAE OITO) DIAS TRABALHADOS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/04/2009 | 500.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/04/2009 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIµRIAS · SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM · CIDADE DE JOÇO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2009, PARA RESOLVER PROBLEMAS PENDENTES NA SECRETARIA DOESTADO DE EDUCA€ÇO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAÖBA.CONF.LEI N§ 262/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/04/2009 | 1340.03 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N§006/2009, CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/04/2009 | 860.00 | 00060799170410 | MARCOS ANTâNIO PEREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÖPIO, AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAéDE NAS CIDADES DE SANTA CRUZ-PB, SOUSA-PB, ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/04/2009 | 120.00 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR FRANCISCO VITORIO DE S.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/04/2009 | 1252.47 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N§006/2009, CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/04/2009 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N§ 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/04/2009 | 339.17 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADE DE SOUSA-PB E ALEXANDRIA-RN PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/04/2009 | 634.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK 2164, AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499, FIAT UNO PLACA MOJ 5766 E FIAT UNO PLACA MOI 5866, NO PERÖODO DE 02/02/2009 · 31/03/2009, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/04/2009 | 100.00 | 00008421180479 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/04/2009 | 220.00 | 00057018049415 | LINDOMAR ROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.COMFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 04/04/2009 | 3435.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 40 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 06/04/2009 | 600.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANERO DO ANO DE 2009. CONF. CONTRATO N§33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 06/04/2009 | 800.00 | 00006027673427 | ALDINIRA CIBELY A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARCO/2009.CONF.CONT.023/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 24:00 HORAS,REF.AO MESDE MARCO/2009,CONF.CONTRATO 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 06/04/2009 | 1400.00 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCICA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COMO PLANTAO DE 6:00hs NO PERIODO DIURNO E AOS DOMINGOS PLANTAO DE 24:00hS NESTA CIDADE.CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 06/04/2009 | 2400.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO UM PLANTAO A CADA SABADO DO MES DE 2400hs.CONF.CONT.046/2009,REFERENTE AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 06/04/2009 | 2400.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,NO SABADO DE CADA SEMANA CUMPRINDO PLANTAO DE 24: HORAS,REF.AO MES DE MARCO/2009 ECONT.036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00002508282430 | PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DESTA CIDADE,NA QUARTA FEIRA DE CADA SEMANA,CUMPRINDO UM PLANTAO DE 12:HORAS,REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 06/04/2009 | 500.00 | 00005210745414 | KELLY RAQUEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITALE MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONF.CONTATO 048/2009,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 06/04/2009 | 500.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE No.047/2009,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 06/04/2009 | 500.00 | 00093133537415 | MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY.CONFORME CONTRATO049/2009,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 06/04/2009 | 231.75 | 00004076275454 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY NESTA CIDADE,REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00002508282430 | PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DESTA CIDADE,NA QUARTA FEIRA DE CADA SEMANA,CUMPRINDO UM PLANTAO DE 12:HORAS,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 06/04/2009 | 950.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO JOANA D"ARC FERREIRA DE ARAUJO,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DO 12§ FORUM NACIONAL DO MEC E UNDIME COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 04 A 07/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0007790 | 06/04/2009 | 238.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO.CONF.DISP.002/2009 E CONT.074/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0007803 | 06/04/2009 | 490.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA EJA E EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF.DISP.002/2009 E CONT.074/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 06/04/2009 | 1936.00 | 00060112491405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E POUSADA DO PESSOAL,QUE PRESTAM SERVI€OS NA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009.CONF. CONTRATO N§ 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 06/04/2009 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO.CONFORME CONTRATO 001/09,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 06/04/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO DO PROVEDOR WR LINK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 06/04/2009 | 401.70 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIµRIAS DE GARI, FAZEND O TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009351 | 07/04/2009 | 916.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONFORME DISP.009/2009 E CONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009369 | 07/04/2009 | 1417.36 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONFORME DISP.009/2009 E CONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 07/04/2009 | 40.00 | 00056920369400 | COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.RECIBO ANEXO.DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009300 | 07/04/2009 | 1815.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE.DISP.009/2009 E CONT.055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009318 | 07/04/2009 | 1753.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE.DISP.009/2009 E CONT.055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009326 | 07/04/2009 | 489.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE.DISP.009/2009 E CONT.055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009334 | 07/04/2009 | 772.70 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE.DISP.009/2009 E CONT.055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009342 | 07/04/2009 | 306.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE.DISP.009/2009 E CONT.055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 07/04/2009 | 259.71 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009377 | 07/04/2009 | 1202.20 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DES SECRETARIA CONFORME DISP.009/2009 ECONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0009385 | 07/04/2009 | 1210.70 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DES SECRETARIA CONFORME DISP.009/2009 ECONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 08/04/2009 | 80.00 | 00006345578401 | JOCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/04/2009 | 191.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIMANETO IPVA SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MOQ-2164,MODELO SAVEIRO 1.8CAMINHONET,MOD/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 08/04/2009 | 307.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIMANETO IPVA SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MOQ-2164,MODELO SAVEIRO 1.8 CAMINHONET,MOD/2002.CONFORME RECIBO ANEXO.(VENC.30/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 08/04/2009 | 2400.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,CUMPRINDO A JORNADA DE 12:HORAS DURANTE 02(DOIS)DIAS NA SEMANA TERCA-FEIRA E QUARTA-FEIRA,NO PERIODO NOTURNO,REF.AO MES DEMARCO/09 E CONT.069/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.002/2009.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 08/04/2009 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ O DR.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA,COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 08/04/2009 | 250.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIµRIAS DO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGENS A JOÇO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIA 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 08/04/2009 | 7.05 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 08/04/2009 | 2631.20 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANURENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PENAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 08/04/2009 | 874.85 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,COM RECURSOS DO PNAEC E PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0006742 | 08/04/2009 | 9433.23 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0006785 | 08/04/2009 | 276.80 | 00009967066407 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.C/CONV.001/2009,EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 09/04/2009 | 2253.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM 7.117-X, NO DIA 09 DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0006793 | 09/04/2009 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SITEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,SIST.LICITACAO,SIST.FARMACIA BASICA,SISIT.ACAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.CONF.LICITACAO 01/09 E CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 12/04/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE No.045/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 13/04/2009 | 401.70 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 13/04/2009 | 8.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM 7.117-X, NO DIA 13 DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006807 | 13/04/2009 | 2060.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP�SASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONF.C/CONVITE 002/2009 EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 13/04/2009 | 339.90 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 13/04/2009 | 250.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 13/04/2009 | 200.00 | 00002352530490 | FRANCISCO MATIAS DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 13/04/2009 | 339.90 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS DESTINADA A CRECHE,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 13/04/2009 | 480.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 13/04/2009 | 231.75 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 13/04/2009 | 401.70 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS COMO GARI, FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 13/04/2009 | 401.70 | 00006524361458 | FRANCISCO JOS� VANDERLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS COMO GARÖ,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 13/04/2009 | 478.95 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIASDE DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 13/04/2009 | 478.95 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 13/04/2009 | 478.95 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIARIAS DE GARI,FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 13/04/2009 | 401.70 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SEUS VENCIMENTOS COMO DIARISTA DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS FAZENDO TODA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 13/04/2009 | 262.65 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 13/04/2009 | 478.95 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIAS DE DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 13/04/2009 | 478.95 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA)DIAS DE DIµRIAS DE GARI, FAZENDOTODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 13/04/2009 | 185.40 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 13/04/2009 | 478.95 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A30(TRINTA)DIAS DE DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 13/04/2009 | 432.60 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS COMO ELETRICISTA,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 13/04/2009 | 401.70 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIµRIAS DE GARI,DESTINADO APODACAO DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 13/04/2009 | 278.10 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)DIARIAS DE GARI FAZENDO TODA A LIMMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 13/04/2009 | 401.70 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NARETIRA DE LIXO DOMICILIAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 13/04/2009 | 401.70 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA,DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS,NA RETIRA DE LIXO DOMICILIARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 13/04/2009 | 401.70 | 00013517100870 | JUCELIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS)DIµRIAS DE GARÖ,FAZENDO TODA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 13/04/2009 | 401.70 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO AA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICÖPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 13/04/2009 | 401.70 | 00004377139460 | MARINES JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIµRIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 14/04/2009 | 401.70 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAAS,DESTINADO A LIGACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 14/04/2009 | 401.70 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,RURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 14/04/2009 | 200.85 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,DURANTE 13(TREZE)DIAS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 14/04/2009 | 401.70 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 14/04/2009 | 185.40 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 12(DOZE)DIAS,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM.PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 14/04/2009 | 231.75 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 15(QUINZE)DIAS,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NO SITIO A'GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 14/04/2009 | 92.70 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 6 (SEIS)DIAS,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 14/04/2009 | 478.95 | 00005959269406 | DAMIÇO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE 30(TRINTA)DIARIAS DE GARI,DESTINADO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 14/04/2009 | 231.75 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,DURANTE 15(QUINZE)DIAS,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 14/04/2009 | 478.95 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,DURANTE 30(TRINTA)DIARIAS DE GARI DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 14/04/2009 | 2150.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UM VEÖCULO CA€AMBA DEPLACA:MNC-8140,NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PéBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DE No.010/2009 E CONTRATO 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 14/04/2009 | 278.10 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 18(DEZOITO)DIAS NA LAVANDERIA DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 14/04/2009 | 100.00 | 00003252258420 | MARIA VIANA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÒNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. CONF. TERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 14/04/2009 | 100.00 | 00005689478431 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DARENDA MINIMA. CONF. TERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 14/04/2009 | 250.00 | 00095198970468 | MARIA DE FATIMA SOARES ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 14/04/2009 | 200.00 | 00004147095437 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007, ART. 2§,DA RENDA MINIMA. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 14/04/2009 | 224.80 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY,DURANTE 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 14/04/2009 | 401.70 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 14/04/2009 | 250.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA CIDADE DE SANTA CRUZ ACIDADE DE SOUSA,SITIO SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO,E DE SANTA CRUZ-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,E VICE-VERSA.CONF.RELACAO EM ANEXO.NO VEIC.DEPLACA:MMP-3750/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0007315 | 14/04/2009 | 1700.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAéDE DESTE MINICIPIO.CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 005/2009. CONF, CONTRATO N§ 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 14/04/2009 | 210.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5866,MOJ-576DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTASECRETARIA. CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 14/04/2009 | 335.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:MOQ-2164,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIACONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 14/04/2009 | 619.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5866 E MOJ-5766,DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 14/04/2009 | 238.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5866 E MOJ-5766,DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 14/04/2009 | 850.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5866 E MOJ-5766,DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 14/04/2009 | 478.95 | 00006683238413 | ELBA PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 3O(TRINTA)DIAS DESTINADA A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA MARIA DE JESUS,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 14/04/2009 | 370.80 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS,DESTINADA A LIMPEZA DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO A'GUA BRANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 14/04/2009 | 447.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ 2164, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 14/04/2009 | 1012.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 14/04/2009 | 231.75 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 15(QUINZE)DIAS,COMO VIGILANTE DA CARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 14/04/2009 | 650.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FORMULA€AO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNETE, DANDO ENFASE AS ATIV. E ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. CONT. CONTRATO N§ 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 15/04/2009 | 1154.20 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO,CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 15/04/2009 | 154.50 | 00008076890411 | DEBORA CANDIDO NEVES DA SILVA SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 10(DEZ)DIAS DESTINADA A LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 15/04/2009 | 907.22 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS EJANELAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0007391 | 15/04/2009 | 4950.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 15/04/2009 | 231.75 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 15(QUINZE)DIAS,DESTINADA A LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0007331 | 15/04/2009 | 1700.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. LICITA€AO, MODALIDADE CARTA CONVITE N§005/2009. CONF. CONT. N§ 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 15/04/2009 | 780.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS,COMO PINTOR NO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA ANTUNES,REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 15/04/2009 | 240.00 | 00007082559496 | FRANKELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0007412 | 15/04/2009 | 2591.80 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC, DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 005/2009. CONF. CONT. N§ 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 15/04/2009 | 150.00 | 00009103213455 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 15/04/2009 | 40.00 | 00027705232871 | ROBERTA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARNA COMPAR DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 15/04/2009 | 231.75 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE) DIARIAS DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEMDE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 15/04/2009 | 169.95 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS DE GARI,FAZENDO TODA LIMPEMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 15/04/2009 | 463.92 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO , NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 15/04/2009 | 91.00 | 00003725027846 | VITALINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRISCISTA NO CONSERTO DE 01(UMA)CHAVE DE AMPERAGEM,A CARGO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 16/04/2009 | 1075.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENT DE INSS(GPS), COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 16/04/2009 | 5961.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DE MP457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 16/04/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE MAR€O,DO ANO DE 2009,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA W ANDERLEY, NESTE MUNICIPIO.CONF, CONT. N§41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 16/04/2009 | 2965.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. CONF. LICITA€AO MODALIDADE DISPENSA N§ 014/2009. CONF. CONTRATO N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 16/04/2009 | 885.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 16/04/2009 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 16/04/2009 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 16/04/2009 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 16/04/2009 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 16/04/2009 | 4115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 17/04/2009 | 129.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIA-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 17/04/2009 | 1234.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 17/04/2009 | 476.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIA-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/04/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.17/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 17/04/2009 | 32.12 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/04/2009 | 783.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARCO/2009(VENC.17/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 17/04/2009 | 8151.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPS(INSS) A CARGO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/04/2009 | 1662.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 17/04/2009 | 3947.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 17/04/2009 | 5685.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 17/04/2009 | 1992.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/04/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009(VENC.17/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 17/04/2009 | 2830.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 17/04/2009 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 17/04/2009 | 405.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 17/04/2009 | 250.00 | 00004489743475 | MARIA ISMAEL ANTUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARNA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE MARCO/2009(VENC.17/04/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 17/04/2009 | 1624.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PROPIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.17/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/04/2009 | 338.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS(INSS), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/04/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | IPIRANGA-COMERC.DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOI-5499 DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/04/2009 | 268.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM 7.117-X, NO DIA 20 DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO GFIP,INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/04/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATODE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA AT� 10.000 IMPRESSåES - MÒS E TOTAL MANUTEN€ÇO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.CONF.CONT.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 20/04/2009 | 150.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES,RELATIVO AO MES DE DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 20/04/2009 | 231.75 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE)DIAS,DESTINADA A LIMPEZA DA ESCOLA MONSENHOR MANOELVIEIRA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/04/2009 | 180.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.043/2009.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 20/04/2009 | 237.50 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE A MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004320540492 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES COMPLEMENTARESDA EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004320540492 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES COMPLEMENTARESDA EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00004442024472 | CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRATOR MF, MODELO 265 15X30, NA RECUPERA€AO NO SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 22/04/2009 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 22/04/2009 | 372.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 22/04/2009 | 231.75 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 15(QUINZE) DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL, QUE FICA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 22/04/2009 | 3000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMNENTO A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE P/ A CIDADE DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONF. CONTRATO N§ 0062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 22/04/2009 | 2955.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMNENTO A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DISP.016/2009 E CONTRATO 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 22/04/2009 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 22/04/2009 | 184.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIP.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 22/04/2009 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIP.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 22/04/2009 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIP.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 22/04/2009 | 388.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA,REF.AO MES DE MARCO/2009(VENC.22/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 22/04/2009 | 0.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA 100.683-5, DIA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 22/04/2009 | 118.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TEXAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 22/04/2009 | 300.00 | 00060797304487 | FABIO JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESEPSASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT-PALIO WEEKEND ELX, DE PLACA MMP 2265-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA OUTROS MUNICIPIOS EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 22/04/2009 | 700.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO VARIAS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 22/04/2009 | 455.00 | 00018365776804 | LINDIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PALIO, PLACA COX-1696/CE TRANSPORTANDO EM CARATERDE EMERGENCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDEDE OUTROS MUNICIPIO EM CARATER EMEERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008001 | 22/04/2009 | 1124.50 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008028 | 22/04/2009 | 5695.68 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008044 | 22/04/2009 | 36.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008052 | 22/04/2009 | 144.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008079 | 22/04/2009 | 842.10 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008087 | 22/04/2009 | 56.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E ,ATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0008117 | 22/04/2009 | 368.98 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COIRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. CONF. LICITA€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONF. CONTRATO N§065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0008125 | 22/04/2009 | 1930.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE. CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 22/04/2009 | 983.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009VEC.22/04/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 22/04/2009 | 60.00 | 00004013640465 | JOSE IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 22/04/2009 | 224.00 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 22/04/2009 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 22/04/2009 | 100.00 | 00008786800477 | WOSHINGTON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007200394440 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DESTINADO AA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 22/04/2009 | 120.00 | 00003786169438 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE 01COLCHAO ORTOPEDICO PARA USO DE SEU FILHO MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 22/04/2009 | 33.36 | 00005980896406 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 22/04/2009 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATEUS FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 22/04/2009 | 110.00 | 00000024595403 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 22/04/2009 | 88.00 | 00003236503416 | FRANCISCA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM O OFTAMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 22/04/2009 | 150.00 | 00035683074304 | SEBASTIAO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006245953405 | DIGENILDA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007668739432 | REGILANIA INACIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 22/04/2009 | 100.00 | 00005533522450 | LUCIANO NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 22/04/2009 | 105.00 | 00005469154424 | MARIA AMELIA PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A EXAMES CONSTANTES DE ACORDE COM A SOLICITACAO MEDICA ANEXO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007465951402 | GERRE ADRIANO CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES CONFORME CONSTA NA COPIA EM ANEXO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 22/04/2009 | 140.61 | 00067619738487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME XEROX DE RECIBOSANEXOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 22/04/2009 | 240.00 | 00003558918401 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 22/04/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 22/04/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007382281418 | FRANCISCO JOMARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 22/04/2009 | 100.00 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARDESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 22/04/2009 | 100.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 22/04/2009 | 100.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 22/04/2009 | 100.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 22/04/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIO EDUCATIVASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 22/04/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIO EDUCATIVASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 22/04/2009 | 600.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 22/04/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 22/04/2009 | 600.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO CENTRO DE PREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AFEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 22/04/2009 | 600.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARACRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 22/04/2009 | 600.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 22/04/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 22/04/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA SOBRE GENEROS,NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 22/04/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 22/04/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MENBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 22/04/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 22/04/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 22/04/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 22/04/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 22/04/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MENBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/04/2009 | 480.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 22/04/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 22/04/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 22/04/2009 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.(VENC.22/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 22/04/2009 | 14452.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.(VENC.22.04.2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 22/04/2009 | 610.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.(VENC.22.04.2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 22/04/2009 | 516.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:KN-3971-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 22/04/2009 | 231.75 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASDESTINADO A LIGACAO DA BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE A'GUA LOCALIZADA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 22/04/2009 | 231.75 | 00005613920486 | FRANCISCA BENIGNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15(QUINZE)DIAS,DESTINADO A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO PANATI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 22/04/2009 | 463.50 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA EM CARATER EM CARATER ESPECIAL DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 23/04/2009 | 100.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006117434855 | JOAQUIM JOCELITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 23/04/2009 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 23/04/2009 | 80.00 | 00007038573470 | FRANCISCO ERIVAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REAL€IZACAO DE DIVERSOS EXAMES,CONFORME LAUDO ANEXO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 23/04/2009 | 250.00 | 00004573443428 | MARIA SELMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 23/04/2009 | 27.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA 100.683-5, DIA 23 ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 24/04/2009 | 350.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 26/04/2009 | 309.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO DIARISTA EM SEUS 20 DIAS TRABALHADOS, FAZENDO A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 27/04/2009 | 223.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR HONDA CIVIC, DE PLACAS WNZ-7707, RENAVAN 762700548, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO. PARCELAMENTO DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 28/04/2009 | 217.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE1% DA RECEITA,DEBITADA A FAVOR DO PASEP.CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCµRIA EM ANEXO.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTES O MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO 008/2009 E DISP/001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/04/2009 | 17.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.117-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/04/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.110-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.323-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/04/2009 | 2313.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PLANEJ.FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/04/2009 | 2040.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009,LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15.769-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 30/04/2009 | 2.90 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA CIDE 16.611-1, DIA 30 ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20.909-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22.382-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/04/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22.723-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 24.464-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 30/04/2009 | 924.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM 7.117-X, NO DIA 30 DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/04/2009 | 4.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/04/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 580.050-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 24.958-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25.258-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 24.463-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 30/04/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 100.683-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/04/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA, DEBITADA A FAVOR DO PASEP, NA CONTA 983.142-8, DIA 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/04/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 983.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/04/2009 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/04/2009 | 9.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25.850-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 27.405-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/04/2009 | 9.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/04/2009 | 17.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 30/04/2009 | 8.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/04/2009 | 253.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 56-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/04/2009 | 1949.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/04/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M4ES DE ABRIL/2009,CONFORME LOTACAO 08 - GABINETE DO VICE PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009,LOTA€ÇO 09 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/04/2009 | 2203.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 44 - PROCURADORIA JURIDICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/04/2009 | 4022.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/04/2009 | 4052.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/04/2009 | 103.00 | 05057131000129 | CENTER LANCHE - ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,QUANDO A SERVI€O DA MESMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/04/2009 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,COM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/04/2009 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/04/2009 | 2505.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. LOTACA 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0008567 | 30/04/2009 | 3910.18 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,MMP-6913,ZI-9481 E F.4000 MOE-2290,PARA MANUTENCAO DESTE SECRETARIA.CONF.LICIT 001/2009 E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0008575 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/04/2009 | 23209.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009,FUNDEB 40%, LOTACAO 04 -SEC.EDUCACAO-FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/04/2009 | 43620.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/04/2009 | 9632.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME LOTACAO 15- MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/04/2009 | 1622.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/04/2009 | 6377.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009 - SECRETARIA EDUCACA€ÇO -MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/04/2009 | 4152.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL-2009,LOTA€ÇO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 30/04/2009 | 590.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESTRINCAO POR RECOLHIMENTO INDEVIDO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/04/2009 | 536.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESTRINCAO POR RECOLHIMENTO INDEVIDO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/04/2009 | 2438.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/04/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA ACAO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0009288 | 30/04/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0008559 | 30/04/2009 | 3715.91 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:FIAT DUBLO MOI-5499,SAVEIRO MOQ-2164,FIAT UNO-MOJ-5766,FIAT UNO MOJ-5866 E MOTOS DE PLACAS:125 MOL-4529E MOTO 150 MOV-0188 DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SECRETARIA.CONF.LICIT.001/09 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/04/2009 | 15723.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009,LOTA€AO 05 - SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/04/2009 | 8986.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA ANEXA-LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/04/2009 | 31995.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE-PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/04/2009 | 9877.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 32, SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/04/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 34 - SECRETARIA DE SAUDE-SAUDEBUCAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/04/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTA€ÇO 35 - SECRETARIA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 30/04/2009 | 141.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/04/2009 | 32681.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009,LOTA€ÇO 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/04/2009 | 6226.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2009, LOTACAO INFRA-ESTRUT.URBANA COMIS.NA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0009865 | 04/05/2009 | 3420.38 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0009881 | 04/05/2009 | 3968.46 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 04/05/2009 | 150.00 | 00006642991486 | MARINEIS RUFINO RODRIGUES MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA TOPOGRAFIA DE CORNEAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 04/05/2009 | 100.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 04/05/2009 | 250.00 | 00008524783486 | OSMAILSON MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA DOACAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO ALIMENTICIA,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005418994492 | MARCELA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003458139443 | DANIEL ISMAEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANECEIRO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 04/05/2009 | 21.32 | 00013603710444 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 01CAIXA DE ESPIRONOLACTONA 25 MG,CONFORME RECEITA ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 04/05/2009 | 50.00 | 00006240108480 | MARIA DO SOCORRO FORTUNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME XEROX DE RECEITA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002093182440 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 04/05/2009 | 250.00 | 00083940782491 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES CONFORME XEROX ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIAPL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0009873 | 04/05/2009 | 4303.69 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO 01/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 04/05/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0009890 | 04/05/2009 | 787.02 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 05/05/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 05/05/2009 | 223.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE GPS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 05/05/2009 | 721.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE GPS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 05/05/2009 | 341.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE GPS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 05/05/2009 | 1084.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO NAPARTICIPACAO DO SEGURO SAFRA 2008/2009.(VENC.30/04/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 05/05/2009 | 650.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO/2009. CONF.CONTRATO 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 05/05/2009 | 80.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS CONF.RECIBO DOCUMENTOS ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 05/05/2009 | 200.00 | 00006403696424 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 05/05/2009 | 150.00 | 00003628861489 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO EXAME MEDICO CONFORME XEROX ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 05/05/2009 | 250.00 | 00000346925762 | REGINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUADA DE SUA FILHA RAFAELA DOS SANTOS CARNEIRO,CONFORME XEROX DE RECEITA ANEXA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 05/05/2009 | 611.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE GPS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 05/05/2009 | 565.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 05/05/2009 | 342.00 | 00012067660187 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 05/05/2009 | 195.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE GPS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 05/05/2009 | 3089.37 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS) AR SPLIT,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€AO REC. E REF. DE HOSPITAL MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0010251 | 08/05/2009 | 2660.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRU€AO DA PEDRA DO NECROTERIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISACA VANDERLEI. CONF. LICITA€AO DE N§ 007/2009. MODALIDADE CARTA CONVITE, CONTRATO DE N§ 072/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 08/05/2009 | 70.00 | 00042936250463 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 08/05/2009 | 318.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 08/05/2009 | 2400.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,NO SABADO DE CADA SEMANA CUMPRINDO PLANTAO DE 24: HORAS,REF.AO MES DE ABRIL/2009 ECONT.036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 08/05/2009 | 100.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 08/05/2009 | 200.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 08/05/2009 | 150.00 | 00005125552496 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 08/05/2009 | 150.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A EXAMES DE AVALIACAO CARDIOLOGICA,CONF.DOCUMENTOS ANEXO.PORSE TRATAR DE PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 08/05/2009 | 100.00 | 00004244701443 | ERIVANILDA ISABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE AXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 08/05/2009 | 70.00 | 00002895797404 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DOS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA COPIA DERECEITUARIO EM ANEXO, DOA€AO POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 08/05/2009 | 150.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA ANA CRISTINA FELIX GADELHA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 08/05/2009 | 100.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 361/2007 E DOCUMENTACAO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 08/05/2009 | 250.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF, RECEITUARIO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 08/05/2009 | 200.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 08/05/2009 | 100.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 08/05/2009 | 200.00 | 00001158743483 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 08/05/2009 | 200.00 | 00003510716442 | ANTONIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 08/05/2009 | 200.00 | 00005194913435 | JOSE FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 08/05/2009 | 2714.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | CONSTRU€AO RECUP. REF. DE BARRAGUES E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00073815985404 | JOSE ROBERTO P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA INSTALACAO DA TUBULACAO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 08/05/2009 | 823.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 08/05/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 08/05/2009 | 966.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 08/05/2009 | 450.00 | 07534784000187 | CAMPINA SERV - FRANCISCO DAS C.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE O1(UMA) CALCULADORA SHARP, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0010383 | 08/05/2009 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SITEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,SIST.LICITACAO,SIST.FARMACIA BASICA,SISIT.ACAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.CONF.LICITACAO 01/09 E CONT.052/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 08/05/2009 | 293.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NO DIA 1§ DE MAIO/2009,DIA COMEMORATIVO AO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 08/05/2009 | 278.10 | 00005660235476 | JOSE CARLOS SOARES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATA ESCURA AO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 08/05/2009 | 355.35 | 00078568544487 | ANTONIO DANIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 08/05/2009 | 278.10 | 00003623455466 | BIANOR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATA ESCURA AO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 08/05/2009 | 185.40 | 00016153648894 | ELPIDIO SOBREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADADE LIGA O SITIO MORALINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 08/05/2009 | 309.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PANATI AO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 08/05/2009 | 185.40 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MORALINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 08/05/2009 | 355.35 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADQUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 08/05/2009 | 339.90 | 00004355030490 | FRANCISCO ELIZIO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DESEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA, QUE LIGA O SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 08/05/2009 | 278.10 | 00097059480463 | VALDEMIRO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 08/05/2009 | 278.10 | 00009899837490 | ANANIAS ARAGAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 11/05/2009 | 370.80 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADQUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO CARRAPATEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/05/2009 | 61.80 | 00004112633580 | CARLOS HENRIQUE M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 11/05/2009 | 6600.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS DE AUDITORIA ADVOCATICIAS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DOS ULTIMOS TREIS MESES DA GESTA ANTERIOR,COM INEXIGIBILIDADE 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.002/2009.RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 11/05/2009 | 1927.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 11/05/2009 | 360.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/05/2009 | 324.45 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 21(VINTE E UM DIAS),DESTINADA A LIMPEZA DA ESCOLA JOSE JOAQUIMDA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO A'GUA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 11/05/2009 | 180.00 | 00005679895420 | ANA CARLA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 11/05/2009 | 121.00 | 00003662967448 | FRANCISCO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF.RECEITUARIO ANEXO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 11/05/2009 | 108.56 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 11/05/2009 | 442.35 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 11/05/2009 | 6.95 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 00707-2 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 11/05/2009 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY EM SANTA CRUZ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONF.CONTRATO 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 11/05/2009 | 650.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 12/05/2009 | 2622.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 12/05/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE ABRIL/2009,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONF,CONT.N§41/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 12/05/2009 | 229.71 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 12/05/2009 | 250.00 | 00028695667863 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBOS ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 12/05/2009 | 100.00 | 00008195786499 | MARIA EDNEIDE DUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 12/05/2009 | 250.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 12/05/2009 | 6227.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.PLANEJ.FINANCAS E SEC.SEC.INFRA-ESTUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 12/05/2009 | 1843.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 053/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 12/05/2009 | 2159.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 071/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 12/05/2009 | 2637.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 071/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/05/2009 | 2622.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009 PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI DE N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/05/2009 | 2740.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VAALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 04/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 12/05/2009 | 7078.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 12/05/2009 | 2037.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE E CRECHE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 12/05/2009 | 7294.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/05/2009 | 3855.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 12/05/2009 | 566.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 12/05/2009 | 588.00 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MU NICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROV ANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 13/05/2009 | 25.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 13/05/2009 | 2905.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DE CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 13/05/2009 | 1225.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DE CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 13/05/2009 | 1680.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DE CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 13/05/2009 | 1930.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 13/05/2009 | 120.00 | 00018593763472 | MARIA LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 13/05/2009 | 50.00 | 00002128156440 | EDENILDA LEANDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ELI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 13/05/2009 | 1780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 14/05/2009 | 285.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM CELTA SPIRIT, PLACA JPT 8656-SP, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL E DOS DISTRITOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE E DE OUTROS MUNICIPIOS, EM CARATER EMERGENCIAL.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 14/05/2009 | 60.00 | 00005509516445 | LOURIVAL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DEPROSTATA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 14/05/2009 | 139.12 | 00003416128478 | ISABEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDEDESLOCANDO-SE AT� A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 14/05/2009 | 1517.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,COM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRCAO.REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 14/05/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,PELASR¦ UMBELINA RAIMUNDA NETA DE MOURA,ATRAVES DO PROCESSO 03720040092662,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DO JUIZ DR§ PERILO RODRIGUES DE LUCENA,JUIZ DESTA COMARCA.REF.A OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.(VENC.15/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 15/05/2009 | 705.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.(VENC.15/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 15/05/2009 | 535.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009.(CONF.VEC.15/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 15/05/2009 | 2400.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,CUMPRINDO A JORNADA DE 12:HORAS DURANTE 02(DOIS)DIAS NA SEMANA TERCA-FEIRA E QUARTA-FEIRA,NO PERIODO NOTURNO,REF.AO MES DEABRIL/09 E CONT.069/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 15/05/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009(VENC.15/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 15/05/2009 | 1550.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL(VENC.15/05/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 16/05/2009 | 99.20 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 18/05/2009 | 200.00 | 00005816526499 | JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 18/05/2009 | 60.00 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 18/05/2009 | 339.90 | 00030930820487 | WAISGTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO GERENTE DE OBRAS, NA EMPREITADA DE QUEBRA DE PEDRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 18/05/2009 | 216.30 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 18/05/2009 | 339.90 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 18/05/2009 | 1075.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS(GPS),RECOLHIMENTO RELATIVO A 3¦ PARCELA-MP 457/09-LEI 11.196/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/05/2009 | 2438.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009, LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/05/2009 | 3435.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009, LOTA€ÇO 40 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/05/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009, LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA ACAO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 18/05/2009 | 127.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.CONF.PREGAO 002/09 E CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 18/05/2009 | 105.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 18/05/2009 | 140.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MARIA SARMENTO RODRIGUES,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 18/05/2009 | 150.00 | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA, EXAME E AVALIA€AO CARDIOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 18/05/2009 | 100.00 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 18/05/2009 | 200.00 | 00053837088472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004731232406 | FABIO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 18/05/2009 | 250.00 | 00007082559496 | FRANKELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 18/05/2009 | 100.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 18/05/2009 | 100.00 | 00005016792437 | FRANCISCA EDINITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 18/05/2009 | 281.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 18/05/2009 | 1193.70 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA E CRECHE ROSA ANTUNES, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 18/05/2009 | 200.00 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 18/05/2009 | 92.35 | 00005311886471 | MARIA LUCENIR DINIZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 18/05/2009 | 72.75 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 18/05/2009 | 60.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 18/05/2009 | 100.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 18/05/2009 | 150.00 | 00003415348466 | ELIZA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALAIZA€AO DE CONSUTA MEDICA COM AVALIA€AO CARDIOLOGICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 18/05/2009 | 386.25 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 18/05/2009 | 15078.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,LOTA€AO 05 - SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 18/05/2009 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DESTINADO AO Sr§.SAUL ADRIANO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 18/05/2009 | 8986.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 13 - SECRETARIA DESAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/05/2009 | 31995.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009, LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE-PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/05/2009 | 9877.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO 2009, LOTA€ÇO 32, SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/05/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAI/2009,CONFORME LOTACAO 34-SEC.SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/05/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009, LOTA€ÇO 35 - SECRETARIA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 18/05/2009 | 200.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,PLANTONISTA DO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 18/05/2009 | 500.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE No.047/2009,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 18/05/2009 | 450.00 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REF.AO MES DE ABRIL/2009.CONF.CONTRATO 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 18/05/2009 | 1400.00 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCICA WANDERLEY.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME CONTRATO 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 18/05/2009 | 450.00 | 00093133537415 | MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY.CONFORME CONTRATO049/2009,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 18/05/2009 | 135.00 | 00012067660187 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 18/05/2009 | 2400.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO UM PLANTAO A CADA SABADO DO MES DE 2400hs.CONF.CONT.046/2009,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 18/05/2009 | 500.00 | 00005210745414 | KELLY RAQUEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITALE MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONF.CONTATO 048/2009,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 18/05/2009 | 375.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK 2164, AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499, FIAT UNO PLACA MOJ 5766 E FIAT UNO PLACA MOI 5866, NO PERÖODO DE 02/02/2009 · 31/03/2009, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 24:00 HORAS,REF.AO MESDE ABRIL/2009,CONF.CONTRATO 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 18/05/2009 | 680.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 18/05/2009 | 345.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 18/05/2009 | 231.75 | 00004076275454 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 18/05/2009 | 800.00 | 00006027673427 | ALDINIRA CIBELY A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2009.CONF.CONT.023/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00006741797491 | ADAUTO NUNES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 E CONT.077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 E CONTRATO 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 18/05/2009 | 231.75 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 18/05/2009 | 760.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 18/05/2009 | 250.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA, PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,JUNTO AO TCE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB,NO DIA 20/05/2009,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 18/05/2009 | 200.37 | 00008245471445 | FABIANA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA COPIA DO ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 18/05/2009 | 266.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINA€AO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, SITIO SANTANA, SITIO MUNFUMBAL, SITIO MATA FRESCA SITIO LIBERAL, SITIO AGRESTE E SITIOPITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 18/05/2009 | 75.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MANUTEN€AO E SOLDAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 18/05/2009 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A O2(DUAS)DIARIASPARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,NOS DIAS 18 E22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 18/05/2009 | 339.90 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 18/05/2009 | 231.75 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE)DIAS,DESTINADA A LIMPEZA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 18/05/2009 | 200.85 | 00003451256495 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/05/2009 | 22744.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,FUNDEB 40%, LOTACAO 04 -SEC.EDUCACAO-FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 18/05/2009 | 45950.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 18/05/2009 | 14140.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,CONFORME LOTACAO 15- MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 18/05/2009 | 1622.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009, LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 18/05/2009 | 6795.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009 - SECRETARIA EDUCACA€ÇO -MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/05/2009 | 4152.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/05/2009 | 3011.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 29 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 18/05/2009 | 936.34 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS OS ALFABETIZADORES,NA CAPACITACAO CONTINUADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 18/05/2009 | 1455.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCENSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,FCONF.CONT.072/2009,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 18/05/2009 | 75.00 | 00002393712402 | ANGELINA DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CONZINHA NA FORMA€AO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 18/05/2009 | 1455.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCENSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONF.CONTRATO N§ 072/2009,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 18/05/2009 | 448.05 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO,ZONA RURALA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 29(VINTE E NOVE)DIAS,EM CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 18/05/2009 | 500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,REF.AO MESDE ABRIL/2009.CONF.CONTRATO 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 18/05/2009 | 140.00 | 00042936250463 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 02(DUAS) MOTOS,PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA NO TRAJETO DE SITIO AGUA BRANCA E SERRA DO COMISSARIO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 18/05/2009 | 660.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 18/05/2009 | 467.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2009.E CONT.074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 18/05/2009 | 81.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS SALAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,REFE.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 18/05/2009 | 1455.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCENSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONF.CONT.073/2009,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 18/05/2009 | 290.00 | 00027228425804 | ANA MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2009. CONF. CONTARTO N§ 83/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 18/05/2009 | 1711.24 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. CONF.DISPENSA 013/2009. E CONTRATO N§ 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 18/05/2009 | 357.65 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. CONF.DISPENSA 013/2009. E CONTRATO N§ 060/2009.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 18/05/2009 | 250.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/05/2009 | 2775.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. LOTACA 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0011614 | 18/05/2009 | 6187.18 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CORTEDE TERRA DE AGRICULTORES DA ZOAN RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 66/2009 E LICITACAO 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 18/05/2009 | 309.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/05/2009 | 5522.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 18/05/2009 | 2552.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 18/05/2009 | 1771.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/05/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08 - GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/05/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,LOTA€ÇO 09 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 18/05/2009 | 281.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/05/2009 | 2203.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE MAIO 2009, LOTA€ÇO 44 - PROCURADORIA JURIDICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/05/2009 | 2313.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PLANEJ.FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 18/05/2009 | 2040.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 18/05/2009 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIµRIAS DO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOÇO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 18/05/2009 | 386.25 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NA CARAGEMMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/05/2009 | 278.10 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 18(DEZOITO)DIAS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/05/2009 | 216.30 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 14)QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA SUBISTITUICAO DE LAMPADAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 18/05/2009 | 216.30 | 00005613920486 | FRANCISCA BENIGNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NALIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO PANATINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 18/05/2009 | 309.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE)DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 18/05/2009 | 309.00 | 00005078236481 | DENYS ISMAEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)DIAS TRABALHADOS NA PODOCAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 18/05/2009 | 278.10 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)DIAS TRABALHADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 18/05/2009 | 432.60 | 00015568111871 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 18/05/2009 | 92.70 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 18/05/2009 | 185.40 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 18/05/2009 | 432.60 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 18/05/2009 | 231.75 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO SITIO MUFUNBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 18/05/2009 | 231.75 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DE CASINHADO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 18/05/2009 | 386.25 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 18/05/2009 | 386.25 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 18/05/2009 | 108.15 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 18/05/2009 | 386.25 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 18/05/2009 | 386.25 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 18/05/2009 | 386.25 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 18/05/2009 | 309.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 18/05/2009 | 386.25 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 18/05/2009 | 386.25 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 18/05/2009 | 247.20 | 00065484568820 | GILSON NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPENA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 18/05/2009 | 386.25 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 18/05/2009 | 370.80 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 18/05/2009 | 154.50 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 18/05/2009 | 154.50 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 18/05/2009 | 108.15 | 00003363348428 | DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 18/05/2009 | 154.50 | 00007704032470 | ANTONIO MARCONE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 18/05/2009 | 154.50 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 18/05/2009 | 216.30 | 00006524361458 | FRANCISCO JOS� VANDERLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 18/05/2009 | 247.20 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 18/05/2009 | 32076.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009,LOTA€ÇO 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 18/05/2009 | 2345.22 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 18/05/2009 | 7363.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2009, LOTACAO INFRA-ESTRUT.URBANA COMIS.NA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 18/05/2009 | 448.05 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 18/05/2009 | 185.40 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 18/05/2009 | 516.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 18/05/2009 | 780.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS COMO PINTOR EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 18/05/2009 | 448.05 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 18/05/2009 | 448.05 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 18/05/2009 | 448.05 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 18/05/2009 | 448.05 | 00005959269406 | DAMIÇO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 19/05/2009 | 6743.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009.CONFORME DE DEBITO EFETUADO EM C/C/ 11.323-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 19/05/2009 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0013099 | 19/05/2009 | 972.60 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONF.PREGAO 003/2009.ECONT.088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0013111 | 19/05/2009 | 314.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. CONF.PREGAO 003/2009. E CONT. NNN] 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 19/05/2009 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 19/05/2009 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 19/05/2009 | 5012.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 19/05/2009 | 129.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIA-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 19/05/2009 | 915.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DESPESAS NA REPRODU€AO E ENCADERNA€AO DEMATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 19/05/2009 | 915.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DESPESAS NA REPRODU€AO E ENCADERNA€AO DEMATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 19/05/2009 | 129.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 19/05/2009 | 216.30 | 00004793432417 | LAURENICE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMERNTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 14(QUARTOZE) DIAS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 19/05/2009 | 3.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS NA AUSENCIA DE PAGAMENTO EM DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/05/2009 | 212.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABRIL/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01232/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 19/05/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.049/2009.REFRERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 19/05/2009 | 1.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS NAAUSENCIA DE PAGAMENTO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 19/05/2009 | 14.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS NAAUSENCIA DE PAGAMENTO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 19/05/2009 | 1012.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE SANTA CRUZ. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 19/05/2009 | 1403.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 19/05/2009 | 338.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. VENC. 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0013021 | 19/05/2009 | 2941.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE.DISP.009/2009 E CONT.055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0013056 | 19/05/2009 | 1110.10 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PREGAO 003/2009E CONT. N§ 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0013072 | 19/05/2009 | 1546.90 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). CONF.PREGAO 003/2009. E CONT. N§ 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 19/05/2009 | 2000.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 50(CINQUENTA) ULTRASONOGRAFIAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO, CLIENTES DOS SERVI€OS MUNICIPAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. CONF. CONT. N§ 69/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 19/05/2009 | 13450.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 19/05/2009 | 100.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 19/05/2009 | 220.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GERENOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 19/05/2009 | 100.00 | 00016151193881 | ADONIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 19/05/2009 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERA€AO DE SUA MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 19/05/2009 | 160.00 | 00004542648443 | EMANUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€AODE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 19/05/2009 | 50.00 | 00002849255432 | MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 19/05/2009 | 1.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS NAAUSENCIA DE PAGAMENTO DO DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 19/05/2009 | 100.00 | 00020263546420 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 19/05/2009 | 88.23 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 19/05/2009 | 90.00 | 00001244405418 | LEIDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 19/05/2009 | 5961.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS-GPS,RELATIVO A 3¦ PARCELA MP 457/09-LEI 11.196/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0012963 | 19/05/2009 | 1535.60 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS DELIMPEZA, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI(PROG. DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. CONF. PREGAO 003/200.9 E CONT. N§ 088//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0013013 | 19/05/2009 | 224.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS DELIMPEZA, DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL.CONF. PREGAO 003/2009 E CONT. N§ 088//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0012891 | 19/05/2009 | 612.10 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS DELIMPEZA, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO N§ 003/2009 E CONT. N§ 088//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0013129 | 19/05/2009 | 1075.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS DELIMPEZA, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 003/2009. E CONT. N§088//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/05/2009 | 525.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.(VENCIMENTO EM 20/05/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 20/05/2009 | 228.02 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/05/2009 | 80.00 | 00056920369400 | COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.RECIBO ANEXO.DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.CONF.CONT. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/05/2009 | 650.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/05/2009 | 502.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 20/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 22/05/2009 | 2076.93 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO TECNICA CONTABIL NO ATENDIMENTO A ELABORA€AO DE CONTRATOS RECIBOS, EMPENHOS E NO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS GERAL E DE FINAN€AS DURANTE O MES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 22/05/2009 | 650.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FORMULA€AO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNETE, DANDO ENFASE AS ATIV. E ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. CONT. CONTRATO N§ 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 25/05/2009 | 5.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS, REFERENTE MES DE ABRIL/2009. VENC. EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 25/05/2009 | 651.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO DIA 25 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 25/05/2009 | 4700.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 25/05/2009 | 12201.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 25/05/2009 | 134.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01250-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 26/05/2009 | 1982.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - LOTACAO 31. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 26/05/2009 | 790.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - LOTACAO 32. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/05/2009 | 887.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL - LOTACAO 34. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 26/05/2009 | 58.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM NO DIA 26 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 26/05/2009 | 223.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR HONDA CIVIC, DE PLACAS WNZ-7707, RENAVAN 762700548, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO. PARCELAMENTO DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 26/05/2009 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ RAIMUNDO ANTUNES BATISTA,COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 26/05/2009 | 10291.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,C DURANTE O MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C/ 11.323-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 27/05/2009 | 465.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO,NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 27/05/2009 | 1084.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO NAPARTICIPACAO DO SEGURO SAFRA 2008/2009.(VENC.30/05/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 27/05/2009 | 1.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM NO DIA 27 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 27/05/2009 | 166.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCOAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 28/05/2009 | 126.38 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA DOACAO EM FOVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO,DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 28/05/2009 | 200.00 | 00007841357460 | JOSE RIBAMAR GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA DOACAO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 28/05/2009 | 100.00 | 00005433364410 | ELENILTON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 28/05/2009 | 200.00 | 00057018049415 | LINDOMAR ROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.COMFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 28/05/2009 | 236.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM NO DIA 28 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 28/05/2009 | 600.00 | 00004192954451 | FRANCISCA ANUBIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME RESSONACIA MAGNETICA EM FAVOR DE PEDRO MOREIRA DE ALMEIDA.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 28/05/2009 | 542.50 | 00008765807464 | JOSE JOSIVANIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE CANOA,DAS PESSOAS NA BONTE DO BOI MORTE,EM DECORRENCIA DAS CHUVAS NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 28/05/2009 | 542.50 | 00007282186405 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CANOEIRO NA DECORRENCIA DA QUEDA DA PONTE DO BOI MORTO,DEVIDO AS FORTES CHUVAS NESTA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0012670 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 29/05/2009 | 100.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 29/05/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.CONF.CONT.062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 29/05/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIO EDUCATIVASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.CONF.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MENBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE ABRIL/2009 ECONT. N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 29/05/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 E CONT. N§051/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 29/05/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 29/05/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. CONT. N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 29/05/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARACRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABR/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 29/05/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.CONT.N§053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 29/05/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.ECONT. N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 29/05/2009 | 480.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. E CONT. N§ 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 29/05/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE ABR/2009.E CONT. N§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 29/05/2009 | 868.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 29/05/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS FEDERALNO DIA 29 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 29/05/2009 | 300.00 | 00089762878434 | JANDEILSON INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS D NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO DE PLACA:MNP-1717-PARATI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0012637 | 29/05/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 29/05/2009 | 1190.00 | 00052962199453 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA RECUPERACAO DAESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO DO LASTRO-PB E NA RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 29/05/2009 | 216.30 | 00078568544487 | ANTONIO DANIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 29/05/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/05/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE MAIO/2009,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTEMUNICIPIO.CONF,CONT.N§41/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/05/2009 | 33.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/05/2009 | 9.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/05/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/05/2009 | 33.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/05/2009 | 25.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/05/2009 | 22.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/05/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE No.045/2009,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/05/2009 | 266.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/05/2009 | 22.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 10.110-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 15.769-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 16.185-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 24.464-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 24.958-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 24.463-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/05/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 100.683-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/05/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 400.375-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/05/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 580.050-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/05/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 983.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/05/2009 | 33.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/05/2009 | 117.80 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 02(DOIS)CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/05/2009 | 42.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTES O MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONT RATO 008/2009 E DISP/001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/06/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2009. CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013633 | 01/06/2009 | 787.02 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009 CONTRATO 058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/06/2009 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ RAIMUNDO ANTUNES BATISTA,COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAISE NAO GOVERNAMENTAIS, NO DIA 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013846 | 01/06/2009 | 4303.69 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO 01/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/06/2009 | 700.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/06/2009 | 190.00 | 40938508000150 | MAQ0LAREN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 TONER PARA COPIADORA 2015D DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/06/2009 | 1338.41 | 40938508000150 | MAQ0LAREN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS, CILINDROM,ANINA, SCOVA, ROLOS, TERMISTOR, UNHAS E MAO DE OBRA DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MAQUINA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/06/2009 | 217.12 | 00060797479449 | AMBROSINA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS, CONCEDIDAS A PESSOA CITADA E DE SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/06/2009 | 150.00 | 00010751899852 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007, ARTo. 2o. DA RENDA MINIMA. DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/06/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO CENTRO DE PREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AABR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, NAS TERCAS E QUARTAS-FEIRAS DE CADA SEMANA, CUMPRINDO UM PLANTAO DE 12:00hs NO PEREIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/06/2009 | 1424.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE.N§009/2009.CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/06/2009 | 141.76 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS DE No(S). 00635-1 E 00636-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/06/2009 | 4334.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE.N§009/2009.CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/06/2009 | 4401.72 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE.N§009/2009.CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/06/2009 | 955.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE.N§009/2009.CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013722 | 01/06/2009 | 3968.46 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. TOMADA DE PRE€O N§001/2009. E CONTRATO N§ 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/06/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EECOGRAFICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/06/2009 | 3602.02 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE.N§009/2009.CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/06/2009 | 10.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE.N§009/2009.CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/06/2009 | 846.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICODESTINADOS A CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF III E III DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE.N§009/2009.CONF. CONTRATO N§ 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/06/2009 | 225.00 | 10407684000102 | CASA BOX - FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE ALUMINIO LISO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013862 | 01/06/2009 | 3420.38 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF. TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2009. E CONTRATO N§ 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/06/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO DO PROVEDOR WR LINK DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO N§056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/06/2009 | 300.00 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MU NICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROV ANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/06/2009 | 312.00 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MU NICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROV ANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/06/2009 | 1199.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ARTIGOS JUNINOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO COMEMORADOS AQUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/06/2009 | 202.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A.DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 03/06/2009 | 478.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE F RANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.CONF. PREGAO N§ 002/2009. E CONTRATO N§ 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 03/06/2009 | 577.42 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 03/06/2009 | 166.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 04/06/2009 | 1400.00 | 00073815985404 | JOSE ROBERTO P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NUMA RETO ESCAVADIRA MOELO 580H ANO 81, No. DE SERIE 6981545, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE SAO PEDRO AO SITIO XIQUE-XIQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 04/06/2009 | 2400.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO UM PLANTAO A CADA SABADO DO MES DE 2400hs.CONF.CONT.046/2009,REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 04/06/2009 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(VENC.04/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 04/06/2009 | 50.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 04/06/2009 | 63.27 | 00007511217460 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA, DE ACORDO COM A LEI 361/2007, ARTo. 2 DA RENDA MININA, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 04/06/2009 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 18.674-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 04/06/2009 | 11.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 22.379-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 04/06/2009 | 7.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 04/06/2009 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 22.382-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 04/06/2009 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/06/2009 | 11.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 25.850-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 04/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 27.405-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 100.683-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 400.375-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 983.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 04/06/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | CONSTRU€AO RECUP. REF. DE BARRAGUES E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00004442024472 | CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRATOR MF, MODELO 265 15X30, NA RECUPERA€AODO A€UDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTA CIDADE. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 05/06/2009 | 303.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009,DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM.CONF.PREGAO 002/09 E CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 05/06/2009 | 469.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOREF.AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO/2009,DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI-CONF.PREGAO 002/2009 E CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 05/06/2009 | 650.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS ESPECIAIS NA µREA DE FATURAMENTO DAS AUTORIZA€åES HOSPITALARES - AIHS EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE MARCO/2009. CONF. CONTRATO N§ 21/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 08/06/2009 | 310.00 | 00003182893424 | EDINALDO SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO DE PLACA:MOW-8852/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 08/06/2009 | 203.35 | 00004676186401 | RICARDO CESAR LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 ART.2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 08/06/2009 | 200.00 | 00004147095437 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007, ART. 2§,DA RENDA MINIMA. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 08/06/2009 | 250.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF, RECEITUARIO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. ART.2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 08/06/2009 | 1950.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SEU VEICULO DE PLACA:DIB-3439/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETES UNIVERSITARIOS,DURANTE OMES DE ABRIL/09,CONF.DISPENSA 015/2009.E CONTRATO 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 08/06/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO CACAMBA CARROCERIA ABERTA DE PLACA:BTB-1386,DESTINADO A RETIRA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 09/06/2009 | 2766.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE E CRECHE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 09/06/2009 | 3766.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 09/06/2009 | 7656.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 09/06/2009 | 40.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 09/06/2009 | 303.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 7.117-X - FPM. EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 09/06/2009 | 45.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS HP PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 09/06/2009 | 6.50 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 09/06/2009 | 2740.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 005/36 DO PARCELAMENTO N§ 001/2009,FIRMADO E NTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 09/06/2009 | 2159.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 072/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 09/06/2009 | 7078.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 005/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009,FIRMADO E NTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 09/06/2009 | 2637.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 072/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 09/06/2009 | 1843.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 054/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 09/06/2009 | 6257.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO,SC.DE ADMINISTRACAO,SEC.PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 09/06/2009 | 2512.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 09/06/2009 | 216.30 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 14(QUATORZE)DESTINADA A LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 10/06/2009 | 1700.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/06/2009 | 1662.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/06/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 25.258-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/06/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0015733 | 10/06/2009 | 511.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2009.CONF.PREGAO 002/2009 E 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/06/2009 | 205.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 002/2009 E 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 10/06/2009 | 137.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 002/2009 ECONT.074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/06/2009 | 324.45 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E UM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/06/2009 | 213.12 | 00073696455415 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 361/2007, ART§. 2§. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 12/06/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 12/06/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 12/06/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARCOS PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 12/06/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 12/06/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 12/06/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 12/06/2009 | 21.30 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 12/06/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 12/06/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 12/06/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 12/06/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 12/06/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 12/06/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARCOS PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 12/06/2009 | 1134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,COM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRCAO.REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/06/2009 | 2000.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014320 | 12/06/2009 | 1094.30 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONT.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014338 | 12/06/2009 | 1299.88 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/2009 E CONT.063/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014346 | 12/06/2009 | 833.20 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACVIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014354 | 12/06/2009 | 107.80 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014362 | 12/06/2009 | 329.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014371 | 12/06/2009 | 1147.68 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014389 | 12/06/2009 | 1566.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014397 | 12/06/2009 | 1365.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014401 | 12/06/2009 | 579.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 12/06/2009 | 2234.10 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014427 | 12/06/2009 | 697.60 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 ECONTRATO 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00006741797491 | ADAUTO NUNES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 E CONT.077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 15/06/2009 | 450.00 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REF.AO MES DE MAIO/2009.CONF.CONTRATO 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 15/06/2009 | 500.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE No.047/2009,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 15/06/2009 | 800.00 | 00006027673427 | ALDINIRA CIBELY A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2009.CONF.CONT.023/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 15/06/2009 | 200.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,PLANTONISTA DO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO/2009.CONF.CONTRATO 076/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 15/06/2009 | 500.00 | 00005210745414 | KELLY RAQUEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITALE MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONF.CONTATO 048/2009,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 15/06/2009 | 2400.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,NO SABADO DE CADA SEMANA CUMPRINDO PLANTAO DE 24: HORAS,REF.AO MES DE MAIO/2009 E CONT.036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCICA WANDERLEY.REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CO NFORME CONTRATO 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 15/06/2009 | 108.56 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 15/06/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS SOBRE GENEROS PµRA AS MULHERES REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | MANUTEN€AO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 15/06/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS SOBRE GENEROS PµRA AS MULHERES REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | MANUTEN€AO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 15/06/2009 | 1962.40 | 02642567000197 | DADA BIJOUTERIAS IMPORTADOS-GILVANA JUST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 15/06/2009 | 450.00 | 00093133537415 | MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY.CONFORME CONTRATO049/2009,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 15/06/2009 | 7580.00 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALCONFORME DISPENSA DE No.012/2009. E CONT. No.59/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 15/06/2009 | 2226.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO.CONF.CARTA CONVITE 005/2009 E CONTRATO 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 15/06/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO, CONFORME CONTRATO OO1-2009.REFERENTE AO MES DE JUNHO-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0014486 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA LICITATORIA COM BASE INEXIGIBILIDADE 002/2009.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 15/06/2009 | 3950.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.C/CONVITE 005/2009 E CONTRATO 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 15/06/2009 | 500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,REF.AO MESDE MAIO/2009.CONF.CONTRATO 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 15/06/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.049/2009.REFRERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 15/06/2009 | 803.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE PARA LECIONAR COMO PROFESSORA DO EJA(EDUCA€AO PARA JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. MARIA MARTINS LOPES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO.CONF. CONT.No 89/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 15/06/2009 | 4301.86 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.CARTA CONVITE 005/2009 E CONT.070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 15/06/2009 | 803.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE PARA LECIONAR NA E.M.E.F. MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.No.86/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 15/06/2009 | 231.75 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15)QUINZE(DIAS TRABALHADOS NO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 15/06/2009 | 355.35 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSCOMO DIARISTA DURANTE 23(VINTE E TREIS) DIAS NA LIMPEZA PUBLICA EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 16/06/2009 | 1575.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO(VENC.16/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 16/06/2009 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE MAIO/2009.(CONF.VEC.16/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 16/06/2009 | 151.70 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009CONF.CONT.060/2009 E DISPENSA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA LICITATORIA COM BASE INEXIGIBILIDADE 002/2009.REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 16/06/2009 | 9.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 16/06/2009 | 789.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.(VENC.16/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 16/06/2009 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONF.DEBITO EM C/C 11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 16/06/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,COM BASE NO CONTRATO 0084/2009,EFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 16/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE MAIO/2009(VENC.16/06/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 16/06/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009(VENC.16/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 17/06/2009 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EECOGRAFICO REALIZADOS EM ISABELI DE LIMA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 17/06/2009 | 1744.84 | 08546804000100 | COMPLEXO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AREAS PARA O SENHOR PREFEITO RAIMUNDO ANTUNES BATISTA COM DESTINO A CAPITAL DO PAIS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 18/06/2009 | 2000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ RAIMUNDO ANTUNES BATISTA,COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA, EM VISTA AO MINISTERIO DO TURISMO, MIN.DA SAUDE, MIN.DA PREVIDENCIA SOCIAL E CAMERA FEDERAL DOS DEPUTADOS PARA TRAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 18/06/2009 | 1001.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 18/06/2009 | 339.90 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 18/06/2009 | 247.20 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIOGENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 18/06/2009 | 13381.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 18/06/2009 | 231.75 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 18/06/2009 | 1500.00 | 00012067660187 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPESAS NA LOCA€AO DE SEU VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009,DE PLACA:BGZ-1504/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 18/06/2009 | 994.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O INSS-GPS PARTE PATRONAL,REFERENTE AOMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 18/06/2009 | 339.90 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 18/06/2009 | 108.15 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE O7(SETE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DEASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 18/06/2009 | 463.50 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 18/06/2009 | 463.50 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 18/06/2009 | 77.25 | 00003363348428 | DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 18/06/2009 | 139.05 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 18/06/2009 | 247.20 | 00004112633580 | CARLOS HENRIQUE M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 18/06/2009 | 386.25 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 18/06/2009 | 185.40 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE 12(DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 18/06/2009 | 231.75 | 00004186965439 | JOSE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€ODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA A SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 18/06/2009 | 231.75 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€ODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO LIBERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 18/06/2009 | 231.75 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 18/06/2009 | 401.70 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 18/06/2009 | 200.85 | 00016153648894 | ELPIDIO SOBREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 18/06/2009 | 231.75 | 00005613920486 | FRANCISCA BENIGNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO PANATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 18/06/2009 | 231.75 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADQUE LIGA O SITIO TABULEIRO AO SITIO MORALINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 18/06/2009 | 463.50 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 18/06/2009 | 386.25 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 18/06/2009 | 139.05 | 00004355030490 | FRANCISCO ELIZIO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DESEUS SERVI€OS PRESTADOS EM 09(NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 18/06/2009 | 231.75 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 18/06/2009 | 185.40 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 18/06/2009 | 216.30 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSASRUAS DO MUNICIPIO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/06/2009 | 386.25 | 00007704032470 | ANTONIO MARCONE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 18/06/2009 | 401.70 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 18/06/2009 | 216.30 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO SITIO MUFUNBAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 18/06/2009 | 216.30 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO MUFUNBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 18/06/2009 | 386.25 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 18/06/2009 | 386.25 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 18/06/2009 | 386.25 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 18/06/2009 | 154.50 | 00065484568820 | GILSON NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NA LIMPENA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 18/06/2009 | 185.40 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 18/06/2009 | 463.50 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 18/06/2009 | 8821.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O INSS-GPS PARTE PATRONAL,REFERENTE AOMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 18/06/2009 | 3659.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O INSS-GPS PARTE PATRONAL,REFERENTE AOMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 19/06/2009 | 463.50 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 19/06/2009 | 3333.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.(VENC.19/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 19/06/2009 | 10034.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.(VENC.19/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 19/06/2009 | 1033.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 19/06/2009 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.(VENC.19/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 19/06/2009 | 245.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.(VENC.19/062009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 19/06/2009 | 200.00 | 00004320540492 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES COMPLEMENTARESDA EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 19/06/2009 | 1254.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO/2009,CONF.CONTRATO060/2009 E DISPENSA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 19/06/2009 | 480.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 19/06/2009 | 393.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009(VENC.19/06/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 19/06/2009 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO AO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009(VENC.19/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 19/06/2009 | 67.24 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONF.DISPENSA 013/2009 E CONT.060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 19/06/2009 | 194.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,IN NATURA DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 19/06/2009 | 145.47 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA CRECHE ROSA ANTUNES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONF.DISPENSA 013/2009 E CONT.060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 19/06/2009 | 54.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTATE DAS NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.CONF.CONT.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 19/06/2009 | 1672.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIP.REFERENTE AO MES DE MAIO/2009(VENC.19/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 19/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 7.117-X, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 19/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 19/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 19/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E POUSADA PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 22/06/2009 | 386.25 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 22/06/2009 | 309.00 | 00005078236481 | DENYS ISMAEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 22/06/2009 | 150.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 22/06/2009 | 156.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABO DE TRANSMISSAO PARA TRANSMISSAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 22/06/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 22/06/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 22/06/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 22/06/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOSITIO VARZEA DE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 22/06/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 22/06/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 22/06/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARCOS PARA O DISTRITO CASINHADO HOMEM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 22/06/2009 | 262.65 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 17(DEZESSETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANGELINA MARIA DE JESUS,NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 22/06/2009 | 448.05 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO,ZONA RURALA SEDE DO MUNICIPIO,EM CARATER EMERGENCIAL DURANTE 29(VINTE E NOVE)DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULDOS | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 22/06/2009 | 0.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 01311-L. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 22/06/2009 | 725.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CAPANHA DE VACINACAO NAS SEGUINTES LOCALIDADE:DISTRITO DE SAO PEDRO,SITIOS MUFUNBAL,MATA FRESCCA,PITOMBEIRA,AGRESTEE VARZEA DA CRUZ,E NO TRANSP.DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRAT.DE SAUDE EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 22/06/2009 | 231.75 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 15(QUINZE)DIAS DESTINADA A LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 22/06/2009 | 293.55 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 19(DEZENOVE)DIAS TRABALHADOSNA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 22/06/2009 | 386.25 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 22/06/2009 | 360.00 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMAC.GON€ALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 22/06/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE O MES DE MAIO/2009.CONTRATON§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 22/06/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DURANTE O MES DE MAIO/2009.CONF.CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 22/06/2009 | 480.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. E CONT. N§ 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 22/06/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.CONF.CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 22/06/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MENBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAIO/2009 E CONT.N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 22/06/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 22/06/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 E CONT.N§051/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 22/06/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR OFICINAS LUDICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJEVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 22/06/2009 | 380.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 22/06/2009 | 110.00 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 22/06/2009 | 231.75 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 22/06/2009 | 33.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 22/06/2009 | 117.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 22/06/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIO EDUCATIVASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.CONF.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 22/06/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. CONT. N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 22/06/2009 | 216.30 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAO AO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 22/06/2009 | 750.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS COMO PINTOR EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 22/06/2009 | 516.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 22/06/2009 | 370.80 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 22/06/2009 | 293.55 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 19(DEZENOVE)DIAS TRABALHADOSNA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 22/06/2009 | 370.80 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 22/06/2009 | 231.75 | 00003963049405 | LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 22/06/2009 | 401.70 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 22/06/2009 | 432.60 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005194913435 | JOSE FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 22/06/2009 | 401.70 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NA CARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 22/06/2009 | 278.10 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 18(DEZOITO)DIAS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 22/06/2009 | 370.80 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 22/06/2009 | 460.00 | 00093135009491 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO JUNCO AO SITIO TIGRE,DISTRITO DE SAO PEDRO AO SITIO SAO PAULO,SITIO ALIVIO AO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 22/06/2009 | 432.60 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 22/06/2009 | 460.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO PEDRO A FAZENDA NOVA,DISTRITO DE SAO PEDRO AO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 22/06/2009 | 401.70 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 22/06/2009 | 77.25 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIASTTRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 22/06/2009 | 300.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 22/06/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 22/06/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.CONT.N§053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 22/06/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 22/06/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.E CONT. N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 22/06/2009 | 130.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUDE TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 22/06/2009 | 355.35 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 22/06/2009 | 169.95 | 00009162258443 | JUCIELDO DOS SANTOSO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 11(ONZE) DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 23/06/2009 | 185.40 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 25/06/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 25/06/2009 | 217.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 111-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 25/06/2009 | 17.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 26/06/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 400.375-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 26/06/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 25.258-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 26/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 24.958-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 26/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0015890 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.REF, AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016209 | 30/06/2009 | 2705.77 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO 01/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/06/2009 | 22767.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,FUNDEB 40%,LOTACAO 04 -SEC.EDUCACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 30/06/2009 | 60603.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/06/2009 | 17336.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME LOTACAO 15- MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/06/2009 | 1622.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/06/2009 | 6842.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009 - SECRETARIA EDUCACA€ÇO -MDE 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/06/2009 | 4152.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 30/06/2009 | 5629.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,LOTACAO INFRA-ESTRUTURA URB COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/06/2009 | 555.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM).REFERENTE DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, VINCULADOSAO MDE CRECHE,REF.MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/06/2009 | 2811.48 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM).REFERENTE DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, VINCULADOSAO MDE,(10%),REF.MES DE JUNHO/2009. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/06/2009 | 3771.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM).REFERENTE DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, VINCULADOSAOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/06/2009 | 11381.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM).REFERENTE DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, VINCULADOSAOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0016683 | 30/06/2009 | 2670.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE DE AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRU€AO E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE 007/2009. E CONT. 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0016691 | 30/06/2009 | 178.80 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE DE AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRU€AO E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE 007/2009. E CONT. 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/06/2009 | 181.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. CONF. TATURA DA COMPETENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 30/06/2009 | 2970.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA.LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 11.323-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 30/06/2009 | 184.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 30/06/2009 | 2313.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PLANEJ.FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 30/06/2009 | 2040.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/06/2009 | 9.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/06/2009 | 336.00 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS A ASSESSOR DESTA PREFEITURA A SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/06/2009 | 336.00 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€OS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/06/2009 | 350.00 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€OS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/06/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N§.045/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/06/2009 | 1084.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO NA PARTICIPACAO DO SEGURO SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/06/2009 | 5522.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 30/06/2009 | 3017.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 30/06/2009 | 6.50 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/06/2009 | 502.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA SECRETARIA.REFER.MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/06/2009 | 650.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA SECRETARIA.REFER.MES DE ABRIL/2009. VENC. EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/06/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 30/06/2009 | 369.00 | 05057131000129 | CENTER LANCHE - ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AASSESSORIA DESTA PREFEITURA,QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 30/06/2009 | 1165.30 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 30/06/2009 | 838.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 30/06/2009 | 806.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 30/06/2009 | 2203.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA ORNAMENTACAODO ARRAIAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 30/06/2009 | 3033.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 30/06/2009 | 3800.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EORNAMENTACAO E PINTURA DE LETREIROS EM VIRTUDE DO CICLO FESTIVO JUNINO,COM REALIZACAO NA PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 22 A 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 30/06/2009 | 730.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALOCUCAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM APRESENTACAO EM CARATER PUBLICO,REALIZADO NO DIA 28/06/2009,NO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016217 | 30/06/2009 | 830.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.TOMADA DE PRECO 001/2009. E CONT. No. 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/06/2009 | 1771.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/06/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 08 - GABINETE DO VC PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€ÇO 09 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/06/2009 | 2203.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 44 - PROCURADORIA JURIDICA.COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/06/2009 | 628.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DAGUA A PROPRIOS DESTA PREFEITURA. CONF. FATURA DA COMPETENCIADOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/06/2009 | 223.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR HONDA CIVIC, DE PLACAS WNZ-7707, RENAVAN 762700548, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO. PARCELAMENTO DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 30/06/2009 | 400.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO EM GERAL DO VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 30/06/2009 | 1757.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 30/06/2009 | 641.32 | 07575651000159 | VRG LINHAS AEREAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO A PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO DR§.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA,NO PERCURSO DEJUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 30/06/2009 | 1332.94 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO DR§.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA(PREFEITO CONSTITUCIONAL)TRECHO JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO,NO PERIODO DE 18 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/06/2009 | 847.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/06/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/06/2009 | 2438.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 30/06/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA ACAO SOCIAL.PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/06/2009 | 2739.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL,REFERENTE A 2% DA FOLHA DO P ESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTEN€AO, CONF. ART.77 DA LEI No.382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/06/2009 | 6372.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOA EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN€AS ESEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REF. MES DE JUNHO/2009.VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/06/2009 | 7150.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM), REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA No.06/36, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONF. LEI No.383/2009. venc. em 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/06/2009 | 2181.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM), REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA No073/120 DO PARCELAMENTO No.002/2003, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONF. LEI No.322/2003. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/06/2009 | 2767.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM), REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA No06/36 DO PARCELAMENTO No.001/2003, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONF. LEI No.383/2009. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 30/06/2009 | 1862.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM), REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA No055/120 DO PARCELAMENTO No.001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONF. LEI No.337/2005. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/06/2009 | 2664.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM), REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA No073/120 DO PARCELAMENTO No.001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONF. LEI No.321/2003. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/06/2009 | 1075.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO NOS TERMOS DA MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016705 | 30/06/2009 | 1500.75 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLY, NESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE No.006/2009.E CONT.No.071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016713 | 30/06/2009 | 419.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, NESTA MUNICIPALIDADE. CONF.CARTA CONVITE No.006/2009.E CONT.No.071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016721 | 30/06/2009 | 1327.70 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, NESTA MUNICIPALIDADE. CONF.CARTA CONVITE No.006/2009.E CONT.No.071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0016730 | 30/06/2009 | 586.60 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, NESTA MUNICIPALIDADE. CONF.CARTA CONVITE No.006/2009.E CONT.No.071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/06/2009 | 250.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VISTA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE SAUDE DO ES TADO DA PARAIBA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/06/2009 | 660.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE IMPRESSOES DE TALOES, FICHAS E BLOCOS RECEITUARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/06/2009 | 1120.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE IMPRESSOES DE TALOES, FICHAS E BLOCOS RECEITUARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/06/2009 | 91.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DAGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO/2008 A MAIO/2009.CONF. NOTIFICA€AO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/06/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DAGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO/2008.CONF.NOTIFICA€AO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/06/2009 | 461.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE DAGUA AO POSTO MEDICO DESTA MUNICIPALIDADE.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0016985 | 30/06/2009 | 349.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/06/2009 | 425.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DAGUA AO POSTO MEDICO DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009.CONF.FATURAS DE DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 30/06/2009 | 300.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:MOQ-2164,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIACONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 30/06/2009 | 1700.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 30/06/2009 | 350.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 30/06/2009 | 1450.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0017451 | 30/06/2009 | 1360.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E METERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUN. CONF.PREGAO 003/2009. E CONT. N§ 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032009 | 0017469 | 30/06/2009 | 436.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONF.P/PRESENCIAL 003/2009 E CONTRATO 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0017582 | 30/06/2009 | 557.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONF.P/PRESENCIAL 003/2009 E CONT.088/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 30/06/2009 | 384.25 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONF.DISPENSA 016/2009 E CONT.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/06/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/06/2009 | 1886.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/06/2009 | 4236.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE DAGUA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WARDERLEY NESTA MUNICIPALIDADE.REALATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2008. CONF.FATURA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016195 | 30/06/2009 | 4122.25 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. TOMADA DE PRE€O N§001/2009. E CONTRATO N§ 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 30/06/2009 | 15638.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€AO 05 - SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/06/2009 | 8986.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA-LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 30/06/2009 | 31995.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE-PSF.PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 30/06/2009 | 9877.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 32, SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/06/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€ÇO 34 - SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVEN€AO E COMBATE A DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 30/06/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 35 - SECRETARIA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 30/06/2009 | 3435.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,LOTACAO ACAO SOCIAL CIDADANIA COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/06/2009 | 2618.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DE GUIA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL(GRPM), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE,REF.MES DE JUNHO/2009. VENC. EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016179 | 30/06/2009 | 3729.10 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF. TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2009. E CONTRATO N§ 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 30/06/2009 | 32047.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€ÇO 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/06/2009 | 7156.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTACAO INFRA-ESTRUT.URBANA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 30/06/2009 | 255.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DOEMPENHO No.01532-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0016659 | 30/06/2009 | 2850.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE No.007/2009. E CONTNo.072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0016667 | 30/06/2009 | 3290.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE No.007/2009. E CONTNo.072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0016675 | 30/06/2009 | 1297.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU€AO E ELETRICOS DESTNADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE 007/2009.E CONT.No.072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/06/2009 | 1375.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA A VARIOS PREDIOS PROPRIOS DESTA CIDADE, CONFORME FATURAS DA COMPETENCIA DOS MESES ANTERIORES SETEMBRO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/06/2009 | 690.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF, AOS MESES ANTERIORES DOS MESES DE JANEIRO/2009 A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/06/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DENo.01471-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/06/2009 | 5961.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO NOS TERMOS DA MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0017442 | 30/06/2009 | 384.25 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE ACOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.P/PRESENCIAL 003/2009 E CONT.088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 30/06/2009 | 1327.70 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.DISPENSA 016/2009 E CONT.006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 30/06/2009 | 586.60 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.DISPENSA 016/2009 E CONTRATO 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/06/2009 | 247.20 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO DIARISTA NO SITIO AGUA BRANCA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/06/2009 | 231.75 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/06/2009 | 200.85 | 00005965695489 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIARISTA 13(TREZE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/07/2009 | 155.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C/ 11.323-9.(VENC.01/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/07/2009 | 401.70 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/07/2009 | 401.70 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/07/2009 | 370.80 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/07/2009 | 448.05 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/07/2009 | 805.80 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0017680 | 01/07/2009 | 105.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0017698 | 01/07/2009 | 901.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E,MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/07/2009 | 326.44 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/07/2009 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCICA WANDERLEY.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME CONTRATO 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/07/2009 | 450.00 | 00093133537415 | MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY.CONFORME CONTRATO049/2009,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,CUMPRINDO A JORNADA DE 12:HORAS DURANTE 02(DOIS)DIAS NA SEMANA TERCA-FEIRA E QUARTA-FEIRA,NO PERIODO NOTURNO,REF.AO MES DEMARCO/09 E CONT.069/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/07/2009 | 500.00 | 00005210745414 | KELLY RAQUEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITALE MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONF.CONTATO 048/2009,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/07/2009 | 500.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE No.047/2009,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00006741797491 | ADAUTO NUNES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 E CONT.077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/07/2009 | 215.90 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 REFERENTE AO DARF,CONF.PERIODO DE APURACAO 31/12/2008(VENC.23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/07/2009 | 286.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 REFERENTE AO DARF,CONF.PERIODO DE APURACAO 31/05/2009(VENC.25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/07/2009 | 20.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2§ OFICIO-ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/07/2009 | 12.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/07/2009 | 433.25 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/07/2009 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009(VENC.01/07/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/07/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/07/2009 | 1300.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01625-0/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/07/2009 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01628-4/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/07/2009 | 698.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01634-9/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/07/2009 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01637-3/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/07/2009 | 238.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 56-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/07/2009 | 291.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/07/2009 | 155.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01624-1/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 100.683-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 400.375-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 580.050-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/07/2009 | 3.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 580.050-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 983.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/07/2009 | 6.20 | 01613323000113 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1155, BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 02/07/2009 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/07/2009 | 238.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01623-3/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/07/2009 | 120.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01622-5/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/07/2009 | 864.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01626-8/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 02/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/07/2009 | 216.30 | 00005613920486 | FRANCISCA BENIGNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NALIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO PANATINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/07/2009 | 370.80 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 02/07/2009 | 810.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/07/2009 | 1744.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01627-6/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0018066 | 02/07/2009 | 910.80 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/07/2009 | 113.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01644-6/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 03/07/2009 | 370.80 | 00007704032470 | ANTONIO MARCONE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 06/07/2009 | 448.05 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 06/07/2009 | 417.15 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 06/07/2009 | 169.95 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 06/07/2009 | 247.20 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 06/07/2009 | 448.05 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 06/07/2009 | 370.80 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 06/07/2009 | 516.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 06/07/2009 | 448.05 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 06/07/2009 | 850.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BOMBA INJETORANO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 06/07/2009 | 765.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BOMBA INJETORA,BICO E CABECOTE DO VEICULO CHEVROLET CACAMBAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 06/07/2009 | 300.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 06/07/2009 | 123.60 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 0ITO (OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 06/07/2009 | 154.50 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NALIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 06/07/2009 | 370.80 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 06/07/2009 | 268.70 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA 013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 06/07/2009 | 1062.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COSINHA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 06/07/2009 | 200.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,PLANTONISTA DO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO/2009 E CONTRATO 076/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 E CONTRATO 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 24:00 HORAS,REF.AO MESDE JUNHO/2009,CONF.CONTRATO 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 06/07/2009 | 450.00 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REF.AO MES DE JUNHO/2009.CONF.CONTRATO 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 06/07/2009 | 247.20 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 06/07/2009 | 9.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 06/07/2009 | 417.15 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO,ZONA RURALA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS,EM CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 06/07/2009 | 113.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONF.DISP.007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 06/07/2009 | 94.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 06/07/2009 | 1062.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COSINHA DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 06/07/2009 | 168.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONCONF.DISP.007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 06/07/2009 | 27.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DISPEN.013/2009. E CONTRATO N§ 060/2009,DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 06/07/2009 | 225.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 06/07/2009 | 1516.50 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DISPENSA 013/2009. E CONTRATO 060/2009,DURANTE OMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 06/07/2009 | 98.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DO EJA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 06/07/2009 | 367.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIAS DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 06/07/2009 | 396.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONF.DISP.007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 06/07/2009 | 698.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ROUPAS TIPICASPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 07/07/2009 | 138.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES,RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 07/07/2009 | 414.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENAD DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 07/07/2009 | 802.84 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO DR§.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA(PREFEITO CONSTITUCIONAL)TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E VIRCE-VERSA NO PERIODO DEDE 14 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 07/07/2009 | 400.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK 2164, AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499, FIAT UNO PLACA MOJ 5766 E FIAT UNO PLACA MOJ 5866, NO PERÖODO DE 04/05/2009 · 30/05/2009, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 07/07/2009 | 415.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK 2164, AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499, FIAT UNO PLACA MOJ 5766 E FIAT UNO PLACA MOJ 5866, NO PERÖODO DE 01/06/2009 · 30/06/2009, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 08/07/2009 | 324.45 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DIARIA DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 08/07/2009 | 339.90 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 08/07/2009 | 216.30 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 14(QUATORZE)DIAS,TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 08/07/2009 | 309.00 | 00005078236481 | DENYS ISMAEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS TRABALHADOS NOAUXILIO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 08/07/2009 | 163.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 08/07/2009 | 231.75 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16(DEZESSEIS)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DDESTE UNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 08/07/2009 | 231.75 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 15(QUINZE) DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL, QUE FICA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 08/07/2009 | 262.65 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 08/07/2009 | 278.10 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 08/07/2009 | 278.10 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 08/07/2009 | 108.15 | 00003363348428 | DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 08/07/2009 | 386.25 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0018384 | 09/07/2009 | 14900.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DECALCAMENTO,RECUPERACAO DE MEIO-FIO,RETIRA DE ENTULHOS E PINTURA A CAL DE MEIO-FIO DA RUA POLIDORO SEIXAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.T/PRECO 003/2009 E CONT.0118/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0018392 | 09/07/2009 | 1500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP�SASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI.CONF.C/CONVITE 002/2009 EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 09/07/2009 | 553.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADE(VENC.20/07/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/07/2009 | 185.40 | 00008087459482 | HENRIQUE FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/07/2009 | 52.00 | 00007967858484 | EDILMARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/07/2009 | 139.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 7.117-X - FPM. EM FAVOR DE EUDES ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/07/2009 | 324.45 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE SAUDE DURANTE 21(VINTE E HUM) DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/07/2009 | 3200.00 | 00087828006349 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 80(OITENTA)CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS CARENTES DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/07/2009 | 100.00 | 00027705232871 | ROBERTA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007,ART.2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/07/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.681-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/07/2009 | 160.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMNE LEI MUNICIPAL 361/2007 E ART.2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/07/2009 | 262.65 | 00009162258443 | JUCIELDO DOS SANTOSO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 17(DEZESSETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DA PREFEITURA ENOS POSTO DE SAUDE JOAO IVANI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/07/2009 | 293.55 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA SOLDAGEM DE PORTOES,PORTAS E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 10/07/2009 | 1580.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/07/2009 | 305.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)LAMPADASA VAPOR DE SODIO DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 7.117-X,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.RETENCAO DO PASEP EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/07/2009 | 26.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 16.611-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVOAO PASEP.EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 13/07/2009 | 386.25 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 13/07/2009 | 231.75 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 13/07/2009 | 231.75 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADQUE LIGA O SITIO TIRADA AO SITIO AGRESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 13/07/2009 | 262.65 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 17(DEZESSETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 13/07/2009 | 247.20 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 16(DEZESSEIS)DIASNA LIMPEZA DA LAVANDERIA DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 13/07/2009 | 210.00 | 00005194913435 | JOSE FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA ROSA AO SITIO ALIVIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 13/07/2009 | 231.75 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SEIXO AO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 13/07/2009 | 370.80 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 13/07/2009 | 370.80 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NA CARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 13/07/2009 | 339.90 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 13/07/2009 | 810.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE)DIAS TRABALHADOS COMO PINTOR EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 13/07/2009 | 355.35 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23(VINTE E TREIS)DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 13/07/2009 | 432.60 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 13/07/2009 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 13/07/2009 | 200.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATEUS FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 13/07/2009 | 6372.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINMETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURAE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 13/07/2009 | 7150.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 006/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009,FIRMADO E NTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 13/07/2009 | 2181.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 073/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 13/07/2009 | 2767.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 006/36 DO PARCELAMENTO N§ 001/2009,FIRMADO E NTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 13/07/2009 | 1862.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 055/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 13/07/2009 | 2664.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 073/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 13/07/2009 | 3119.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 382/2009(TAXA ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 13/07/2009 | 386.25 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 13/07/2009 | 650.00 | 08320277000103 | centro de diag. em radiologia e ult ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS EXAME DE R.M DO CRANIO NO PACIENTE JUCELIO DINIZ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 13/07/2009 | 242.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 13/07/2009 | 2618.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 13/07/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 13/07/2009 | 52.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TENICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM E SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 13/07/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.049/2009.REFRERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 13/07/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA:ZI-9481,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 13/07/2009 | 75.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 13/07/2009 | 500.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 13/07/2009 | 11381.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 13/07/2009 | 3771.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 13/07/2009 | 2811.48 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS NO MDE (10%)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 13/07/2009 | 555.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS NO MDE CRECHE REFERENTT AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 13/07/2009 | 370.80 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24(VINTE E QUATRO)TRABALHADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 13/07/2009 | 443.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO NO DIARIO OFICIAL-ED.DE 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 13/07/2009 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO NO DIARIO OFICIAL-ED.DE 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 13/07/2009 | 742.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO NO DIARIO OFICIAL-ED.DE 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 14/07/2009 | 3000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUC. DE SANTA CRUZ-PBRAIMUNDO ANTUNES BATISTA,COM DESTINO A CIDADEDE BRASILIA-DF,EM VISIRA AO MINIST.DA SAUDE,TURISMO E CAMARA DOS DEPUTADOS,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 14,15 E 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 14/07/2009 | 1384.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A GPS PARTE PATRONAL,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 14/07/2009 | 1577.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A GPS PARTE PATRONAL,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 14/07/2009 | 13363.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A GPS PARTE PATRONAL,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 14/07/2009 | 8742.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SA DESPESASCORRESPONDENTE A GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 14/07/2009 | 5961.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS-GPS,REFERENTE AO PARCELAMENTO NOS TERMOS DA MP 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 15/07/2009 | 1075.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS(GPS),RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NOS TERMOSDA MP 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 15/07/2009 | 100.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 15/07/2009 | 8191.82 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 16/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 17/07/2009 | 500.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,DURANTE OS DIAS 20 A 24/07/2009,CONF.TERMO DE CONFIRMACAO E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 17/07/2009 | 1673.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,EXTRATO DE CONTRATO,NO DIARIO OFICIAL-ED.17/07/2009.PUBLICACAOHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO N§ 0007,0008,0009,00010,00011,00012 E 00013/09,NO DIARIO OFICIAL-ED.17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 17/07/2009 | 231.75 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 17/07/2009 | 139.05 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 17/07/2009 | 108.15 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 20/07/2009 | 75.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009.(VENC.03/08/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 20/07/2009 | 10496.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009.(VENC.20/07/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 20/07/2009 | 4009.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009.(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 20/07/2009 | 772.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009.(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 20/07/2009 | 231.75 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO SITIO MUFUNBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP.EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 20/07/2009 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 20/07/2009 | 123.60 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 08(OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/07/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/07/2009 | 110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.06/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 20/07/2009 | 1149.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 20/07/2009 | 370.00 | 00012067660187 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRAMANETO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB E ALEXANDRIA-RN,NO VEICULO C-10 DE PLACA:BGZ-1504-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 20/07/2009 | 60.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 20/07/2009 | 614.95 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMAC.GON€ALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/07/2009 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.03/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 20/07/2009 | 1350.00 | 03265151000160 | FOGOS SORRISO- MARCOS AUGUSTO O.DOS SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.CONF.CONT.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 20/07/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/07/2009 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.03/08/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 20/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO AO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 20/07/2009 | 435.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A PROPRIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 20/07/2009 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 20/07/2009 | 355.35 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 23(VINTE E TREIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA ESCOLAMUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NOSITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 20/07/2009 | 247.20 | 00003451256495 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 20/07/2009 | 432.60 | 00004793432417 | LAURENICE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS EM CARATER EMERGENCIAL,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL.ANGELIMA MARIA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 20/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 21/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 21/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 21/07/2009 | 6.20 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 21/07/2009 | 2200.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALOCUCAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS,COM APRESENTACAO DE CARATRE PUBLICO,DURANTE OS DIAS DE 17,18,22,23 E 24/06/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 21/07/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO DO PROVEDOR WR LINK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 21/07/2009 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 21/07/2009 | 500.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA O FESTIVAL DE REPENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 21/07/2009 | 2400.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO UM PLANTAO A CADA SABADO DO MES DE 2400hs.CONF.CONT.046/2009,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 21/07/2009 | 3000.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTA CIDADE,NO SABADO DE CADA SEMANA CUMPRINDO PLANTAO DE 24: HORAS,REF.AO MES DE JUNHO/2009 ECONT.036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 21/07/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE MAIO/2009,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTEMUNICIPIO.CONF,CONT.N§41/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C/100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVOA RETENCAO DO PASEP.EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 22/07/2009 | 231.75 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 22/07/2009 | 250.00 | 00002896690492 | VANIRA AMELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEIMUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 22/07/2009 | 262.65 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 22/07/2009 | 600.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL E MARTERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONF.CONTRATO 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 22/07/2009 | 600.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL E MARTERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONF.CONTRATO 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 22/07/2009 | 800.00 | 00006027673427 | ALDINIRA CIBELY A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 22/07/2009 | 231.75 | 00004076275454 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 22/07/2009 | 15.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES S.MEDEIROS- L.EMPLACAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO MOJ-5766 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 22/07/2009 | 7142.86 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL MES DE JUNHO/2009,E REFAZENDOA CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 22/07/2009 | 25.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 23/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 23/07/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 23/07/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 23/07/2009 | 900.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 500(QUINHENTAS)CAPAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCILA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 24/07/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 24/07/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 24/07/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 E CONT.053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 24/07/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.CONF.CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 24/07/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 24/07/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.CONT.N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 24/07/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MENBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE JUNHO/2009 ECONT.N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 24/07/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.CONF.CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 24/07/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.E CONTN§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 24/07/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIO EDUCATIVASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.CONF.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 24/07/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.ECONT.N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 24/07/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS TECNICO DE NIVEL MEDIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009 E CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0019593 | 24/07/2009 | 494.48 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0019607 | 24/07/2009 | 182.40 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E,MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 24/07/2009 | 135.12 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 24/07/2009 | 750.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE LOGOA SECA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO COMO COORDENADOR TECNOLOGICO DO PROINFO,NOS DIAS 27,28 E 29/07/2009.CONFORME PROPOSTA E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 27/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 27/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 27/07/2009 | 155.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RAMAIS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 27/07/2009 | 45.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03(TREIS)ALINHAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 27/07/2009 | 346.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 27/07/2009 | 1700.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 27/07/2009 | 70.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)EMCARATER EXTRAORDINARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 27/07/2009 | 72.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 27/07/2009 | 70.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 27/07/2009 | 25.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA) EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 27/07/2009 | 72.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 27/07/2009 | 72.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 27/07/2009 | 6852.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 28/07/2009 | 288.88 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA RESTAURACAO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNIICPAL 361/2007,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUC. DE SANTA CRUZ-PBRAIMUNDO ANTUNES BATISTA,COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB VISIRA A SEC.ESTADUAL DE SEGURANCA,EDUCACAO E CAGEPA,NOSDIAS 28,29 E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 28/07/2009 | 1673.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO NO DIARIO OFICIAL-ED.DE 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 28/07/2009 | 1001.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA-MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 28/07/2009 | 315.50 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA-MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020494 | 28/07/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020508 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO VARZEA DE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONF.T/PRECO 004/2009 E CONT.101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020516 | 28/07/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONF.T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020524 | 28/07/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONFORME T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020532 | 28/07/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONFORME T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020541 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONFORME T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020559 | 28/07/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARCOS PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM DURANTE O MES DE JULHO/2009.CONF.T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0020567 | 28/07/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009.CONF.T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 29/07/2009 | 225.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ-ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/07/2009 | 304.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 29/07/2009 | 7.45 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 29/07/2009 | 414.36 | 00000024378488 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A€AO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DA SRA.LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA,PROCESSO DE N§03720040069074,AUTORIZADO PELO DR.JUIZ DE DIREITO DA 4¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB,DR.PERILO RODRIGUES DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/07/2009 | 11.90 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/07/2009 | 353.59 | 05057131000129 | CENTER LANCHE - ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AASSESSORIA DESTA PREFEITURA,QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/07/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0020214 | 30/07/2009 | 3070.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/07/2009 | 2263.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/07/2009 | 82.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/07/2009 | 531.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/07/2009 | 1023.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM CC/56-0,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/07/2009 | 50.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:MOK-2164,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIACONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/07/2009 | 800.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,DEST.A MANUT.E ADMINIST.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/07/2009 | 2545.20 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOI5499,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/07/2009 | 334.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOK2164,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/07/2009 | 400.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5866,DESTINADO A MANUT.E ADMINIST.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/07/2009 | 1207.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/07/2009 | 4881.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.C/CONVITE 005/2009 E CONTRATO 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0020915 | 30/07/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/07/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, COM BASE NO CONTRATO 0084/2009 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/07/2009 | 231.75 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO ARETENCAO DO PASEP.EM 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/07/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVORETENCAO DO PASEP.EM 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 31/07/2009 | 3435.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, LOTA€ÇO 40 - SECRETARIAACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 31/07/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, LOTA€ÇO 43 - SECRETARIAACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 31/07/2009 | 594.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.PREGÇO 003/2009. E CONT.N§006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 31/07/2009 | 1373.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 003/2009. E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 31/07/2009 | 108.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES)DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONF.CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 31/07/2009 | 412.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO)DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0020818 | 31/07/2009 | 2430.07 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS,DESTE MUNICIPIO.C/CARTA 005/2009 E CONTRATO 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/07/2009 | 113.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02016-8/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/07/2009 | 1744.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02002-8/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/07/2009 | 30462.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 31/07/2009 | 8257.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,SEC.INFRA-ESTRUT.URBANA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 31/07/2009 | 2590.00 | 00000892572434 | FRANCISCO SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,DESTINADO PARA COLARLIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEPOR NAO HAVER AREA ADMINISTRATIVA PARA TAL FINALIDADE,CONF.CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020621 | 31/07/2009 | 2456.05 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR(MASSEY FERGUSON) DE PLACA MNN 9999 E CAMINHÇO CACAMBA DE PLACA MNX 452, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. TOMADA DE PRECOS N§01/200 E CONT. N058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 31/07/2009 | 1785.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNN-9999 E MNX-452, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 31/07/2009 | 800.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR DE PLACA MNN-9999, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 31/07/2009 | 4375.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES A AQUISICAO DE PECAS DIVERSASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA MNN-9999, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 31/07/2009 | 9877.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, LOTACAO - 32 AGENTE DE SAUDE PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 31/07/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, LOTACAO - 34 -SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 31/07/2009 | 2020.70 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENTE€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€ÇO PREGAO 003/2009 E CONT, N§006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 31/07/2009 | 2778.20 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENTE€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO PREGAO 003/2009 E CONT.N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 31/07/2009 | 543.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO)DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0020656 | 31/07/2009 | 571.20 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020681 | 31/07/2009 | 3563.34 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499, UNO MILE DE PLACA MOJ 5766, FIATUNO MOJ 5866, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOK2464 E MOTO HONDA DE PLACA NOL 4529, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 01/2009 E CONT.N§058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 31/07/2009 | 1050.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A O3(TREIS)DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TARICIPAR DE UMA REUNIAO DO CEFOR,NO DIA 28/07/2009 E PARA A CAPACITACAO DE EPS(EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE)NOS DIAS 29 E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/07/2009 | 864.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02001-0/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020699 | 31/07/2009 | 5148.09 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS, ONIBUS(MERCEDES-BENZ)DE PLACA MNK 1529,OM 0103, ZI 9481, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF.LICITACAO 01/2009E CONT. N§ 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 31/07/2009 | 627.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/07/2009 | 15538.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 31/07/2009 | 8986.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA-LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 31/07/2009 | 24245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFOME LOTACAO 31-SEC.SAUDE-PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVEN€AO E COMBATE A DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 31/07/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, LOTA€ÇO 35 - SECRETARIAAMBIENTAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/07/2009 | 155.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01999-2/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/07/2009 | 7142.86 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL MES DE JULHO/2009,E REFAZENDOA CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/07/2009 | 2157.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 03-SECRETARIA DEPLANEJ.E FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 31/07/2009 | 2040.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES JULHO/2009 LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 31/07/2009 | 3240.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 31/07/2009 | 5629.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 29-EDUCACAO 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 31/07/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/07/2009 | 22053.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 04-SEC.EDUC(FUNDEB 40%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/07/2009 | 46127.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 31/07/2009 | 16818.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 31/07/2009 | 1622.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009-LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 31/07/2009 | 6842.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,EDUCACA€ÇO -MDE 10%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 31/07/2009 | 3912.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/07/2009 | 1300.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02000-1/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/07/2009 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02003-6/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/07/2009 | 698.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02009-5/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/07/2009 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02012-5/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/07/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE No.045/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/07/2009 | 5283.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 02ADMINISTRACAO EST-FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 31/07/2009 | 3017.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/07/2009 | 238.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01998-4/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0021202 | 31/07/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 31/07/2009 | 1650.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 01-GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/07/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, LOTA€ÇO 08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/07/2009 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009-LOTACAO 09 GABINETE DO PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 31/07/2009 | 2203.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009)LOTACAO 44 -PROCURADORIAJURIDICA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 31/07/2009 | 200.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE SERVI€OS DE REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA WNZ-7707, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 31/07/2009 | 804.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA:WNZ-7707,DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020737 | 31/07/2009 | 1845.37 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO HONDACIVIC DE PLACA WNZ-7707, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. T/PRECOS 001/2009. E CONT. N§058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/07/2009 | 120.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01997-6/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052009 | 0021245 | 03/08/2009 | 24500.00 | 07115086000147 | ADRISOM ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUT.DE PALCOS,EQUIP.DE SONORIZACAO,ILUMINACAO E LOCACAO DE GERADORES,DEST.A REALIZACAODO SAO JOAO DE SANTA CRUZ-PB,COM PATROCINIO DO MINISTERIO DO TURISMO - CONVENIO 703850/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052009 | 0021253 | 03/08/2009 | 45000.00 | 07115086000147 | ADRISOM ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA CHEIRO DE MENINA,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, TENDO COMO PATROCINIO O MINISTERIO DO TURISMO - CONVENIO 703850/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052009 | 0021261 | 03/08/2009 | 25000.00 | 07115086000147 | ADRISOM ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS DAS BANDAS BOTA PRA MOER E FORRO DO MOMENTO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO - CONVENIO 703850/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062009 | 0021270 | 03/08/2009 | 10500.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO EM PUBLICIDADE PELA TV CORREIO PB,ATRAVES DE CARTAZES E PELO RADIO,REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADECOM PATROCINIO DO MINISTERIO DO TURISMO - CONVENIO 703850/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 03/08/2009 | 112.00 | 00042936250463 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA:DAH-4970-CE,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANETES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 03/08/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 03/08/2009 | 1300.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 04-SEC.EDUC(FUNDEB 40%)-EST. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02000-1/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/08/2009 | 698.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02009-5/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 03/08/2009 | 5.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 111-6, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 03/08/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOAS CONSIDERADAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/08/2009 | 737.89 | 02404013000151 | VIDRACARIA SAO FRANCISCO-BERNADETE MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 03/08/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA PESSOAS CONSIDERADAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/08/2009 | 250.00 | 00007268867859 | JOSE JOLE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 03/08/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOAS CONSIDERADAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 03/08/2009 | 16402.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021296 | 03/08/2009 | 969.50 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/09,E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021300 | 03/08/2009 | 1578.30 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/09,E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021318 | 03/08/2009 | 1338.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/09,E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021326 | 03/08/2009 | 135.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/09,E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021334 | 03/08/2009 | 130.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/09,E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0021342 | 03/08/2009 | 79.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 002/09 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 03/08/2009 | 154.64 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 03/08/2009 | 70.00 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVCICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA CAMPANHA DE FACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00006741797491 | ADAUTO NUNES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 E CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 044/2009,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/08/2009 | 309.00 | 00007734994407 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSARIO AO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0021431 | 03/08/2009 | 7437.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTEBCAODE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.CONFORME C/CONVITE 007/2009 E CONTRATO 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 03/08/2009 | 32207.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 04/08/2009 | 300.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 100.683-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 400.375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 580.050-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 983.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 04/08/2009 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA JURIDICA E HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE CELEBRAM ENTRE SI,OMUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.CONFORME CONTRATO 104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 04/08/2009 | 1766.35 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 04/08/2009 | 970.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PADRONIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 04/08/2009 | 750.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PADRONIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 04/08/2009 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,AVISO DE LICITACAO P. PRESENCIAL N§ 14.15/09, NO DIARIO OFICIAL DE 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0021521 | 05/08/2009 | 702.06 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE.CONF.C/CONVITE 005/09 E CONT.069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULDOS | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 05/08/2009 | 1717.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO JOVEN E ADULTOS.C/CONV.005/2009 E CONTRATO 069/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 05/08/2009 | 390.40 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 05/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 05/08/2009 | 120.00 | 00006020830446 | ALDENOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES M�DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL N§.361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 06/08/2009 | 206.00 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 06/08/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOAS CONSIDERADAS CARENTE DESTE MUNICIPIO LAISPEREIRA LUCIO DA SILVA E LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL DO ESTADO. CONF. LEI MUNICPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 06/08/2009 | 250.00 | 00044196636420 | MANOEL LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADAE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA DO SEU FILHO MOISES SOBREIRA LOPES NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 06/08/2009 | 598.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 06/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 06/08/2009 | 11.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 06/08/2009 | 145.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 06/08/2009 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO JOANA D"ARCFERREIRA DE ARAUJO,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIME,SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,NO DIA 06/08/2009.CONF.TERMO E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 06/08/2009 | 443.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO NO DIARIO OFICIAL-ED.DE 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 07/08/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO DO PROVEDOR WR LINK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 07/08/2009 | 175.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DA CHAGAS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 07/08/2009 | 35.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JUROS E MULTASDO DARF COM(VENC.07/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 07/08/2009 | 180.00 | 01885211000111 | ZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOD DOS VEICULOS TRATORES QUE PERTENCEM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 07/08/2009 | 708.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 REFERENTE AO DARF,CONF.PERIODO DE APURACAO 30/06/2009(VENC.24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 10/08/2009 | 117.00 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/08/2009 | 2062.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 10/08/2009 | 1013.35 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/08/2009 | 2700.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 069/2009REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 10/08/2009 | 73.00 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/08/2009 | 133.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA(EDUC. DE JOVENS E ADULTOS) DURANTE O MES DE JULHO/2009. CONF. DISP.007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/08/2009 | 214.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. CONF.DISP.007/09 E CONT.052/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/08/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,CONFORME CONTRATO 014/2009,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 10/08/2009 | 7.05 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/08/2009 | 507.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE AGOSTO/2009.CONF.DISP.007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 10/08/2009 | 1700.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 11/08/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,AVISO DE LICITACAO P. PRESENCIAL N§ 14.15/09, NO DIARIO OFICIAL DE 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 11/08/2009 | 875.63 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA CRECHE ROSA ANTUNES E O PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DISPENSA 013/2009. E CONTRATO 060/2009,DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 11/08/2009 | 1382.84 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DISPENSA 013/2009 E CONTRATO 060/2009,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 11/08/2009 | 228.05 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA 013/2009. E CONTRATO 060/2009,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 11/08/2009 | 310.24 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJ.DOS PROFESSORES,REALIZADOS NO DIA 06/07/2009,DISPENSA 013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 11/08/2009 | 517.56 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME,DISPENSA 013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 11/08/2009 | 456.04 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DEST. AS ESCOLAS MUNICIPAIS.DISPENSA 013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0021750 | 11/08/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME C/CONVITE 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 11/08/2009 | 14.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 11/08/2009 | 597.45 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEI NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 11/08/2009 | 715.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE A COMPRA DE 01(UM) KIT CUBA VT 12ALUMINIO 220V, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 11/08/2009 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM 400.375-6 DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 11/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 12/08/2009 | 6483.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINMETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURAE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 12/08/2009 | 2869.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 12/08/2009 | 1871.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 056/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 12/08/2009 | 2677.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 074/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 12/08/2009 | 2781.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 007/36 DO PARCELAMENTO N§ 001/2009,FIRMADO E NTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 12/08/2009 | 2192.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 074/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 12/08/2009 | 7186.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 007/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009,FIRMADO E NTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 12/08/2009 | 3882.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 12/08/2009 | 7854.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 12/08/2009 | 2792.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE(10%)REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 12/08/2009 | 555.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE(CRECHE)REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 12/08/2009 | 2817.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 13/08/2009 | 1408.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME C/CONVITE 005/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 13/08/2009 | 15.45 | 00006853958470 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 13/08/2009 | 365.00 | 00011059877449 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIGRE AO SITIO SEIXO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 13/08/2009 | 231.75 | 00048025380572 | PEDRO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA ALEGRE AO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 14/08/2009 | 550.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOMONTE ALEGRE AT� O SITIO CLEMENTINO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 14/08/2009 | 938.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 14/08/2009 | 9146.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS, REFERENTE MES DE JULHO/2009(VENC.20/08/2009)FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 14/08/2009 | 353.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 14/08/2009 | 6.50 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 14/08/2009 | 1565.39 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES,PLASTIFICACAO E FOTOCOPIAS CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 14/08/2009 | 1384.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE GUIA DA PREVIDENCIS SOCIAL-GPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009(VENC.20/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 14/08/2009 | 1577.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009(VENC.20/08/2009)FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 14/08/2009 | 190.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES,RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 14/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 14/08/2009 | 650.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA,CONSERTO E REVISAO DOS SEGUINTES VEICULOS:FIAT UNO,PLACA MOJ-5766,FIAT UNO MOJ-5866 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOK-2164 E MOTO CG-125 PLACA NOL-4529 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 14/08/2009 | 620.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO SEUVEICULO FIAT/UNO MILLE SX,DE PLACA HVA 1266, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 14/08/2009 | 11606.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS GPS-DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCALLOTACAO 04,REFERENTE A JULHO/2009(VENC.20/08/2009)FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 14/08/2009 | 690.00 | 00002344749470 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PRA SOUSA,ALEXANDRI-RN E JOAO PESSOA-PB,DE PESSOAS CARENTES E DOENTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 14/08/2009 | 550.00 | 00091870046820 | IVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN,JOAO PESSOA-PB E SOUSA-PB,PARA TRATAMENTO MEDICOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 14/08/2009 | 220.20 | 00027705232871 | ROBERTA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,E ART.2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.681-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0022586 | 16/08/2009 | 636.70 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0022594 | 16/08/2009 | 291.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMADO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0022608 | 16/08/2009 | 692.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0022616 | 16/08/2009 | 448.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0022624 | 16/08/2009 | 2065.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENTE€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO PREGAO 003/2009 E CONT.N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0022632 | 16/08/2009 | 2214.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENTE€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO PREGAO 003/2009 E CONT.N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 17/08/2009 | 800.00 | 00006027673427 | ALDINIRA CIBELY A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME CONTRATO 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 17/08/2009 | 450.00 | 00093133537415 | MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 E CONTRATO 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 17/08/2009 | 2400.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA,CUMPRINDO UM PLANTAO DE 24:00 HORAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONF.CONT.046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS DIAS 14 E 28,NUM PLANTAO DE 24:00 HORAS,DURANTE O MES DE JULHO/2009 E CONTRATO 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 17/08/2009 | 200.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,CUMPRINDO A JORNADA DE 12:00 HORAS POR DIA A CADA UM DIA DA SEMANA,NO TURNO DIURNO,TOTALIZANDO 04(QUATRO0PLANTOES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 E CONTRATO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 17/08/2009 | 500.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ-PB,FRANCISCA WANDERLEY,TRABALHANDO 01(UM) DIA A CADA 02(DOIS0 DIAS NO PLANTAL DE 12:00 HORAS NO PERIODO NOTURNO,TOTALIZANDO 10(DEZ)PLANTOES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 E CONTRATO 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 17/08/2009 | 500.00 | 00005210745414 | KELLY RAQUEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY EM SANTA CRUZ-PB,TRABALHANDO 01(UM)DIA A CADA 02(DOIS)DIAS NO PLANTAL DE12:00 HORAS NO PERIODO DIURNO,TOTALIZANDO 10 (DEZ)PLANTOES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 E CONTRATO 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00004275228464 | NIEGE BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY,DE SEG.FEIRA A SETA-FEIRA NO PLANTAO DE 06:00 HORAS NO PERIODO DIURNO E NOS DOMINGOS PLANTAO DE 24:00 HORAS,REFERENTE AO MES DEJULHO/2009 E CONTRATO 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 17/08/2009 | 309.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 20(VINTE)DIAS TRABALHADOS EM DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 17/08/2009 | 600.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 17/08/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,VALDIRDANTAS CARDOSO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME LEI MUNICPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 17/08/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.049/2009.REFRERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 17/08/2009 | 300.00 | 00004320540492 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES COMPLEMENTARESDA EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA,REFERENTE AOS MESE DE JUNHO JULHO E AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 17/08/2009 | 500.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTIC.DO TREINAMENTO COMO REPRES.DA SEC.DE EDUCACAO NO COMITE GESTOR DO BPC,BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA,DURANTE OS DIAS 18 E 19/08/2009,CONFORME TERMO E CONCESSAOA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/08/2009 | 500.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 18/08/2009 | 770.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2009(VENC.20/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 18/08/2009 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 18/08/2009 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.(VENC.20/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 18/08/2009 | 303.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.(VENC.20/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 18/08/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.(VENC.20/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 18/08/2009 | 1133.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009(VENC.20/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 18/08/2009 | 4309.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009.(VENC.20/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 18/08/2009 | 2400.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NA SEXTA-FEIRA DE CADA SEMANA CUMPRINDO UM PLANTAO DE 24:00 HORAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 18/08/2009 | 200.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 18/08/2009 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009(VENC.20/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 19/08/2009 | 1320.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO - MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TREIS)URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 316/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 19/08/2009 | 185.00 | 00003046003854 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SNATA CRUZ,CONFORME RECIBO ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 19/08/2009 | 125.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 19/08/2009 | 70.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 19/08/2009 | 15.00 | 00088556522491 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 19/08/2009 | 70.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 19/08/2009 | 73.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIEMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 19/08/2009 | 944.66 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO E PAVIMENTA€AO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 19/08/2009 | 10000.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DA 1¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE,CENTRO SANTA CRUZ-PB.CONFORME CONVITE N§014/2009 E CONTRATO N§130/2009. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 19/08/2009 | 339.90 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSCOMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS DOMES DE AGOSTO/2009,EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 19/08/2009 | 140.00 | 10426943000134 | FRANCISCA FLAVIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD DE 04(QUATRO)PARES DE BOTAS DESTINADO AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 19/08/2009 | 167.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL,PARA LAIS PEREIRA LUCIA DA SILVA E ACOMPANHANTE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 19/08/2009 | 90.42 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007 E ART.2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 19/08/2009 | 70.30 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) LIQUIDIFICADOR OPTIMAX,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 19/08/2009 | 463.22 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) FOGAO 06BC.CARIBE MAX 6507,DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 19/08/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.CONF.CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 19/08/2009 | 370.25 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MU NICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROV ANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 19/08/2009 | 563.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADE(VENC.20/08/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 19/08/2009 | 750.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA APRESENTACAO MUSICAL E PALESTRA NO AMBITO MUNICIPAL,PROGRAMACAO ALUSIVA PARA O DIA DOS PAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 19/08/2009 | 11.90 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 19/08/2009 | 123.60 | 00076881245491 | ELIZABETE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOBRINHO,NO SITIO MUFUMBAL EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENCA POR MORTE DE PARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 19/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 19/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/08/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 20/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 20/08/2009 | 8.25 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 20/08/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 20/08/2009 | 279.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 21/08/2009 | 43.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM 100.683-5 DEBITADO NA CONTA DO FPE, NO DIA 21/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 21/08/2009 | 339.90 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 21/08/2009 | 216.30 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NA SERRA DO COMISSARIO DURANTE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 21/08/2009 | 231.75 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 21/08/2009 | 15.00 | 00046742913487 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 21/08/2009 | 339.90 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 21/08/2009 | 262.65 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17(DEZESSETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 21/08/2009 | 7800.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 120(CENTO E VINTE)CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 E BLOCO DE 10 E 15 MM DE MDF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 21/08/2009 | 350.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)MEIA DE SILICONE PARA AMPUTACAO TRANSTIBIAL DESTINADAAO SR.FRANCISCO LOPES DE ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 24/08/2009 | 231.75 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCAWANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 24/08/2009 | 216.30 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 24/08/2009 | 231.75 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 24/08/2009 | 216.30 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 14(QUATORZE)DIAS,TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 24/08/2009 | 231.75 | 00005016792437 | FRANCISCA EDINITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPàNDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA E.M.E.F MARIA MARTINS LOPES EM SUBSTITUICAOA MARIA DO CARMO SARMENTO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 24/08/2009 | 231.75 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL GENURA GOMES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 24/08/2009 | 182.20 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 24/08/2009 | 370.80 | 00007704032470 | ANTONIO MARCONE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 24/08/2009 | 370.80 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO(DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 24/08/2009 | 370.80 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 24/08/2009 | 370.80 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 24/08/2009 | 231.75 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 24/08/2009 | 231.75 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 24/08/2009 | 231.75 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 24/08/2009 | 231.75 | 00005078236481 | DENYS ISMAEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 24/08/2009 | 231.75 | 00009162258443 | JUCIELDO DOS SANTOSO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 24/08/2009 | 247.20 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 24/08/2009 | 100.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA SOLDAGEM DE PORTAS E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 24/08/2009 | 231.75 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 24/08/2009 | 260.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 24/08/2009 | 247.20 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 16 16 (DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 24/08/2009 | 108.15 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 24/08/2009 | 231.75 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 24/08/2009 | 231.75 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 24/08/2009 | 216.30 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 24/08/2009 | 231.75 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 24/08/2009 | 231.75 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 24/08/2009 | 216.30 | 00005613920486 | FRANCISCA BENIGNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NALIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO PANATINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 24/08/2009 | 92.70 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 24/08/2009 | 417.15 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 24/08/2009 | 432.60 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 24/08/2009 | 432.60 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 24/08/2009 | 169.95 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 24/08/2009 | 432.60 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 24/08/2009 | 432.60 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 24/08/2009 | 231.75 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 24/08/2009 | 231.75 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO SITIO MUFUNBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 24/08/2009 | 231.75 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 24/08/2009 | 247.20 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 24/08/2009 | 231.75 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 24/08/2009 | 216.30 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NANA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 24/08/2009 | 370.80 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 24/08/2009 | 370.80 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 24/08/2009 | 231.75 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO ATIV.V.F.ANDRADE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009(VENC.30/08/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009(VENC.15/07/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 25/08/2009 | 910.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EFERENTE AO MES DE ABRIL(VENC.15/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 25/08/2009 | 125.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009(VENC.30/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 25/08/2009 | 10513.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009.(VENC.20/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 25/08/2009 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.30/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 25/08/2009 | 777.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.15/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 25/08/2009 | 231.75 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 15(QUINZE) DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL, QUE FICA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 25/08/2009 | 417.15 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO,ZONA RURALA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 25/08/2009 | 750.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAOE FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES NOS DIAS 26,27 E 28/08/2009,CONFORME TERMO E CONSSECAO DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A GUADRA POLIESPOR.DO MUNIC.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.(CONF.VEC.30/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 25/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,VENC.15/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 25/08/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009(VENC.15/07/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009(VENC.15/07/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 26/08/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 26/08/2009 | 2000.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 50(CINQUENTA) ULTRASONOGRAFIAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO,CLIENTES DOS SERVI€OS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.CONF.CONT.103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 26/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 284.483-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 26/08/2009 | 700.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 10(DEZ)BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 27/08/2009 | 231.75 | 00005433364410 | ELENILTON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 27/08/2009 | 520.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 27/08/2009 | 600.00 | 00093784511449 | FRANCISCO VANDERLEI SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATA ESCURA AO SITIO TEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 27/08/2009 | 470.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 27/08/2009 | 1556.17 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO E SEU RESPECTIVO REGISTRO,FARPENS,DISTRIBUICAO E DEMAIS TAXAS.DESTINADO A CONSTRUCAO DE "UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL"-CEMEI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 28/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 28/08/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO NO HOSPITAL ARLINDO MARQUES CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 28/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 28/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 28/08/2009 | 6.50 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 28/08/2009 | 278.10 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 18(DEZOITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 28/08/2009 | 185.40 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO DISTRITO DE CASINHADO HOMEM NESETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 28/08/2009 | 821.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 31/08/2009 | 347.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 31/08/2009 | 7142.86 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL MES DE AGOSTO/2009,E REFAZENDO A CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 31/08/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XXII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIAE ASTRONAUTICA SACADO(21688)EMEIF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 31/08/2009 | 2313.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 03-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINAN€AS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/08/2009 | 1665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES AGOSTO/2009 LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/08/2009 | 2130.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 31/08/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 31/08/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO E MIDIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 045/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 31/08/2009 | 4698.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 02 ADMINISTRACAO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 31/08/2009 | 2805.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 31/08/2009 | 397.00 | 05057131000129 | CENTER LANCHE - ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AASSESSORIA DESTA PREFEITURA,QUANDO A SERVICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023591 | 31/08/2009 | 2586.44 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO HONDACIVIC DE PLACA WNZ-7707,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.T/PRECO 001/2009.E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 31/08/2009 | 1165.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 31/08/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 08 - GABINETE 0VICE-PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009-LOTACAO 09 GABINETE DO PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/08/2009 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009 LOTACAO 44 -PROCURADORIA JURIDICA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0023353 | 31/08/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023612 | 31/08/2009 | 2974.85 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 001/2009 E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 31/08/2009 | 990.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00003436028495 | JAMIL ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 E CONTRATO 102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 31/08/2009 | 12356.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 31/08/2009 | 7812.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 31/08/2009 | 24245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE-PSF-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/08/2009 | 14600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 26 - SEC.SAUDE PLANTONISTAS) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 100(CEM)ULTRASONAGRAFIAS,SENDO 50(CINQUENTA)RELAIZADAS DURANTE O MES DE JULHO E 50(CINQUENTA)REALIZADAS NOMES DE AGOSTO/2009 A POPULACAO CLIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE.CONF.CONT.103/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 31/08/2009 | 200.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASDESTI.A SECRETARIA DE EDUCACAO JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO,COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/08/2009,CONFORME TERMO E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 31/08/2009 | 1403.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0023345 | 31/08/2009 | 3070.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 31/08/2009 | 1538.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADOS DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 31/08/2009 | 6312.70 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:ZI-9481 E A F.4000,DESTINADOS AOS TRANS.DE ESTD.DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 001/2009 E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULDOS | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 31/08/2009 | 50.00 | 00039575330404 | MARIA JUSTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DE UMA SALA DE AULA DESTINADA A TURMA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,LOCALIZADO NO SITIO PANATI NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009 E CONTRATO 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 31/08/2009 | 50.00 | 00006164932408 | MARILEIDE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE UMA SALA DE AULA,DESTINADO AO ENSINOFUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO/2009,LOCALIZADONO SITIO SAO ROMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO E CONTRATO 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 31/08/2009 | 23139.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 04-SEC.EDUC(FUNDEB 40%)-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 31/08/2009 | 62911.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 31/08/2009 | 22033.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009-LOTA€ÇO 21 - SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 31/08/2009 | 6090.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,EDUCACA€ÇO-MDE 10%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 31/08/2009 | 4152.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIADE EDUCACAO-INFANTIL EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 31/08/2009 | 4822.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 29-EDUCACAO 60%PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/08/2009 | 1300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:MNK-1529 E ZI-9481,PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/08/2009 | 4702.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529 E ZI-9481,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/08/2009 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OM-0103,PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 31/08/2009 | 1804.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OM-0103,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/08/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM 983.142-8 DEBITADO NA CONTA DO IICMS FEDEREAL NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 31/08/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 31/08/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.E CONTN§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 31/08/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIO EDUCATIVASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,E.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 31/08/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONF.CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 31/08/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.CONF.CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 31/08/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.CONT.N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 31/08/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 31/08/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2009 E CONT.N§051/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 31/08/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MENBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE JULHO/2009 ECONT.050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 31/08/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/2009.E CONTRATO E074/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 31/08/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.ECONT.N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 31/08/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/08/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 E CONT.053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0023523 | 31/08/2009 | 594.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0023540 | 31/08/2009 | 1373.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 31/08/2009 | 197.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO)DESTINADO AO PROGRAMA PETI-,CONFORME DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 31/08/2009 | 246.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES )DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM,CONFORME DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 31/08/2009 | 2438.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/08/2009 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/08/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 43 - SECRETARIAACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023647 | 31/08/2009 | 3125.37 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CACAMBA DE PLACA MNX-452,CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 31/08/2009 | 27212.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 31/08/2009 | 7117.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,SEC.INFRA-ESTRUT.URBANACOMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 31/08/2009 | 2484.63 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CARAGEM MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 31/08/2009 | 600.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL E MARTERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONF.CONTRATO 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00003436028495 | JAMIL ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS DIAS 06,07,09,13,14,16,20,21,27 E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 31/08/2009 | 196.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES)DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA 007/2009 E CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023639 | 31/08/2009 | 748.45 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOJ-5866 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 31/08/2009 | 9877.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2009,LOTACAO - 32 AGENTE DE SAUDE PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 31/08/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO - 34-SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009 LOTACAO 35,SEC.SAUDE(VIG.AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 31/08/2009 | 1158.27 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 31/08/2009 | 11.10 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 31/08/2009 | 487.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162009 | 0024619 | 31/08/2009 | 1416.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 E CONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162009 | 0024627 | 31/08/2009 | 2016.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 E CONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162009 | 0024635 | 31/08/2009 | 1569.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 E CONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0024643 | 31/08/2009 | 2481.15 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 ECONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0024651 | 31/08/2009 | 4544.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 ECONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/09/2009 | 240.00 | 00060797380400 | JOSE LAERCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/09/2009 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/09/2009 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS PREGOES AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA N§11.323-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 02/09/2009 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 02/09/2009 | 555.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE(CRECHE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 02/09/2009 | 3536.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE(10%)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 02/09/2009 | 7445.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 02/09/2009 | 3842.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 02/09/2009 | 155.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 02/09/2009 | 636.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 02/09/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DOS SISTEMAS:CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€AO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 02/09/2009 | 2054.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 02/09/2009 | 245.00 | 00011966392800 | EDIGAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 02/09/2009 | 169.95 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 02/09/2009 | 108.15 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/09/2009 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 02/09/2009 | 540.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 02/09/2009 | 5342.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINMETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURAE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 02/09/2009 | 2717.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOST/2009 PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 03/09/2009 | 500.05 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 03/09/2009 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR COMO PRESIDENTE DO CMDR,DO I SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO DO PROGRAMA GARANTIASAFRA,NO DIA 04/09/2009,CONFORME CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 03/09/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO,AVISO DE LICITACAO PREGAO 0019 E 0020/09,NO DIARIO OFICIAL DE 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 03/09/2009 | 516.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 03/09/2009 | 350.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DIA 04/09/2009,CONFORME CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 04/09/2009 | 2260.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM EXAMESESPECIALIZADOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 08/09/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 5.992-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 09/09/2009 | 61.80 | 00007860762404 | ROSIMERE PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,REALIZADO DURANTE OS DIAS DE 24 A 28 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 09/09/2009 | 300.00 | 00037578987453 | JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DETETIZACAO NAS ESCOLAS EMEF-ANGELINA MARIA DE JESUS SITIO QUIXABA E EMEF-MONS.MANOEL VIEIRA SITIO GENIPAPEIRO E EMEF-MANOEL VICENTE SOBRINHO SITIO MUFUMBAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 09/09/2009 | 150.00 | 00053634730463 | ANA MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO COMO COZINHEIRA DURANTE A CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA REALIZADO DE 24 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 09/09/2009 | 50.00 | 00083940588415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,REALIZADO DE 24 A28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 09/09/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.049/2009.REFRERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 09/09/2009 | 45.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A MERENDA DOS PROFESSORES NA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,RELAIZADO DE 24 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 09/09/2009 | 58.00 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 09/09/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DESTINADAS A MAGALI VENINA DE SOUSA E ANNANDA AMELIA DE SOUSA VENTURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 09/09/2009 | 200.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 09/09/2009 | 231.75 | 00004186965439 | JOSE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 10/09/2009 | 300.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 10/09/2009 | 231.75 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 10/09/2009 | 741.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUB.DESTE MUNIC.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.(VENC.17/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/09/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009(VENC.17/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/09/2009 | 130.00 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AQUISICAO DE 02(DOIS VENTILADORES DESTINADO AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 10/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009(VENC.17/08/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/09/2009 | 11.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 20.909-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0028282 | 10/09/2009 | 11837.37 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA ACESSIBILIDADE DA E.M.E.F ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO DE 140/2009 E CONVITE 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/09/2009 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,VENC.17/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/09/2009 | 50.00 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/09/2009 | 11.90 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 10/09/2009 | 705.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.(VENC.17/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 10/09/2009 | 900.00 | 00066537487404 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FILMAGEM DURANTE OS 03(TREIS)DIAS DAS FESTIVIDADESJUNINAS,RELAIZADOS DE 22 A 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 10/09/2009 | 430.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,CONFORME CONTRATO 014/09,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 10/09/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA:DAH-4970-CE,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 10/09/2009 | 123.60 | 00003451256495 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08(0ITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO DO MEIO,EMEF ANGELINA MARIA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 10/09/2009 | 154.50 | 00007146897427 | MARIA APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0025151 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA LICITATORIA,ENEXIGIBILIDADE 002/2009,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 11/09/2009 | 380.00 | 00005752927412 | CHARLES JUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ARBRITAGEM NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FTSAL,RELAIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 11/09/2009 | 355.35 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 23(VINTE E TREIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 11/09/2009 | 580.76 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE PROFESSORES NA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,REALIZADO DE 24 A 28/08/2009.CONF.DISPENSA 013/2009 ECONTRATO 60/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 11/09/2009 | 1048.66 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.CONF.DISPENSA 013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 11/09/2009 | 398.48 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.DISP.013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 11/09/2009 | 707.46 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CHECHES ROSA ANTUNES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.CONFORMEDISP.013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 11/09/2009 | 1107.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.21/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 11/09/2009 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA A BLIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.21/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 11/09/2009 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.21/092009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 11/09/2009 | 417.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.21/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 11/09/2009 | 861.08 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO F-4.000,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME C/CONVITE 009/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 11/09/2009 | 4287.01 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 11/09/2009 | 1231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOST/2009(VENC.21/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 11/09/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 0084/2009,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 11/09/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE JULHO/2009,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONF,CONT.N§41/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 11/09/2009 | 580.00 | 00091870046820 | IVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARA A CIDADE DE,JOAO PESSOA-PB E SOUSA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 11/09/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 11/09/2009 | 41.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009(VENC.21/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO E PAVIMENTA€AO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0025097 | 11/09/2009 | 10000.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DA 2¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE,CENTRO SANTA CRUZ-PB. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 11/09/2009 | 420.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOR OCO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AGUABRANCA AO SITIO SANTA QUITERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 11/09/2009 | 3845.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.(VENC.20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 11/09/2009 | 9989.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DUARANTE 0 MES DE AGOSTO/2009.(VENC.21/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 11/09/2009 | 1538.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 12/09/2009 | 1562.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DOS PREGOES N§ 15,16,17 E 18/2009 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO N§ 01/2009 NO D.OFICIAL NO DIA 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 13/09/2009 | 775.84 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO DR§.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA(PREFEITO CONSTITUCIONAL)TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E VIRCE-VERSA NO PERIODO DEDE 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 14/09/2009 | 429.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 14/09/2009 | 319.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE AGOSTO/2009.CONF.DISP.007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 14/09/2009 | 331.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E PAOZINHO DEST.A MERENDA DAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.CONF.DISP.007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 14/09/2009 | 789.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.CONF.DISP.007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 14/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027952 | 14/09/2009 | 5404.76 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E A F-4000, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009 E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027961 | 14/09/2009 | 907.94 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E A F-4000, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009 E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 14/09/2009 | 450.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADO NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELAIZADOS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 14/09/2009 | 150.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 15/09/2009 | 204.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA:MOJ-5866 E CHASSI 9BD15808814277633.(COM VENC.EM 17/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 15/09/2009 | 204.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA:MOJ-5766 E CHASSI 9BD15808814277315.(COM VENC.EM 17/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 15/09/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO NO HOSPITAL NAPOLEOA LAURIANO EM FAVOR DE VALDIR DANTAS CARDOSO,CONF.LEIMUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 15/09/2009 | 660.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SOUSA-PBE ALEXANDRIA-RN.CONF.C/CONV.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 15/09/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS EM FAVOR DE DILZENI FERNANDES BATISTA DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 15/09/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA N§ 18.674-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 15/09/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE EMISSAO DE EXT. SOLIC AGENCIA, DEBITADO EM CONTA N§ 22.379-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0025399 | 15/09/2009 | 8000.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CORTEDE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 003/2009 E CONTRATO066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 15/09/2009 | 14.00 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 15/09/2009 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMB/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO 084/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 15/09/2009 | 14.50 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 15/09/2009 | 199.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E O SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA:MNZ-7707 E CHASSI-93HES16501Z014561.(COM.VENC.EM 17/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 15/09/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0025461 | 16/09/2009 | 10352.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NOS MESES DE JUNHO ASETEMBRO/2009,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025470 | 16/09/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EST.DO ENSINO FUND.DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.CONF.T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025488 | 16/09/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.CONFORME PREGAO 004/2009 E CONTRATO 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025496 | 16/09/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025500 | 16/09/2009 | 1500.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO VARZEA DE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOST/2009,CONF.T/PRECO 004/2009 E CONT.101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025518 | 16/09/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOST/2009,CONF.T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025526 | 16/09/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE S.PEDRO DURANTE O MES DE AGOST/09,PREGAO 004/2009 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025534 | 16/09/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,CONFORME PREGAO 004/2009 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0025542 | 16/09/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 17/09/2009 | 705.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.(VENC.17/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 17/09/2009 | 614.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUB. DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009(VENC.17/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 17/09/2009 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,VENC.17/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 17/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009(VENC.16/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 17/09/2009 | 795.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUB.DESTE MUNIC.RELA. AO MES DE SETEMBRO/2009.(VENC.16/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 18/09/2009 | 73.00 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 18/09/2009 | 355.35 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 23(VINTE E TREIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 18/09/2009 | 8202.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-GPS,PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.20/09/2009)FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 18/09/2009 | 150.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA SUA FILHA RECEM NASCIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 18/09/2009 | 975.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 1¦ PARCELA-PARCELAMENTO LEI 10.522/2002.COM VENC.18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 18/09/2009 | 12131.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS GPS-PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009(VENC.20/09/2009)FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2009.CONF.CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 18/09/2009 | 324.45 | 00008412285409 | LAINE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 21(VINTE E UM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 18/09/2009 | 1309.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS PREGOES PRESENCIAIS 0015,0016,0017,0018/09 E CONCORRENCIA 001/09,NO DIARIO OFICIAL-ED.18/09/2009.PUB.HOMOLOGACAO E ADJ.PREGAO-0015,0016,0017 E 0018/09,NO DIARIOOFICIAL ED.18/09/09.BUB.HOMOL.E ADJ.CONC.001/09 NO DIARIO OFICIAL ED.18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 18/09/2009 | 749.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO 14/2009,AVISO DE EDITAL DE LICITACAO-PREGAO 15,17/09 E HOMOL.E ADJ.-PREGAO 14/2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/08/09.PUBLIC.PREGAO 18/2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/2009.PUB.HABILITACAO-CONCORRENCIA 01/2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 18/09/2009 | 370.80 | 00007450813475 | FRANCISCO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AAOS 24 (VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA E.M.E.F JANUARIA AVELINO,NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 18/09/2009 | 1342.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS GPS-PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009(VENC.20/09/2009)FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 18/09/2009 | 1211.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS GPS-PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009)VENC.20/09/2009)MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 18/09/2009 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA DESTIN.A SECRETARIA DE EDUCACAO JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO MEC COM SECRETARIOS SOBRE MONITORAMENTO DO PAR EM 17/09/2009.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 18/09/2009 | 355.35 | 00004316919407 | RAIMUNDO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 23(VINTE E TREIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 18/09/2009 | 500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2009.CONF.CONTRATO 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 18/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 18/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 21/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 21/09/2009 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-ERRATA DA PUBLICACAO-PREGAO 006/09 NO DIARIO OFICIAL-ED.20/08/2009,PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO-PREGAO 016/2009,NO DIARIO OFICIAL-ED.20/08/09,PUB.AVISODE EDITAL DE LICITACAO-PREGAO001/09 NO DIARIO OFICIAL-ED.21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 21/09/2009 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM FAVOR DE DAMIAO FELIX,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 318/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 21/09/2009 | 35.00 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AQUISICAO DE 01(HUM) TELEFONE GRAFITE MULTITOC C/C,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 21/09/2009 | 100.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0025721 | 21/09/2009 | 2500.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 014/2009 E CONTRATO 137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 22/09/2009 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 22/09/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 22/09/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE AGOST/2009.E CONTN§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 22/09/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIO EDUCATIVASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,E.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 22/09/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE AGOST/2009,CONF.CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 22/09/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOST/2009.ECONT.N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 22/09/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2009.E CONTRATO 074/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 22/09/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOST/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 22/09/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOST/2009 E CONT.053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 22/09/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOST/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 22/09/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOST/2009.CONT.N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 22/09/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MENBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE AGOSTO/2009 CONT.050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 22/09/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOST/2009 E CONT.N§051/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 22/09/2009 | 1035.00 | 00012067660187 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 05(CINCO)VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA O TRANSPORTE DE CONSUMO E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E SUPERVISORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADOS A APOIAR O TRABALHO DIDATICO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIMDA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 22/09/2009 | 51.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADE(VENC.11/08/2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 22/09/2009 | 254.30 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA-MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 23/09/2009 | 417.15 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO,ZONA RURALA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 23/09/2009 | 231.75 | 00002157941410 | DANILO CESAR DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0025909 | 23/09/2009 | 950.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MATRICIAL LX 300II+,DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.CONF.DISP.002/2009 CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 23/09/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS EM FAVOR DE MAGALI VENTURA DE SOUZA E ANNANDAAMELIA DE S.VENTURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SUA FILHA ANNANDA AMELIA NA ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE EM JOAO PESSOA-PB.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 23/09/2009 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO EM FAVOR DE MICHAEL LOPES DE SANTANA E USA CERVICAL COM DOPPLER,REALIZADO EM ELIEZER M.DE SOUSA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192009 | 0025887 | 23/09/2009 | 1400.00 | 00004442024472 | CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 019/2009 E CONTRATO 150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 24/09/2009 | 123.60 | 00003458139443 | DANIEL ISMAEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM 08(OITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA CRECHES ROSAANTUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 24/09/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS EM FAVOR DE LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA DEST.A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361//2007.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 24/09/2009 | 210.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,"IN NATURA"DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 24/09/2009 | 594.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 24/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,VENC.27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 24/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,VENC.24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 25/09/2009 | 160.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 25/09/2009 | 280.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A VIAGENS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA E VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 25/09/2009 | 338.00 | 00062703307420 | SEBASTIAO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM XEROXE ENCADERNACOES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 25/09/2009 | 755.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO DARF,VENC.EM 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 25/09/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 25/09/2009 | 216.30 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NANA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 28/09/2009 | 2708.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 28/09/2009 | 6.50 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 28/09/2009 | 231.75 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0026034 | 28/09/2009 | 3000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO CONFORMEC/CONV.005/2009 E CONTRATO 069/2009,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 28/09/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA,NA AREA DE SAUDE,COM BASE NO CONTRATO 084/2009,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 29/09/2009 | 6.20 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0026051 | 29/09/2009 | 1535.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE.CONF.C/CONVITE 005/09 E CONT.069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0026069 | 29/09/2009 | 1500.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DEST.A MANUTENCAO DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO.C/CARTA 005/2009 E CONTRATO 069/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0026077 | 29/09/2009 | 2394.82 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PROG.PETI-,DESTE MUNICIPIO.C/CARTA 005/2009 E CONTRATO 069/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 29/09/2009 | 3275.29 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 580.050-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027481 | 30/09/2009 | 852.50 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 341 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOJ-5866 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0028291 | 30/09/2009 | 349.80 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0028304 | 30/09/2009 | 5438.72 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME T/PRECO 002/2009 E CONTRATO 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0028355 | 30/09/2009 | 5500.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER.DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 003/2009 E CONT.N 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0028398 | 30/09/2009 | 336.93 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER.DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/09/2009 | 715.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE A COMPRA DE 01(UM) KIT CUBA VT 12ALUMINIO 220V,DESTINADO A UNIDADE DO PSF I JOAO IVANI SALDANHA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/09/2009 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 30/09/2009 | 242.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 30/09/2009 | 60.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/09/2009 | 660.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDOS NAS IMPRESSOES DE TALOES,FICHAS E BLOCOS RECEITUARIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/09/2009 | 31995.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009,LOTACAO 31-SECRETARIASAUDE PSF,PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/09/2009 | 12117.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO - 32 AGENTE DE SAUDE,PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/09/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO - 34-SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/09/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009 LOTACAO 35,SEC.SAUDE(VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A LAVANDERIA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.(VENC.30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/09/2009 | 2590.00 | 00000892572434 | FRANCISCO SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,DESTINADO PARA COLARLIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEPOR NAO HAVER AREA ADMINISTRATIVA PARA TAL FINALIDADE,CONF.CONTRATO 096/2009.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 30/09/2009 | 26038.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 30/09/2009 | 1462.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO SEU SALARIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/09/2009 | 6877.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,SEC.INFRA-ESTRUT.URBANACOMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 30/09/2009 | 8783.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DUARANTE 0 MES DE SETEMB/2009.(VENC.21/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 30/09/2009 | 3606.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.MES DE SETEMB/2009.(VENC.21/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027464 | 30/09/2009 | 4297.70 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNEC.DE 1.998,00 LTS DE OLEO DIEESEL DEST. AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO,CACAMBA DE PLACA MNX-452,CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 30/09/2009 | 231.75 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 30/09/2009 | 570.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAGEM NO TRATOR E ESCLEP PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/09/2009 | 216.30 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/09/2009 | 339.90 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/09/2009 | 231.75 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 30/09/2009 | 108.15 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 30/09/2009 | 216.30 | 00005613920486 | FRANCISCA BENIGNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NALIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO PANATINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 30/09/2009 | 231.75 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 30/09/2009 | 520.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 30/09/2009 | 247.20 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 30/09/2009 | 262.65 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SERRA DD COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 30/09/2009 | 61.80 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DECASINA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 30/09/2009 | 324.45 | 00005433364410 | ELENILTON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 30/09/2009 | 262.65 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 30/09/2009 | 324.45 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/09/2009 | 324.45 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHADO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/09/2009 | 339.90 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 30/09/2009 | 216.30 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 14(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 30/09/2009 | 339.90 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 30/09/2009 | 324.45 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 30/09/2009 | 339.90 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/09/2009 | 108.15 | 00010010537457 | ALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS 07 (SETE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 30/09/2009 | 339.90 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 30/09/2009 | 77.25 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/09/2009 | 324.45 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 30/09/2009 | 324.45 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 30/09/2009 | 324.45 | 00009162258443 | JUCIELDO DOS SANTOSO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 30/09/2009 | 324.45 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 30/09/2009 | 231.75 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 30/09/2009 | 339.90 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 30/09/2009 | 324.45 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 30/09/2009 | 231.75 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 30/09/2009 | 154.50 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/09/2009 | 130.05 | 00005465466413 | EDILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 30/09/2009 | 154.50 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 30/09/2009 | 231.75 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 30/09/2009 | 231.75 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 30/09/2009 | 231.75 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO TIRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 30/09/2009 | 231.75 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RETIRO AO SITIO LIBERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 30/09/2009 | 139.05 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/09/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009(VENC.30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/09/2009 | 200.00 | 00000767177126 | EDEILSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EDEILSON VIEIRA DE SOUSA,PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0026174 | 30/09/2009 | 16648.20 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OCULOS,ARMACOES E LENTES,DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/09/2009 | 720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DE OFICINAS NO PROJETO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONARURAL.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/09/2009 | 600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARA AS CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MEDICAO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF PARA OS MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.REF.A SETEMBRO/09 E CONT.057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA MEDICAO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,PARA OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.REFENTE A SETEMBRO/09 E CONT.061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS AFICINAS LUDICAS PARA OS MEMBROSDAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIAIS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAM PROJOVEM ADOLESCENTE,IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO DE SANTA CRUZ.CONFORME CONTRATO 070/2009 E RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 E CONTRATO 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIAIS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIAIS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/09/2009 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 30/09/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTA€ÇO 43 - SECRETARIAACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 E CONTRATO 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 E CONTRATO071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2009 E CONTRATO071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 30/09/2009 | 480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/09/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/09/2009 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMB/2009(VENC.21/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 30/09/2009 | 214.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES )DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 E DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 30/09/2009 | 236.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADO PROJOVEM.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 30/09/2009 | 216.30 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0028371 | 30/09/2009 | 1250.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0028380 | 30/09/2009 | 442.62 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0028401 | 30/09/2009 | 577.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0028410 | 30/09/2009 | 1115.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/09/2009 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009.(VENC.30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 30/09/2009 | 2909.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 02 ADMINISTRACAO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 30/09/2009 | 91.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CONRESPàNDENTE AO PARCELAMENTO DO SEU SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMB/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/09/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO E MIDIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 045/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/09/2009 | 1092.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 30/09/2009 | 72.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEU SALARIODO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTA€ÇO 08 - GABINETE 0VICE-PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009-LOTACAO 09 GABINETE DO PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/09/2009 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009 LOTACAO 44 -PROCURADORIA JURIDICA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027502 | 30/09/2009 | 1830.99 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 732 LTS DE GASOL.COMUM DEST.AO VEICULO HONDA CIVIC DE PL/WNZ-7707,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.T/PRECO 001/2009.E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 30/09/2009 | 122.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DASNOTAS DE SERVICOS DE TAXI EM ANEXO QUANDO A SERVICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 30/09/2009 | 100.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR A UMA AUDIENCIA DE PROCURADORIA FEDERAL DO TRABALHO,DURANTE O DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 30/09/2009 | 100.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDOMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA PROCURADORIA FEDERAL DO TRABALHO NODIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNDO AO MINIST.DO TURISMO E CAMARA FEDERAL DURANTES OS DIAS 22 E 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/09/2009 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNDO A SEC.ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRIBUNAL DE JUSTICA,NOS DIAS 24 E25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 30/09/2009 | 665.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM/2009(VENC.03/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,VENC.30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0026131 | 30/09/2009 | 3070.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULDOS | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/09/2009 | 50.00 | 00039575330404 | MARIA JUSTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DE UMA SALA DE AULA DESTINADA A TURMA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,LOCALIZADO NO SITIO PANATI NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/09/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.043/2009.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004320540492 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES COMPLEMENTARESDA EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA,SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/09/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 082/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/09/2009 | 50.00 | 00006164932408 | MARILEIDE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE UMA SALA DE AULA,DESTINADO AO ENSINOFUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO/2009,LOCALIZADONO SITIO SAO ROMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 30/09/2009 | 21280.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009,LOT.04-SEC.EDUC(FUNDEB 40%)-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/09/2009 | 1276.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEU SALARIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/09/2009 | 44640.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/09/2009 | 21789.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 30/09/2009 | 1090.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SEU SALARIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009-LOTA€ÇO 21 - SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 30/09/2009 | 5850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,EDUCACA€ÇO-MDE 10%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/09/2009 | 3912.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIADE EDUCACAO-INFANTIL EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/09/2009 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEU SALARIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/09/2009 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SEU SALARIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/09/2009 | 6430.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 29-EDUCACAO 60%PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULDOS | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 16.186-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000122009 | 0027529 | 30/09/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE SETEM/2009,CONFORME C/CONVITE 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/09/2009 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE EMISSAO DE EXT. SOLIC AGENCIA, DEBITADO EM CONTA N§ 25.520-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 100.683-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 400.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 983.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/09/2009 | 7142.86 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL MES DE SETEMBRO/2009,E REFAZENDO A CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 30/09/2009 | 4472.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 03-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINAN€AS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 30/09/2009 | 279.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEU SALARIOREFERENTE A DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 30/09/2009 | 1665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES SETEMB/2009 LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 30/09/2009 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 27.405-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/09/2009 | 151288.06 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.,ADM.MIN.ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 28.483-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 30/09/2009 | 301.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 30/09/2009 | 1665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009(VENC.30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/09/2009 | 150.00 | 00027644928472 | FRANCISCA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0026158 | 30/09/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/09/2009 | 200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY,NO PLANTAO DE 12HS,A CADA 1 DIA DA SEMANA,NO TURNO NOTURNO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 E CONTRATO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/09/2009 | 11661.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 30/09/2009 | 694.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SEU SALARIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 30/09/2009 | 7245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009,LOATACO 13- SEC.DE SAUDE COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/09/2009 | 1680.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 30/09/2009 | 16800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 26 - SEC.SAUDE PLANTONISTAS) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 30/09/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS EM FAVOR DE LUCIMERE PEREIRA LUCIO,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/09/2009 | 200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY,NO PLANTAO DE 12HS,A CADA 1 DIA DA SEMANA,NO TURNO NOTURNO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/09/2009 | 1247.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNIC.REL.AO MES DE SETEM/2009(VENC.06/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 30/09/2009 | 187.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027472 | 30/09/2009 | 4376.72 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.750,00 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS AMBULANCIASDESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/09/2009 | 210.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE EDILIDADE EM CARATER DE URGENCIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/09/2009 | 324.45 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 21(VINTE E UM)DIAS TRABALHADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/09/2009 | 216.30 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 14(QUATORZE)DIAS,TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/09/2009 | 231.75 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/09/2009 | 216.30 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOSNA LIMPEZA PUBLICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172009 | 0028321 | 30/09/2009 | 7658.76 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2009 E CONTRATO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 30/09/2009 | 324.45 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTE E UM)DIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 30/09/2009 | 247.20 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL GENURA GOMES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/09/2009 | 231.75 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 15(QUINZE) DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL, QUE FICA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/09/2009 | 185.40 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS 12 (DOZE)DIAS TRABALHADOS NA E.M.E.F MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADANO SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.681-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/09/2009 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMB/2009.(VENC.21/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/09/2009 | 216.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNIC.REL.AO MES DE SETEMB/2009.(VENC.21/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 30/09/2009 | 339.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE SETEMB/2009.(VENC.21/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027499 | 30/09/2009 | 4603.15 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.141,00 LTS DE OLEO DIESEL COM.ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0028495 | 01/10/2009 | 225.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONFIGURACAO,FORMATACAO,LIMPEZA,E ATUALIZACAO COM REMOCAO DE VIRUS,DESTINADO A ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0028509 | 01/10/2009 | 636.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTEMUNICIPIO.CONF.P/PRESENCIAL 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0028584 | 01/10/2009 | 45.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO NA REMOCAO DE VIRUS E CONSERTO DE BOTAODE CPUDESTA SECRETARIA,CONF.DISPEN€A N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/10/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNIC.JOSE JOAQUIM DA SILVA.REL.AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.01/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/10/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA EM FAVOR DE MARIA IONEIDE DA SILVA FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/10/2009 | 150.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR NA CASA DE SAUDE BOM JESUS,EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DASILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/10/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-ADIANTAMENTO DE LICITACAO-PREGAO 21/09,AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO 22/2009 NO D.O.DO DIA 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/10/2009 | 597.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACåES TELEFâNICAS DESTA EDILIDADECONFORME N§ 3635-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0028487 | 01/10/2009 | 155.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)ESTABILIZADOR HEXUS 500VA/AUT/115 PT BASICO,DESTINADOA MANUT.A SEC.ADMINISTRACAO.CONF.DISP.002/2009 E CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/10/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-DECRETO 018/09 NOD.OFICIAL- ED.11/09/2009,BUB.AVISO DE LICITACAO-T/PRECO 003/09 NO D.OFICIAL-ED.29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/10/2009 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL 21 E 22/2009,NO D.OFICIALDO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/10/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO 00019 E 00020/09,NO D.OFICIAL-ED.25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/10/2009 | 207.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009(VENC.01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028452 | 01/10/2009 | 1946.35 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO HONDACIVIC DE PLACA WNZ-7707,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.T/PRECO 001/2009.E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0028533 | 01/10/2009 | 227.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MICRO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0028541 | 01/10/2009 | 660.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/10/2009 | 50.00 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO EVENTO DO DIA DO IDOSO,NA PRACA MUNICIPAL LUIZ SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/10/2009 | 324.45 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTE E UM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0028568 | 01/10/2009 | 4421.99 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNEC.DE 2.056,74 LTS DE OLEO DIEESEL DEST. AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO,CACAMBA DE PLACA MNX-452,CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/10/2009 | 289.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.REL.AO MES DE AGOSTO/2009.(VENC.01/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 02/10/2009 | 110.00 | 00009217300470 | LUIZ PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO MUIDO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DOIDOSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 02/10/2009 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 02/10/2009 | 250.00 | 00087398320400 | ZUMIRA BALBINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEDESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEIMUNICIPAL 361/07,DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 02/10/2009 | 26.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 100.683-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 400.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 98.314-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 02/10/2009 | 150.00 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE CAPACITµ-LOS PARA A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO(TFD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 02/10/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS EM FAVOR DE LAUDIENE VERAS DE SOUSA E FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALARLINDA MARQUES PARA TRATAMENTO DE FILHO KLEBER VERAS DO NASCIMENTO,CONF.LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 02/10/2009 | 15.00 | 00007884478404 | OTACILIO FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME LEIMUNICIPAL 361/07,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 02/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 05/10/2009 | 31.00 | 00000092309470 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME LEIMUNICIPAL 361/07,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 05/10/2009 | 350.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA, PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,EM VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB,NO DIA 05/10/2009,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 05/10/2009 | 109.00 | 00001411258452 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SANGUE E URINA NO LABORATORIO LACAM,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 05/10/2009 | 100.00 | 00005394868417 | IRANILDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 05/10/2009 | 250.00 | 00007601347400 | GEISY ALICE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GEOVANNY ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SAO PAULO-SP,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 05/10/2009 | 2397.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DO TESTE COGNITIVO DE SAIDA,AQUISICAO E REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 05/10/2009 | 100.00 | 00005394868417 | IRANILDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 06/10/2009 | 590.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 06/10/2009 | 113.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEU SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 06/10/2009 | 500.05 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 06/10/2009 | 62.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 06/10/2009 | 590.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 06/10/2009 | 83.00 | 00027705232871 | ROBERTA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 06/10/2009 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE E SEC.ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA,NO DIA 07/10/2009,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAE TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 06/10/2009 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA EAO TCE,NO DIA 07/10/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 07/10/2009 | 250.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIµRIA AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE NO DIA 07/10/2009,CONFORME CONCESSAO DEDIARIA E TERMO DE CONFIRMACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 07/10/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO PAULO FIRMINO DA SILVA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM02(DUAS)PASSAGENS,CONF.LEI MUNIC.361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 08/10/2009 | 45.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0028771 | 08/10/2009 | 2471.07 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEDE MUNIC.DE ENS.REF.AO MES DE SETEMB/2009.CONF.DISP.013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 08/10/2009 | 119.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 08/10/2009 | 981.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL 2¦ PARCELA MP 449/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 08/10/2009 | 140.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 08/10/2009 | 981.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,DA 2¦ PARCELA MP449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 09/10/2009 | 769.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 09/10/2009 | 632.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 09/10/2009 | 5768.76 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CASINHA DO HOMEM E SAO PEDRO CONFORME C/CONITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 09/10/2009 | 9.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 09/10/2009 | 430.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,CONFORME CONTRATO 014/09,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 09/10/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 09/10/2009 | 1013.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA:WNZ-7707,HONDA CIVIC DESTINADO AS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 09/10/2009 | 1579.44 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,MOI-5499,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 09/10/2009 | 1904.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISCAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:0OJ-5766 E MOJ-5866,MOK-2164,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 09/10/2009 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RX DE TORAXREALIZADO EM FRANCISCA ALVES RODRIGUES,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 09/10/2009 | 458.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESAADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOK-2164 E MOJ-5866 DESTINADO A MANUT.E ADMINIST.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 13/10/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE USG TRANSVAGINAL,RELAIZADO NA SRA.AUSENIR GOMES DA SILVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 13/10/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB,DEST.AO JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONF.LEIMUNIC.361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 13/10/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB,DEST.AO JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,EM FAVORDE VALDIR DANTAS CARDOSO,CONF.LEI MUNIC.361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 13/10/2009 | 1368.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0028916 | 13/10/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE SETEMB/2009,CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0028924 | 13/10/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARCOS PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM REFAO MES DE SETEMB/2009 CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0028932 | 13/10/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMB/2009,CONFORME PREGAO 004/2009 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0028941 | 13/10/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE S.PEDRO REF.AO MES DE SETEMB/2009,CONF.PREGAO 004/09 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0028959 | 13/10/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETMB/2009,CONF.T/PRECO 004/2009 E CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0028967 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO VARZEA DE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETMB/2009,CONF.T/PRECO 004/2009 E CONT.101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0028975 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMB/2009.CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0028983 | 13/10/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMB/2009.CONFORME PREGAO 004/2009 E CONTRATO 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 13/10/2009 | 24.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 13/10/2009 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 13/10/2009 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 13/10/2009 | 187.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. CONF. DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 13/10/2009 | 37.52 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/07,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 13/10/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 13/10/2009 | 41.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 16.611-1, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 13/10/2009 | 5.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 13/10/2009 | 672.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 13/10/2009 | 100.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 13/10/2009 | 250.00 | 00006933842479 | MARIA ANUNCIADA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DEUMA CONFERENCIA E CAPACITACAO DA PPI,NO PERIODO DE 13 A 16/10/2009,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 13/10/2009 | 250.00 | 00005234782409 | ANA JAMILLY GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PRA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMO DELEGADA MUNICIPAL,DURANTE OS DIAS 14,15 E 16/10/2009,CONFORME PROPOSTA,CONCESSAO ETERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 13/10/2009 | 250.00 | 00004324996440 | GIANNE CATARRINE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DAIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMO DELEGADA MUNICIPAL,DURANTE OS DIAS 14,15 E 16/10/2009,CONFORME PROPOSTA,CONCESSAO ETERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 14/10/2009 | 2897.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORMEART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 14/10/2009 | 390.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:MOJ-5766 E FIAT UNO MOJ-5866,NO PERIODO DE 01/07/2009 A 31/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 14/10/2009 | 5579.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 14/10/2009 | 13.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 14/10/2009 | 2500.00 | 00095187197487 | FRANCICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONF.CONTRATO 110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 14/10/2009 | 2500.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORESE ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONF.CONTRATO 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 14/10/2009 | 445.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 14/10/2009 | 3655.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 14/10/2009 | 736.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 14/10/2009 | 7410.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SEGURADO E PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 14/10/2009 | 555.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO AO MDE CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 14/10/2009 | 360.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK-2164,AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499,NO PERIODO DE01/07/2009 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 14/10/2009 | 230.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE USG BILATERAL,TORAX,REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 14/10/2009 | 2054.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 15/10/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.681-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 15/10/2009 | 167.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,"IN NATURA"DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 15/10/2009 | 76.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 15/10/2009 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO 104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 15/10/2009 | 240.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 16/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 16/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 16/10/2009 | 136.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 19/10/2009 | 6.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 19/10/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 19/10/2009 | 2005.00 | 00023819260463 | HELENO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO EDEZ)CAFES DA MANHA,E REFEICAO INERENTE A ALMOCO NA QUANTIDADE DE 150(CENTO E CINQUENTA)E 110(CENTO E DEZ)JANTARES PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME P/PRESENCIAL 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 19/10/2009 | 1125.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,AO EJA E A CRECHE ROSA ANTUNES DURANTE O MES DE SETEMB/2009 DISP 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 19/10/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 19/10/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA:DAH-4970-CE,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 19/10/2009 | 417.15 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO,ZONA RURALA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 19/10/2009 | 500.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 19/10/2009 | 355.35 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,DURANTE 23(VINTE E TREIS)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 19/10/2009 | 33.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 5.992-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 19/10/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA:DAH-4970-CE,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0031674 | 19/10/2009 | 6520.00 | 00087828006349 | LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 163 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO TAMBEM, EM DEMAIS PESSOAS QUE NECESSITAM DESTE TIPO DE ESPECIALIDADE MEDICA, CONFORME ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 19/10/2009 | 2065.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER.DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 19/10/2009 | 2214.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITA€AO PREGAO 03/2009. CONT. N§06/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 19/10/2009 | 75.00 | 00007668739432 | REGILANIA INACIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 19/10/2009 | 1185.00 | 00091870046820 | IVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARA A CIDADE DE,JOAO PESSOA-PB E SOUSA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.CONF.C/CONV.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 19/10/2009 | 1185.00 | 00002344749470 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB,CONF.PROCESSO LICITATORIO 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 19/10/2009 | 800.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E SOUSA-PB,CONFORME PROCESSO C/CONV015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 19/10/2009 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADO EM LUCIA DE FATIMA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 19/10/2009 | 2000.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADO DE 50(CINQUENTA)ULTRSONOGRAFIAS,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CLIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1O3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 19/10/2009 | 324.45 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 19/10/2009 | 324.45 | 00007450813475 | FRANCISCO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE(POSTO SAUDE) NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 19/10/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 19/10/2009 | 5800.00 | 00004442024472 | CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO MUFUMBAL,CASINHA DO HOMEM AO SITIO JENIPAPEIRO E CASINHA DO HOMEM AO SITIO RIACHO DO MEIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2009 E CONTRATO 150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 19/10/2009 | 800.62 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 28.483-1, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE,PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS E JOVENS,ESPECIALMENTE INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 19/10/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2009.CONF.CONTRATO 063/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 20/10/2009 | 8018.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 20/10/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 20/10/2009 | 16559.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS GPS-PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 20/10/2009 | 1158.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 20/10/2009 | 1695.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 20/10/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO TREINAMENTO AOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 CONF.CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 20/10/2009 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBR/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A E CONTRATO 084/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 20/10/2009 | 979.30 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MU NICIPIO, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROV ANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 20/10/2009 | 6.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 20/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 20/10/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 28.483-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 21/10/2009 | 53.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 21/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 21/10/2009 | 309.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DA PE€A TEATRAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 21/10/2009 | 150.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESASCORRRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM SUA FILHA JESSICA MARIA DOS SANTOS. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 21/10/2009 | 170.00 | 00038468877816 | ANA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€AO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 22/10/2009 | 150.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 22/10/2009 | 160.50 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 22/10/2009 | 220.00 | 09153443000197 | TGU TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DO CARTER DO TRATOR MODELO MASSEYFERGUN ANO-76 E CONFECCAO DE TARUGS PARA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 22/10/2009 | 324.45 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICADO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 22/10/2009 | 300.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 22/10/2009 | 231.75 | 00096568992453 | NILSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO AGRESTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0029491 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 014/2009 E CONTRATO 137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 22/10/2009 | 1000.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL-LIMP REL.A ESGOTOS E GE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 22/10/2009 | 160.50 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS AOS EVENTOS RELAIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 22/10/2009 | 231.75 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 22/10/2009 | 660.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDOS NAS IMPRESSOES DE TALOES,FICHAS E BLOCOS RECEITUARIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0029441 | 22/10/2009 | 1143.16 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO EM SETEMB/2009.CONF.DISP.013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 22/10/2009 | 390.00 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIO DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 22/10/2009 | 150.00 | 00027228425804 | ANA MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009.CONF.CONTRATO 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 22/10/2009 | 324.45 | 00004316919407 | RAIMUNDO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 22/10/2009 | 324.45 | 00005946636448 | MARIA VIVIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 22/10/2009 | 324.45 | 00004793432417 | LAURENICE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 21(VINTE E HUM)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANGELINA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 22/10/2009 | 154.50 | 00007146897427 | MARIA APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 15(QUINZE)DIASTRABALHADOS NA LIMPEZA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 22/10/2009 | 189.99 | 40938508000150 | MAQ0LAREN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS, CILINDRO, ANINA, ESCOVA,ROLOS,TREMISTOR,UNHAS E MAO DE OBRA DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MAQUINA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 22/10/2009 | 420.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVISOS, DIVULGA€OES E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA E AINDA TRANSMISSAODO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DE SISTEMA DE SOM, NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 22/10/2009 | 55.00 | 00005897070431 | FRANCISCO EDISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE DIVERSAS FECHADURAS DOS SEGUINTES ORGAOS:SECRETARIA ADMINISTRA€AO, GABINETE DO PREFEITO, SEC.EDUCA€AO E SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0029700 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.002/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 23/10/2009 | 980.00 | 00060799170410 | MARCOS ANTâNIO PEREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE,ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB,CONFORME C/CONV.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 23/10/2009 | 1610.00 | 00052962199453 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 23:HORAS TRABALHADAS COM TRATOR NA LIMP.E RETIRADA DE ENT.DO CONJ.MAURICIO GOMES E DAS SEG.RUAS:EUCLIDES P.GOMES,ANTONIO VICENTE,PROF.POLIDORIO SEIXAS,LAURINDO LOPES,MANOEL G.DE OLIVEIRA,JOANA A.DE ANDRADE,LUIZ S.DE ANDRADE,MARIACRISTINA E ANDRELINO V.DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO E PAVIMENTA€AO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 23/10/2009 | 5500.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DA 3¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE,CENTRO SANTA CRUZ-PB. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 23/10/2009 | 2000.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL-LIMP REL.A ESGOTOS E GE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES,NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESDEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 23/10/2009 | 480.00 | 00010010537457 | ALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 23/10/2009 | 460.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO E DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 26/10/2009 | 200.00 | 00005015797451 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ARTIGOS DE PRIMEIRA NECESSITADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 26/10/2009 | 100.00 | 00008986594420 | RONDINERE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 26/10/2009 | 60.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 26/10/2009 | 130.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 26/10/2009 | 100.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 26/10/2009 | 160.00 | 00003236503416 | FRANCISCA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA AREFORMA EM SUA MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 26/10/2009 | 190.00 | 00003558918401 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSITADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 26/10/2009 | 100.00 | 00002840426412 | GILSOLANDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 26/10/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2009.CONF.CONTRATO 063/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 26/10/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMB/2009,E.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 26/10/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE SETEM/2009,CONF.CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 26/10/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE SETEM/2009.E CONTN§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 26/10/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 26/10/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEM/2009.ECONT.N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 26/10/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM/2009 E CONT.053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 26/10/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMB/2009.E CONTRATO 074/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 26/10/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM/2009.CONT.N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 26/10/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MEMBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE SETEMBRO/2009CONT.050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 26/10/2009 | 950.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCA PARA AS CRIANCAS DE 07 A 12 ANOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 26/10/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEM/2009 E CONT.N§051/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 26/10/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 26/10/2009 | 100.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDECAMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E ARTIGOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 26/10/2009 | 216.30 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 26/10/2009 | 100.00 | 00003240450429 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO E PAVIMENTA€AO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 26/10/2009 | 10000.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DA 4¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE,CENTRO SANTA CRUZ-PB. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192009 | 0030066 | 26/10/2009 | 2400.00 | 00004442024472 | CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO MARCOS E DO SITIO CLEMENTINO AO SITIO JENIPAPEIRO CONF.P/PRESENCIAL 019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0029742 | 26/10/2009 | 3004.10 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 ECONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0029751 | 26/10/2009 | 5020.90 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 ECONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 26/10/2009 | 750.00 | 05769710000102 | RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 26/10/2009 | 100.00 | 00009662345884 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/07,DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 26/10/2009 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATEUS FRANCISCO DE LIMA E SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 26/10/2009 | 120.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINA DE DR.PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/07.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 26/10/2009 | 175.92 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 26/10/2009 | 28.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 26/10/2009 | 231.75 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 26/10/2009 | 216.30 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOSNA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 26/10/2009 | 216.30 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,DURANTE 15(QUINZE)DIAS COMO VIGIA EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 26/10/2009 | 231.75 | 00008079275467 | DANIELA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 26/10/2009 | 231.75 | 00002157941410 | DANILO CESAR DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 26/10/2009 | 210.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PINTURA DE PORTOES,SOLDAGEM E INSTALACAO DA TELA DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 26/10/2009 | 231.75 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM CARATER DE URGENCIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 26/10/2009 | 135.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO(TROCA DE GAS,TROCA DO FILTROE LIMPEZA)DE BEBEDOURO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 26/10/2009 | 69.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 28.483-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 27/10/2009 | 40.00 | 00006718656410 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAMES LOBORATORIAIS.CONFORME LEIMUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 28/10/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM FRANCISCA LUCIA S.FURTADO.CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 28/10/2009 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030121 | 28/10/2009 | 4435.49 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.774,00 LTS DE GASOLINA COMUM DEST.AS 02 AMBULANCIAS E AS 02 MOTOS DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 28/10/2009 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030147 | 28/10/2009 | 4141.48 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE 19.262 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM.DEST.AOS VEIC.ESCOLARES A F.4000, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009 E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 28/10/2009 | 30.93 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTO-TAXISTA A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030139 | 28/10/2009 | 876.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO PSF DOMUNICIPIO,02 FIAT UNO,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 29/10/2009 | 881.04 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0031135 | 29/10/2009 | 1327.44 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,CONFORME T/PRECO 002/2009/ E CONT.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 29/10/2009 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 29/10/2009 | 850.50 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0031101 | 29/10/2009 | 302.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0031119 | 29/10/2009 | 273.60 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0031127 | 29/10/2009 | 935.08 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0031143 | 30/10/2009 | 670.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. CONF.LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2009. CONTRATO DE N§.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 30/10/2009 | 2091.75 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME DISPENSA 016/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 30/10/2009 | 1130.15 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME DISPENSA 016/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0030821 | 30/10/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 30/10/2009 | 420.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS(02)DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/10/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TC DO CRANIO REALIZADO EM PAULO HENRIQUE DE SOUSA.CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 30/10/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA,NA AREA DE SAUDE,COM BASE NO CONTRATO 084/2009,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 30/10/2009 | 280.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM ELIZIER IRINEU DE SOUSA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATREVSDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/10/2009 | 1260.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 30/10/2009 | 276.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,LEITE EBOLO)DEST.AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCAWANDERLEY,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.CONF.DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 30/10/2009 | 1710.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA EM PECA,CARNE MOIDA EFRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/10/2009 | 12624.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 30/10/2009 | 7245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 30/10/2009 | 14400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 26 - SEC.SAUDE PLANTONISTAS) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 30/10/2009 | 24245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009,LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE-PSF-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0031780 | 30/10/2009 | 5438.72 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, CONF. T/PRE€O 02/2009. E CONT. N§63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 30/10/2009 | 220.45 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAM PROJOVEM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009.CONF.DISPENSA 007/2009 E CONTRATO052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0030333 | 30/10/2009 | 2084.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME C/CONV.005/2009 E CONTRATO 069/2009,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 30/10/2009 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/10/2009 | 21056.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009,LOT.04-SEC.EDUC(FUNDEB40%)-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/10/2009 | 44921.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 30/10/2009 | 22062.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009-LOTA€ÇO 21 - SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 30/10/2009 | 6315.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,EDUCACA€ÇO-MDE 10%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 30/10/2009 | 3912.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIADE EDUCACAO-INFANTIL EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 30/10/2009 | 7234.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 29-EDUCACAO 60%PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/10/2009 | 3045.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 03(TREIS)PNEUS 1000.20 CT 65,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/10/2009 | 1015.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 01(HUM)PNEUS 1000.20C/65,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR .ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/10/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0030805 | 30/10/2009 | 438.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME PREGAO 004/2009 E CONTRATO 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0030813 | 30/10/2009 | 356.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME PREGAO 004/2009 E CONTAATO 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 30/10/2009 | 297.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO F.4000,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 30/10/2009 | 1506.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 30/10/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0030317 | 30/10/2009 | 1622.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE.CONF.C/CONVITE 005/09 E CONT.069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 30/10/2009 | 2909.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,LOTACAO 02 ADMINISTRACAO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 30/10/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO E MIDIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 045/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 30/10/2009 | 480.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACOES TELEFONICAS DESTA EDILIDADECONFORME N§ 3635-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 30/10/2009 | 1092.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009,LOTACAO 01-GABINETE DOPREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 30/10/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTA€ÇO 08 - GABINETE 0VICE-PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009-LOTACAO 09 GABINETE DO PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/10/2009 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009 LOTACAO 44 -PROCURADORIA JURIDICA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/10/2009 | 156.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO HONDA CIVIC,QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 30/10/2009 | 8000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 58.050-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 30/10/2009 | 7142.86 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL MES DE OUTUBRO/2009,E REFAZENDO A CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 30/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 30/10/2009 | 4472.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009,LOTACAO 03-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINAN€AS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 30/10/2009 | 1665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES OUTUBR/2009 LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 30/10/2009 | 1665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0031151 | 30/10/2009 | 926.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,CONFORME T/PRECO 002/2009/ E CONT.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0031160 | 30/10/2009 | 775.20 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,CONFORME T/PRECO 002/2009/ E CONT.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0031178 | 30/10/2009 | 36.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,CONFORME T/PRECO 002/2009/ E CONT.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/10/2009 | 1155.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/10/2009 | 1080.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06(SEIS)PNEUS 17.70R13CEA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FIAT UNO(02)DOIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 30/10/2009 | 10000.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,CONFORME T/PRECO 002/2009/ E CONT.063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0030287 | 30/10/2009 | 1216.93 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER.DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02837-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 30/10/2009 | 11137.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO - 32 AGENTE DE SAUDE,PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 30/10/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO - 34-SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009 LOTACAO 35,SEC.SAUDE(VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 30/10/2009 | 284.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO(02) DESTINADOS AOS SERVICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0031798 | 30/10/2009 | 105.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, CONF. T/PRE€O 02/2009. E CONT. N§63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022009 | 0031801 | 30/10/2009 | 494.48 | 04922653000189 | NE-NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, CONF. T/PRE€O 02/2009. E CONT. N§63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 30/10/2009 | 24000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/10/2009 | 806.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/10/2009 | 2644.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS 02 VEICULOS TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0030228 | 30/10/2009 | 3070.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000,DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA,CONF.C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 067/2009.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/10/2009 | 24681.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 30/10/2009 | 6877.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,SEC.INFRA-ESTRUT.URBANACOMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0030783 | 30/10/2009 | 630.05 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0030791 | 30/10/2009 | 631.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 30/10/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA N§ 98.314-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/10/2009 | 284.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI,REL.A SETEMB/2009,DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0030325 | 30/10/2009 | 3828.90 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PROG.PETI-,DESTE MUNICIPIO.C/CARTA 005/2009 E CONTRATO 069/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0030368 | 30/10/2009 | 15797.30 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OCULOS,ARMACOES E LENTES,DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 30/10/2009 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/10/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2009,LOTA€ÇO 43 - SECRETARIAACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 03/11/2009 | 113.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 03/11/2009 | 1424.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 03/11/2009 | 278.10 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 03/11/2009 | 2750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CADASTRAMENTO DO IPTU DE 2009,LANCAMENTO E IMPRESSAO DAS GUIAS DO IPTU,REFERENTE AO ANO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0031844 | 03/11/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2009,CONFORME C/CONVITE 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 03/11/2009 | 279.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 03/11/2009 | 72.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 03/11/2009 | 91.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 03/11/2009 | 308.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 03/11/2009 | 1276.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 03/11/2009 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 03/11/2009 | 1090.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 03/11/2009 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 03/11/2009 | 193.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009,LOT.04-SEC.EDUC(FUNDEB40%)-EST. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03041-4/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 03/11/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA,NA AREA DE SAUDE,COM BASE NO CONTRATO 084/2009,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 03/11/2009 | 732.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 04/11/2009 | 1260.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 100.683-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 400.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 983.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 04/11/2009 | 0.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 05/11/2009 | 1660.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUB.DESTE MUNIC.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. (VENCIMENTO EM 16/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 05/11/2009 | 8823.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009(VENCIMENTO 20/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 05/11/2009 | 3801.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009(VENCIMENTO 20/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 05/11/2009 | 150.00 | 00003252258420 | MARIA VIANA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE ARUPEMBAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO PARA A ENCENA€ÇO TEATRALNA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 05/11/2009 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009(VENC.16/11/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 05/11/2009 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENC.20/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 05/11/2009 | 150.00 | 00008397343440 | ELISOM NEVES NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONF. LEI MUNICIPAL Nø361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 05/11/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENSCONCEDIDA A LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 05/11/2009 | 200.00 | 00006704937404 | FILOMENA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONF. LEI MUNICIPAL 361 /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 05/11/2009 | 650.00 | 00008561502401 | FRANCISCO WALLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE FTG-FORMACAO TECNICA GERAL DO SERVICO SOCIEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 05/11/2009 | 650.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FTG-FORMACAO TECNICO GERAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 05/11/2009 | 127.55 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 05/11/2009 | 0.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 580.050-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002962914470 | ANUSKA JULIETA PEDROSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA AREA DE ASSESSORIA DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E DEMAIS ORGAO DA UNIAO QUE SE ENCONTRAM NA CAPITAL PARAIBANA.CONF.CONT.113/2009. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 05/11/2009 | 954.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. (VENCIMENTO 20/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 05/11/2009 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS PROMOVIDO PELO TCE/PB,NO DIA 05/11/2009,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 05/11/2009 | 1010.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. (VENCIMENTO 16/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 05/11/2009 | 145.00 | 00007287076403 | EMANUEL BRUNO DE FREITAS GON€ALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 05/11/2009 | 645.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009(VENC.16/11/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 05/11/2009 | 1043.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENCIMENTO 20/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 05/11/2009 | 1919.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. CONF. DISPENSA 007/2009 E CONTRATO N§ 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 05/11/2009 | 50.00 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NADIVULGA€AO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA QUADRA NILSON DE FREITAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 05/11/2009 | 380.00 | 00075375958449 | ARLONDINO JORGE PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE DIVERSOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 05/11/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DISTRITO DE S.PEDRO REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.PREGAO O04/09 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0031933 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO VARZEA DE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009.CONF.T/PRECO 004/2009 E CONT.101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 05/11/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME PREGAO 004/2009E CONTRATO 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 05/11/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 05/11/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 05/11/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009.CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0031984 | 05/11/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009,CONF.TOMADA DE PRECO 004/2009 E CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 05/11/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENCIMENTO 16/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 05/11/2009 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENCIMENTO 20/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 05/11/2009 | 339.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENCIMENTO 20/11/ 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 05/11/2009 | 182.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. REL AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENCIMENTO 20/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 05/11/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009,CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 06/11/2009 | 196.81 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAONO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DISP.013/2009E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 06/11/2009 | 2369.74 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DEST.A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.REL.AO MES DE OUTUBRO/09DISP.013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 06/11/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE USG ABDOMEMTOTAL REALIZADO EM VITOR QUEIROGA ANTUNES.CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 06/11/2009 | 1300.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO,DE PLACA MOK-2164,DESTINADA AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 06/11/2009 | 380.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 06/11/2009 | 160.00 | 40938508000150 | MAQ0LAREN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONER PARACOPIADORA A OFICIO 2015R.DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0032221 | 06/11/2009 | 439.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER.DESTINADO AS UNIDADES DO PSF,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 09/11/2009 | 1412.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 09/11/2009 | 2900.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 09/11/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 09/11/2009 | 430.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,CONFORME CONTRATO 014/09,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062009 | 0032263 | 09/11/2009 | 850.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM EMISSORAS DE RADIO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2009.CONFORME PREGAO 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 10/11/2009 | 13739.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA E JUROS E MULTAS DEBITADO NA C/C 7.117-X,NO DIA 10/11/2009,DOS PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 10/11/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 10/11/2009 | 2661.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA 7.117-X, DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 10/11/2009 | 70.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 10/11/2009 | 20.00 | 00088556522491 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 10/11/2009 | 83.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIEMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 10/11/2009 | 73.00 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 10/11/2009 | 124.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 10/11/2009 | 70.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 11/11/2009 | 0.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 11/11/2009 | 100.00 | 00004676186401 | RICARDO CESAR LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPµL 361/2007.DOACAOP FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 11/11/2009 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSISDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 11/11/2009 | 769.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 11/11/2009 | 632.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 11/11/2009 | 874.98 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 11/11/2009 | 100.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA,REALAIZADA NA SRA.ALDILENE DE ALMEIDA LEANDR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 11/11/2009 | 630.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LUBRIFICACAO,LIMPEZA E CONSERTO DA MOTO DE PLACA NOL-4529 QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 11/11/2009 | 380.00 | 00005752927412 | CHARLES JUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ARBITRAGEM DE DIVERSOS JOGOS DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 11/11/2009 | 150.00 | 00002720768480 | FRANCISCA HILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 11/11/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA CAPACITACAO DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 11/11/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 12/11/2009 | 560.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E SOUSA-PB,CONFORME PROCESSO C/CONV015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 12/11/2009 | 3330.00 | 08824008000184 | A J G VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM TODO MUNICIPIO COM SUBSTITUICAO DE ACENTOS ENCOSTOS E BRACO EM M.D.F E SOLDA E TINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 12/11/2009 | 630.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES DO MUNICIPIOEM VISITA A VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA CURSOS DE CAPACITACAO EM SOUSA E EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 12/11/2009 | 200.00 | 00003322619486 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 12/11/2009 | 185.00 | 00005016792437 | FRANCISCA EDINITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 12/11/2009 | 100.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 12/11/2009 | 565.00 | 00005980883428 | FRANCISCO DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO COM O VEICULO DE SOM,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO,DA CRIANCA E DOS JOGOS DO PRIMEIRO CAMPIONATO MUNICIPAL DEFUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 12/11/2009 | 105.00 | 00009217300470 | LUIZ PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO MUIDO MUSICAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 12/11/2009 | 250.00 | 00005894562457 | MARIA GORETHE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESTAURACAO E REFORMA DE MORADIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 12/11/2009 | 200.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2009.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 12/11/2009 | 55.00 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 12/11/2009 | 200.00 | 00027119261843 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 12/11/2009 | 120.00 | 00083940634468 | MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 12/11/2009 | 30.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 12/11/2009 | 400.00 | 00028387904805 | JAILSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, RESTAURACAO E MANUTENCAO DE TODAS AS PAREDES DO CEMITERIO DA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 12/11/2009 | 310.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSARIO A SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 12/11/2009 | 258.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS SERVILOS NOSVEICULOS DO PSF DE PLACAS:MOJ-5866 E MOJ-5766DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 12/11/2009 | 800.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS MOJ 5866 E MOJ 5766PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 13/11/2009 | 465.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE,PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS E JOVENS,ESPECIALMENTE INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 13/11/2009 | 852.23 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00091870046820 | IVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARA A CIDADE DE,JOAO PESSOA-PB E SOUSA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.CONF.C/CONV.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 13/11/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,DESTINADOA COMPRA DE PASSAGEM,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 13/11/2009 | 880.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 13/11/2009 | 420.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVISOS, DIVULGA€OES E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA E TRANSMISSAO DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DESTA MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA DE SOM, NO AMBITO LOCALDESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 13/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMB/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A E CONTRATO 084/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0032689 | 16/11/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No.002/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Segurança Pública | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 16/11/2009 | 8000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 16/11/2009 | 14110.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS GPS-PARTE PATRONALREFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 16/11/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE VALDIR DANTAS CARDOSO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 16/11/2009 | 2800.00 | 10737868000122 | CLINICA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 70(SETENTA)ULTRASONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CLIENTE DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 16/11/2009 | 542.87 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 16/11/2009 | 500.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 16/11/2009 | 1700.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DURANTE A VIGENCIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 16/11/2009 | 300.00 | 00004320540492 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES COMPLEMENTARESDA EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA,SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESE DE SET EOUTUB/2009 E CONTRATO 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 16/11/2009 | 1261.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOAO MDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 16/11/2009 | 1872.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOFUNDEB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 16/11/2009 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.043/2009.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 16/11/2009 | 198.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,"IN NATURA"DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 16/11/2009 | 200.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 16/11/2009 | 120.00 | 00028695667863 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBOS ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 16/11/2009 | 200.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 16/11/2009 | 8018.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 16/11/2009 | 981.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL 3¦ PARCELA MP 449/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 16/11/2009 | 200.00 | 00004937399470 | ANTONIO DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 17/11/2009 | 84.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 17/11/2009 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 18/11/2009 | 219.20 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTEINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 18/11/2009 | 200.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 19/11/2009 | 1190.00 | 00002344749470 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB, CONF.C/CONV.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 19/11/2009 | 15.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 19/11/2009 | 480.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACOES TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 19/11/2009 | 185.00 | 00029387079830 | LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DO PRO-JOVEM NA AREA DE LAZER DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 19/11/2009 | 290.00 | 00029387079830 | LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANCAS DO PETI NA AREA DE LAZER DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 19/11/2009 | 187.22 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM EM FAVOR DE IRACEMA LEITE DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 19/11/2009 | 187.22 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM EM FAVOR DE JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 19/11/2009 | 700.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DOS TRATOTES MASSEY FERGSON DE MODELOS 4100 E 690 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 20/11/2009 | 265.00 | 00097708925568 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PINTURA,RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS PAREDES DO CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 20/11/2009 | 265.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO E RESTAURACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSARIO AO SITIO SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 20/11/2009 | 338.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA 7.117-X, DEBITADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 20/11/2009 | 31.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2009 CONF.CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 20/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 22/11/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEST.COMPRA DE PASSAGEM,PARA JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 23/11/2009 | 290.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK-2164,AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 23/11/2009 | 53.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0033057 | 23/11/2009 | 1430.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CORTEDE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 003/2009 E CONTRATO066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 23/11/2009 | 600.00 | 00049976257520 | EDINIZ LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 23/11/2009 | 210.00 | 00013990709836 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 23/11/2009 | 250.00 | 00003694376402 | EDSON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO E REFORMA DE MORADIA DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 23/11/2009 | 100.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 23/11/2009 | 200.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 23/11/2009 | 100.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 23/11/2009 | 100.00 | 00003770463455 | CREUSA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 23/11/2009 | 2400.00 | 00004442024472 | CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DEST.A LOCACAO POR HORAS DE TRATOR,PARA RECUPERAR TODAS AS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONF.PREGAO PRES.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 23/11/2009 | 150.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:MOJ-5766 E FIAT UNO MOJ-5866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 24/11/2009 | 42.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 25/11/2009 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 08(OITO)BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA ECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 25/11/2009 | 132.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 25/11/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBR/2009.E CONTRATO 074/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 25/11/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBR/2009.E CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 25/11/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBR/2009.E CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 25/11/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.CONF.CONTRATA 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 25/11/2009 | 99.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 25/11/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009.CONF. CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 25/11/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,E.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 25/11/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.CONFCONTRATO N§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 25/11/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 E CONTTRATO053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 25/11/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 25/11/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009E CONT.N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 25/11/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 25/11/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009 E CONT.N§051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 25/11/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.CONT.N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 25/11/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MEMBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE OUTUBRO/2009 E CONT.050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 25/11/2009 | 1033.00 | 00023819260463 | HELENO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UM) CAFES DA MANHA, E REFEICOES INERENTESA ALMO€O NA QUANTIDADE DE 76(SETENTA E SEIS) E 62(SESSENTA E DOIS) JANTARES PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE.CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 25/11/2009 | 66.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 25/11/2009 | 340.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 25/11/2009 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATEUS FRANCISCO DE LIMA E SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 25/11/2009 | 215.00 | 00067619584404 | FRANCISCA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 25/11/2009 | 120.00 | 00005545768483 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SEU FILHO JOAO PAULO FIRMINO DA SILVA. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0033359 | 26/11/2009 | 700.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYNESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 007/2009E CONT. 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0033367 | 26/11/2009 | 3300.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE 007/2009 E CONT.072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 26/11/2009 | 980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:MNK-1529 E ZI-9481,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 0 77/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 26/11/2009 | 3084.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OM-0103,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0033375 | 26/11/2009 | 1000.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAOE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO NESTA MUNICIPALIDADE. CONF. CARTA CONVITE 007/2009 E CONT.072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0033383 | 26/11/2009 | 3500.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAOE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO, SEDE DA PREFEITURA E GARAGEM MUNICIPAL. CONF. CARTA CONVITE 007/2009 E CONT. 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 26/11/2009 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE/PB E A FUNASA. CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 26/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 28.483-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0033413 | 26/11/2009 | 8250.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE.CONF.C/CONVITE 007/2009E CONT. 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0033421 | 26/11/2009 | 300.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF.C/CONVITE 007/2009 E CONT.072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 27/11/2009 | 221.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17(DEZESSETE) CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 27/11/2009 | 4.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA 7.117-X, DEBITADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 27/11/2009 | 18.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 27/11/2009 | 27.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 95-COLORIDA E HP 92-PRETO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 27/11/2009 | 18.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASJUDICIAIS. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 27/11/2009 | 220.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/11/2009 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CGE E TCE, NO DIA 26/11/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 30/11/2009 | 38.09 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 30/11/2009 | 2.70 | 07872132000152 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SERVICOS DE 45(QUARENTA E CINCO) XEROX DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062009 | 0033812 | 30/11/2009 | 850.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM EMISSORAS DE RADIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2009.CONFORME PREGAO 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 30/11/2009 | 2909.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2009,LOTACAO 02 ADMINISTRACAO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 30/11/2009 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENCIMENTO 01/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 30/11/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO E MIDIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONT.045/2009,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033707 | 30/11/2009 | 1500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO FORNEC.DE 600 LITROS E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO HONDACIVIC DE PLACA WNZ-7707,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.T/PRECO 001/2009.E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 30/11/2009 | 1092.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBR/2009,LOTACAO 01-GABINETE DOPREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 30/11/2009 | 8000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 08 - GABINETE 0DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009-LOTACAO 09 GABINETE DO PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 30/11/2009 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009 LOTACAO 44 -PROCURADORIA JURIDICA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 30/11/2009 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FUNCEP, SGE E TCE NO DIA 05/11/2009.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/11/2009 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E TCE NO DIA 26/11/2009.CONF. CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 30/11/2009 | 74.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 30/11/2009 | 1750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DO PPA PARA 2010,2011,2012 E 2013 E ORCAMENTO DE2010 DA RECEITA E DESPESAS E IMPRESSAO DOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 30/11/2009 | 7142.86 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL MES DE NOVEMBRO/2009,E REFAZENDO A CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 30/11/2009 | 492.80 | 10536302000132 | COMERCIAL LEAO DO NORTE CRISTIANE G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 30/11/2009 | 4087.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMBR/2009,LOTACAO 03-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINAN€AS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 30/11/2009 | 1665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES NOVEMB/2009 LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 30/11/2009 | 40.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0034274 | 30/11/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. CONF.C/CONVITE 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 30/11/2009 | 1665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE NOVEMB/2009,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/11/2009 | 350.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNCEP, CGE E TCE NO DIA 05/11/2009,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0033499 | 30/11/2009 | 3070.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 30/11/2009 | 600.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E NARRACAO DO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 30/11/2009 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033677 | 30/11/2009 | 1299.99 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE 604,65 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM.DEST.AOS VEIC.ESCOLARES A F.4000, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009 E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 30/11/2009 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA.REL.AO MES DE OUTUBRO/2009.(VENCIMENTO 01 /12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 30/11/2009 | 19816.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMBR/2009,LOT.04-SEC.EDUC(FUNDEB40%)-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 30/11/2009 | 44921.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 30/11/2009 | 21771.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009-LOTA€ÇO 21 - SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 30/11/2009 | 6315.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,EDUCACA€ÇO-MDE 10%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 30/11/2009 | 3912.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIADE EDUCACAO-INFANTIL EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 30/11/2009 | 6430.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTACAO 29-EDUCACAO 60%PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182009 | 0034215 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA:DAH-4970-CE,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. CONF. DISPENSA 018/2009 E CONT.092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 30/11/2009 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 30/11/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.373-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 30/11/2009 | 555.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOFUNDEB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 30/11/2009 | 7517.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOINCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 30/11/2009 | 3707.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOVINCULADOS AO MDE (10%)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 30/11/2009 | 3730.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOINCLUIDOS NO 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 30/11/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.681-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 30/11/2009 | 17.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 5.992-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0033481 | 30/11/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 30/11/2009 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 30/11/2009 | 180.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES)DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033693 | 30/11/2009 | 3601.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.440,04 LTS DE GASOLINA COMUM DEST.AS 02 AMBULANCIAS E AS 02 MOTOS DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 30/11/2009 | 1881.50 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 30/11/2009 | 18.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 30/11/2009 | 717.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 30/11/2009 | 11924.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBR/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 30/11/2009 | 6780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2009,LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 30/11/2009 | 18500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 35 - SECRETARIAAMBIENTAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 30/11/2009 | 24245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE-PSF-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 30/11/2009 | 800.25 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 30/11/2009 | 149.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 30/11/2009 | 1805.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 30/11/2009 | 2237.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 30/11/2009 | 1015.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA 7.117-X, DEBITADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 30/11/2009 | 360.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CEDULAS PARA VOTACAO DO CONSELHO TUTELAR E CARIMBOS AUTOMATICOS,DEST.A SEC.DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 30/11/2009 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 30/11/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 43 - SECRETARIAACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/11/2009 | 274.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMAPROJOVEM NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 30/11/2009 | 327.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL).REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/11/2009 | 310.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. EMPENHO COMPLEMENTAR 03405-3/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 30/11/2009 | 120.00 | 00005884018460 | FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 30/11/2009 | 100.00 | 00009755943463 | MANOEL SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 30/11/2009 | 100.00 | 00005107603416 | ITAMAR WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMANETO DE SAUDE. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. DOACAO FEITA PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 30/11/2009 | 100.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 30/11/2009 | 275.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA MESA E CADEIRA DE MADEIRA PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 30/11/2009 | 275.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA MESA E CADEIRA DE MADEIRA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 30/11/2009 | 198.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI,REL.A SETEMB/2009,DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 30/11/2009 | 194.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033685 | 30/11/2009 | 650.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO PSF DOMUNICIPIO,02 FIAT UNO,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 30/11/2009 | 11396.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTACAO - 32 AGENTE DE SAUDE,PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 30/11/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTACAO - 34-SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 30/11/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009 LOTACAO 35,SEC.SAUDE(VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 30/11/2009 | 12930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME LOTACAO - 50SEC.SAUDE-CEO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0034371 | 30/11/2009 | 1250.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER.DESTINADO AO HOSP.E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY CONF.P/P 003/2009 E CONTRATO 006/2009.REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03028-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA O PODAMENTO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CASINHA DOHOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033715 | 30/11/2009 | 826.99 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNEC.DE 384,65 LITROS DE OLEO DIESEL DEST. AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO,CACAMBA DE PLACA MNX-452,CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 30/11/2009 | 656.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009(VENCIMENTO 02/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 30/11/2009 | 24619.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 30/11/2009 | 6877.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2009,SEC.INFRA-ESTRUT.URBANACOMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 30/11/2009 | 250.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAO AO SITIO PANATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 30/11/2009 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 30/11/2009 | 2899.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FOPAG DE OUTUBRO/2009,CONFORME LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 30/11/2009 | 5241.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE GABINET,SEC.DE ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUT.E URBANISMO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0034827 | 01/12/2009 | 24000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006971465458 | FRANCISCO FELIX AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES.CONFORME LEI 361/2007.DOCAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 02/12/2009 | 150.00 | 00003345287471 | MARIA CECILIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 02/12/2009 | 250.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA RECUPERACAO DE MORADIAA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 02/12/2009 | 200.00 | 00004713690473 | MARIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICAE COMPRA DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 02/12/2009 | 100.00 | 00007200394440 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 02/12/2009 | 100.00 | 00010751899852 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 02/12/2009 | 250.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 02/12/2009 | 100.00 | 00003768508412 | NEUMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 02/12/2009 | 1980.00 | 08594019000115 | SALAO DO FERRO-SALAO DO FERRO COM.DE FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO MATERIAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CARNE DURANTE O TRANSPORTE ENTRE O MATADOURO E O ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 04/12/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 04/12/2009 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 04/12/2009 | 100.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 04/12/2009 | 220.00 | 00006503060408 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA MENOR MARIA LUIZA BARBOSA DA SILVA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 04/12/2009 | 327.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 04/12/2009 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 04/12/2009 | 482.05 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 04/12/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBR/2009 CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 04/12/2009 | 287.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE ENCORDAMENTO P/GUITARRA PELES PARA SURDOS BAQUETAS DESTINADOS AOS INSTRUMNENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 07/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 07/12/2009 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 07/12/2009 | 732.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 07/12/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEST.COMPRA DE PASSAGEM,PARA JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE VALDIR DANTAS CARDOSO CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 07/12/2009 | 1424.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 08/12/2009 | 496.20 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 08/12/2009 | 250.00 | 07633435000112 | LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO COMPRA DE 02(DOIS)LIVROS PEDAGOGICOS (COMO E FACIL APRENDER INGLES)LETRAMENTO DIVERTIDO,DESTINADO AO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 08/12/2009 | 35.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO DEBITO 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 08/12/2009 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO DEBITO 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 08/12/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 09/12/2009 | 436.00 | 00009516453406 | JULIANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM(O1) FAX, 01(UMA) IMPRESSORA E 01(UM) ESTABILIZADOR. PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 09/12/2009 | 77.99 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7.117-X, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 09/12/2009 | 112.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 09/12/2009 | 308.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 09/12/2009 | 240.00 | 00003355193429 | ANTONIO ABILIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LEITE,"IN NATURA"DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 09/12/2009 | 111.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E OLEO PARA MOTOR DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0035041 | 09/12/2009 | 983.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E OLEO PARA MOTOR DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOI 5499 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0035050 | 09/12/2009 | 432.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLODE PLACA MOI 5499 PERTENCENCE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0035068 | 09/12/2009 | 615.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E SERVICOS REALIZADOS NO VEICULODE PLACA MOK 2164 PERTENCENCE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0035076 | 09/12/2009 | 405.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOI 5499, MOK2164, MOJ 5866 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0035084 | 09/12/2009 | 910.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA MOJ 5766, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.CONF.CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/12/2009 | 310.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/12/2009 | 113.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 10/12/2009 | 2107.68 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DEST.A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.CONF.DISP.013/2009 E CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/12/2009 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/12/2009 | 1220.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/12/2009 | 1090.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 10/12/2009 | 76.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 10/12/2009 | 3950.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7.117-X, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/12/2009 | 279.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0035122 | 10/12/2009 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E HONORARIOS ADVOCATICIOS. CONF.INEXIGIBILIDADE 008/2009 E CONT.152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/12/2009 | 91.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/12/2009 | 72.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 11/12/2009 | 1010.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.(VENC.15/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 11/12/2009 | 370.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO(TROCA DE MOTOR) DE GELADEIRA, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 11/12/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONT.045/2009,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 11/12/2009 | 42.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 11/12/2009 | 4543.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE CRECHE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 11/12/2009 | 336.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDECRECHE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 11/12/2009 | 3605.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 11/12/2009 | 147.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDECRECHE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 11/12/2009 | 7988.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 11/12/2009 | 470.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60%DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 11/12/2009 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 11/12/2009 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2009.(VENCIMENTO 15/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 11/12/2009 | 250.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PANATI PARA O SITIO RIACHO DO MEIO,DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009.CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 11/12/2009 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0035386 | 11/12/2009 | 850.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,CONFTOMADA DE PRECO 004/2009 E CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0035408 | 11/12/2009 | 750.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO VARZEA DE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBR/2009.CONF.T/PRECO 004/2009 E CONT.101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035416 | 11/12/2009 | 900.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DO MUNIC.DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZ/2009.CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035424 | 11/12/2009 | 350.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBR/2009,CONF.PREGAO 004/2009 E CONTRATO 098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035432 | 11/12/2009 | 165.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DIST.SAO PEDRODURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009.CONF.PREGAO 004/2009 E CONT.098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035441 | 11/12/2009 | 650.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009.CONF.PREGAO 004/2009 ECONT.099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 11/12/2009 | 1477.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMB/2009,CONF.DISP.007/2009 E CONTRATO N§ 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 11/12/2009 | 602.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC.DE SAUDE E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.(VENC.EM 15/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 11/12/2009 | 150.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A COPIA DO RECEITUARIO EM ANEXO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 11/12/2009 | 250.00 | 00020300085400 | NELSON JOSE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIED, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 11/12/2009 | 2185.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 11/12/2009 | 80.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 11/12/2009 | 5691.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINMETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURAE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 11/12/2009 | 511.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE ADM.PLANEJAMENTO,FINANCAS,INFRA EST.E URBANISMO,REF,AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 11/12/2009 | 3532.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINMETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURAE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 11/12/2009 | 2978.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/36 DO PARCELAMENTO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 11/12/2009 | 75.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 11/12/2009 | 7694.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 11/12/2009 | 194.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 11/12/2009 | 2037.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 059/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 11/12/2009 | 51.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 11/12/2009 | 2453.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 077/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 11/12/2009 | 62.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 11/12/2009 | 2690.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FPAG DE NOVEMBRO/2009,CONFORME LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 11/12/2009 | 7237.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 008/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 11/12/2009 | 304.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 11/12/2009 | 2801.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 008/36 DO PARCELAMENTO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 11/12/2009 | 138.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 11/12/2009 | 2392.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 076/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 11/12/2009 | 88.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 11/12/2009 | 2859.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 076/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 11/12/2009 | 105.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 11/12/2009 | 1986.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 058/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 11/12/2009 | 73.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 11/12/2009 | 7504.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 11/12/2009 | 50.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 11/12/2009 | 2905.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/36 DO PARCELAMENTO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 11/12/2009 | 107.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 11/12/2009 | 2307.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 075/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 11/12/2009 | 114.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 11/12/2009 | 2931.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 077/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 11/12/2009 | 74.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 11/12/2009 | 1916.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 057/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 11/12/2009 | 94.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 11/12/2009 | 2757.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 075/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAG DE INSS FGTS E PASEP EM ATRASO | PAGAMENTO DE INSS , FGTS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 11/12/2009 | 136.48 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 11/12/2009 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009(VENC.15/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 11/12/2009 | 160.00 | 00006240108480 | MARIA DO SOCORRO FORTUNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA E RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 11/12/2009 | 130.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 11/12/2009 | 150.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 11/12/2009 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSISDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 11/12/2009 | 250.00 | 00001334113467 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENDE DO MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 11/12/2009 | 250.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 11/12/2009 | 60.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 11/12/2009 | 100.00 | 00002896690492 | VANIRA AMELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 11/12/2009 | 200.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 11/12/2009 | 200.00 | 00007841357460 | JOSE RIBAMAR GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 11/12/2009 | 1146.52 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 11/12/2009 | 300.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 11/12/2009 | 1557.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUB.DESTE MUNIC.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.(VENCIMENTO EM 15/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 11/12/2009 | 390.00 | 00004974109405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAO A SERRA DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 11/12/2009 | 390.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAO A SERRA DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 14/12/2009 | 270.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 03(TREIS)CARROS DEMETAL.DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 14/12/2009 | 97.50 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL-JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A OFICINA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 14/12/2009 | 500.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 14/12/2009 | 16.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.117-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 15/12/2009 | 167.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 15/12/2009 | 430.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,CONFORME CONTRATO 014/09,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 15/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMB/2009,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A E CONTRATO 084/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 15/12/2009 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035491 | 15/12/2009 | 450.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARCOS PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MESDEZ/2009.CONF.PREGAO 004/2009E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035513 | 15/12/2009 | 500.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PANATI AO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035521 | 15/12/2009 | 900.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARCOS PARA O DIST.DE CASINHA DO HOMEM DURANTE NOVEMBRO/2009.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009 E CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035530 | 15/12/2009 | 1700.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFTOMADA DE PRECO 004/2009 E CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035548 | 15/12/2009 | 1300.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009.CONF.PREGAO 004/2009 E CONT.099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0035556 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO VARZEA DE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBR/2009.CONF.T/PRECO 004/2009 E CONT.101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035564 | 15/12/2009 | 1800.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO MATA FRESCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFPREGAO 004/2009 E CONTRATO 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035572 | 15/12/2009 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTA DA SERRA PARA O DIST.SAO PEDRODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME PREGAO 004/2009 E CONT.098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0035581 | 15/12/2009 | 700.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME PREGAO 004/2009 E CONT.098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 15/12/2009 | 334.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MARCOS VINICIOS B.LOPES E DE ANA MARIA DE MEDEIROS.CONF.LEI MUNIC.361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 16/12/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE JOSIENE GOMES BEZERRA.CONF.LEI MUNIC.361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0035611 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0035629 | 16/12/2009 | 4400.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CORTEDE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 003/2009 E CONTRATO066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 16/12/2009 | 6300.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETAHONDA CG 125 DE COR BRANCA CHASSI 9C2JC4140AR000347 E N§ DO MOTOR,JC41E4A000347,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 17/12/2009 | 440.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADO NAS CONFERENCIAS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,EVENTOS DO PROJOVEM E DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 17/12/2009 | 374.32 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO EM FAVOR DE ANA LUCIA FERNANDES NEVESCONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 17/12/2009 | 224.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENSPARA JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE RITA FRANCISCA DINIS,RAQUEL LEITE DINIZ E FLAUDIMAR LEITE DINIZ,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007 E COPIA DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 17/12/2009 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2009,E.CONT.052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0035769 | 17/12/2009 | 510.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS DE PLACA:DAQ-6691-SP,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL,NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 17/12/2009 | 8086.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE GABINET,SEC.DE ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUT.E URBANISMO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 17/12/2009 | 327.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 17/12/2009 | 127.35 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007, ARTo.2o.DA RENDA MINIMA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 17/12/2009 | 1.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009 CONF.CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 17/12/2009 | 80.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMCAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUSA CONF.LEI MUNIC.361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 17/12/2009 | 127.35 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 17/12/2009 | 1805.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 17/12/2009 | 17607.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 17/12/2009 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM UMA CIRURGIA EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 17/12/2009 | 34.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 17/12/2009 | 3.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 17/12/2009 | 127.35 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 17/12/2009 | 415.00 | 00022542361487 | Jose Murilo Matos de Sa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOSCULTURAIS DO MUNICIPIO.COMF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 17/12/2009 | 160.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.043/2009.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 17/12/2009 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 17/12/2009 | 1261.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NO MDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 17/12/2009 | 1695.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NO 60% FUNDEB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 17/12/2009 | 1990.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUT.DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 17/12/2009 | 410.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 18/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MESNOVEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 18/12/2009 | 223.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL RE LATIVO A NOVEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 18/12/2009 | 394.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RE LATIVO A NOVEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 18/12/2009 | 16942.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009,LOT.04-SEC.EDUC(FUNDEB 40%)-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 18/12/2009 | 18452.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB-60%-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 18/12/2009 | 19592.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 18/12/2009 | 1306.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009-LOTA€ÇO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 18/12/2009 | 5937.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009,EDUCA€ÇO-MDE 10%.COMISS. S. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 18/12/2009 | 3447.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 18/12/2009 | 1168.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009(VENCIMENTO 21/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 18/12/2009 | 11127.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 18/12/2009 | 6740.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 18/12/2009 | 923.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2009.(VENCIMENTO 04/01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 18/12/2009 | 2660.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009,LOTACAO 02 ADMINISTRACAO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 18/12/2009 | 2161.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 18/12/2009 | 465.00 | 00002962914470 | ANUSKA JULIETA PEDROSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA AREA DE ASSESSORIA DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E DEMAIS ORGAO DA UNIAO QUE SE ENCONTRAM NA CAPITAL PARAIBANA.CONF.CONT.113/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 18/12/2009 | 930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009,REFERENTE LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009-LOTACAO 09 GABINETE DO PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 18/12/2009 | 1668.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009 LOTACAO 44 -PROCURADORIA JURIDICA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 18/12/2009 | 1.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 18/12/2009 | 962.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7.117-X, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 18/12/2009 | 3220.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009,LOTACAO 03-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINAN€AS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 18/12/2009 | 1690.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009 LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 18/12/2009 | 1716.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARI,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009,LOTACAO 41-SEC. DE AGRIC.E DESEV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 18/12/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI€ÇO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVAN€OS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLU€åES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRA€åES MUNICIPAIS.CONF.DEBITO EM C/C/ 7.117-X,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 18/12/2009 | 11067.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO - 32 AGENTE DE SAUDEPRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 18/12/2009 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2009.(VENC.21/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 18/12/2009 | 2788.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,LOTACAO 40-SEC.DE ACAO SOCIAL ECIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 18/12/2009 | 8476.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2009(VENCIMENTO 21/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 18/12/2009 | 3712.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS BUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2009 (VENCIMENTO 21/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 18/12/2009 | 21141.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 18/12/2009 | 6538.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009,SEC.INFRA-ESTRUT.URBANA COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 19/12/2009 | 8434.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 19/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,AO DEBITO EFETUADO,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 19/12/2009 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.CONF.CONTRATO 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 21/12/2009 | 200.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 21/12/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES DE USG ABDOME TOTAL REALIZADO EM MARIA APARECIDA S.NUNES CONF.LEI MUNICIPAL,361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 21/12/2009 | 150.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADASCONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 21/12/2009 | 1285.00 | 00002344749470 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB, CONF.C/CONV.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 21/12/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB,NO HOSPITAL LAUREANO,EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 21/12/2009 | 210.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBUL¶NCIA SAVEIRO DE PLACA MOK-2164,AMBUL¶NCIA FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 21/12/2009 | 160.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DA SECRETARIA DE SAUDE:FIAT UNO PLACA MOJ-5766 E FIAT UNO DE PLACA MOI-5866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 21/12/2009 | 635.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE C.GRANDE-PB E SOUSA-PB,CONFORME PROCESSO C/CONVITE 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 21/12/2009 | 50.00 | 00007293633416 | MARCIA MARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME RECEITUARIO ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172009 | 0038962 | 21/12/2009 | 7658.76 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2009 E CONTRATO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182009 | 0036013 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA:DAH-4970-CE,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE NOVEMBR/2009.CONF.DISPENSA 018/2009 E CONT.092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL, FUNASA E INSS NODIA 20/12/2009.CONF.CONCESSAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 21/12/2009 | 1076.24 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO DR§.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA(PREFEITO CONSTITUCIONAL)TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E VIRCE-VERSA NO PERIODO DEDE 21/12 A 23/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00004442024472 | CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DEST.A LOCACAO POR HORAS DE TRATOR,PARA RECUPERAR TODAS AS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONF.PREGAO PRES.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 21/12/2009 | 50.00 | 00007293633416 | MARCIA MARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 21/12/2009 | 160.00 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002228570486 | MARIA IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 · 6 ANOS | MANUTEN€AO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 22/12/2009 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009.(VENC.21/01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 22/12/2009 | 3573.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009(VENCIMENTO 21/01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 22/12/2009 | 8407.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009(VENCIMENTO 21/01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 22/12/2009 | 1353.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 22/12/2009 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 22/12/2009 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 22/12/2009 | 523.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 22/12/2009 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA P MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 22/12/2009 | 214.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 22/12/2009 | 355.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 22/12/2009 | 1339.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBR/2009.(VENCIMENTO 21/01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 23/12/2009 | 1310.00 | 00091870046820 | IVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SOUSA CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS PARA APRESENTACAO DO ALTO NATALINO PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 23/12/2009 | 100.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NA PINTURA DA SAGRADA FAMILIA DESTINADA AO EVENTO BAILE DO MENINO DEUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 23/12/2009 | 4400.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO,COMO FACILITADOR PARA APRENDIZAGEM DA ARTE EM MOSAICO PARA CIANCAS E ADOLESCENTESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO PERIODO DE 04/11 A17/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 23/12/2009 | 836.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP,COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 24/12/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 24/12/2009 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 24/12/2009 | 4000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO- PROMOCOES ARTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUT.DE PALCO,EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO REALIZADO NO DIA 23/12/2009DESTINADO A REALIZACAO DO ALTO NATALINO DO PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 24/12/2009 | 1396.82 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO DR§.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA(PREFEITO CONSTITUCIONAL)TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E VIRCE-VERSA NO PERIODO DEDE 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 24/12/2009 | 54.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 56-0, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 24/12/2009 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO EM ALDENOR XAVIER DA SILVA CONFORMELEI MUNICIPAL,361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 28/12/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB,NO HOSPITAL LAUREANO,EM FAVOR DE FRANCISCA LINDALVA DUARTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 28/12/2009 | 250.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 28/12/2009 | 330.00 | 00026092996804 | Fabio Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOVENS PARA A PRATICA DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:KFQ-4463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 28/12/2009 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 28/12/2009 | 400.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVISOS, DIVULGA€OES E TRANSMISSAO DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 28/12/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2009 E CONTRATO053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 28/12/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.CONT.N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 28/12/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009.CONFCONTRATO N§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 28/12/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2009.CONF.CONTRATA 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 28/12/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 28/12/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMB/2009.E CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 28/12/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MEMBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE NOVEMBR/2009 E CONT.050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 28/12/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2009 E CONT.N§ 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 28/12/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE NOVEMBR/2009.CONF.CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 28/12/2009 | 650.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FTG-FORMACAO TECNICO GERAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 28/12/2009 | 650.00 | 00008561502401 | FRANCISCO WALLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE FTG-FORMACAO TECNICA GERAL DO SERVICO SOCIEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 28/12/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,REFER.MES DE NOVEMBRO/2009 E CONT.N§051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 28/12/2009 | 100.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESASCORRRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JESSICA MARIA DOS SANTOS,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 28/12/2009 | 100.00 | 00008068378456 | ESPEDITA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE,PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS E JOVENS,ESPECIALMENTE INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 28/12/2009 | 100.00 | 00005107603416 | ITAMAR WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.DOACAO FEITA PELA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 28/12/2009 | 250.00 | 00009067149403 | MANOEL ADRIANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 28/12/2009 | 18553.16 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA LAVANDERIA,PARA INSTALACAO DO CENTRO DE CONVINIENCIA DO IDOSO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 020/2009 E CONTRATO 164/2009. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 28/12/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2009E CONT.N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 28/12/2009 | 59000.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)AUTOMOVEL UNO MILLE WAY ECON 04(QUATRO)PORTAS E CHASSI 9BD15844AA6398302,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA EDILIDADE.CONF.P/LICITACAO 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 29/12/2009 | 233.87 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7.117-X, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 29/12/2009 | 365.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIASI DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 29/12/2009 | 572.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0036650 | 30/12/2009 | 3070.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000.PLACA:MOE-2290-PB,C/CONVITE 004/2009 E CONTRATO 068/2009,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTEN€AO DE PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036757 | 30/12/2009 | 509.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. C/CONV.005/2009 E CONTRATO 069/2009,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 30/12/2009 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN€AO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 30/12/2009 | 600.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E NARRACAO DO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 30/12/2009 | 340.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 30/12/2009 | 30000.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, CONFORME ESCRITURACAO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 30/12/2009 | 42.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 30/12/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 30/12/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB,NO HOSPITAL LAUREANO,EM FAVOR DE VALDIR DANTAS CARDOSO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0036641 | 30/12/2009 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 004/2009 E CONT.0067/2009.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0036692 | 30/12/2009 | 4658.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 03/2009.CONT.N§06/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 30/12/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CONSULTA ESPECIALIZADAEM JOAO PESSOA-PB.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 30/12/2009 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 30/12/2009 | 200.00 | 00022541446420 | FRANCISCO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 30/12/2009 | 543.50 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 30/12/2009 | 962.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7.117-X, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 30/12/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE No. 983.142-8, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 983.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 30/12/2009 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 30/12/2009 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 30/12/2009 | 512.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM 57-8, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 30/12/2009 | 7142.86 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL MES DE DEZEMBRO/2009,E REFAZENDO A CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 30/12/2009 | 5130.00 | 03265151000160 | FOGOS SORRISO- MARCOS AUGUSTO O.DOS SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS,ROJAO,FOGUETESE GIRANDULAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 30/12/2009 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBR/2009 CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036765 | 30/12/2009 | 900.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE.CONF.C/CONVITE 005/09 E CONT.069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 30/12/2009 | 27000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO- PROMOCOES ARTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUT.DE PALCO,EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO REALIZADO NO DIA 23/12/2009DESTINADO A REALIZACAO DO ALTO NATALINO DO PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 30/12/2009 | 1000.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO-STUDIO EXATAS P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXIBICAO DE IMAGENS EM TELAO,NA PRACA PUBLICA DURANTE EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 30/12/2009 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONT.045/2009,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 30/12/2009 | 380.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O DIADA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 30/12/2009 | 220.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA AS INSTALACOES DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNIC.DE SANTA CRUZ-PB,LOCALIZADO A RUA NESTOR ANTUNES S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PBREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062009 | 0037940 | 30/12/2009 | 850.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009.DIVULGACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 30/12/2009 | 11.90 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 30/12/2009 | 207.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALOCUCAO MUSICAL EM EVENTO FESTIVO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 30/12/2009 | 300.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO NO EVENTO "ALTO NATALINO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 30/12/2009 | 400.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DE EVENTOS REALIZADOS NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2009, DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 30/12/2009 | 144.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTOT "AUTO DE NATAL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 30/12/2009 | 216.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DASNOTAS EM ANEXO,QUANDO A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 30/12/2009 | 44.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SERVICOS DE TAXI,QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 30/12/2009 | 3034.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEU(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA),CONFORME C/CONVITE 009/2009. 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 30/12/2009 | 1200.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0036862 | 30/12/2009 | 605.54 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO/P 003/2009 E CONTRATO 006/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0036609 | 30/12/2009 | 24000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 30/12/2009 | 380.00 | 00010010537457 | ALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 30/12/2009 | 1480.00 | 00000892572434 | FRANCISCO SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,DESTINADO PARA COLARLIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEPOR NAO HAVER AREA ADMINISTRATIVA PARA TAL FINALIDADE,CONF.CONTRATO 096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 30/12/2009 | 194.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM ELETRICA EM IMPLEMENTOS DOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 30/12/2009 | 150.00 | 00012067660187 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CRIANCAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PARA A CIDADE DO LASTRO-PB E COMA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 30/12/2009 | 100.00 | 00060120711400 | ALZIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPARA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 30/12/2009 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 43 - SECRETARIAACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 30/12/2009 | 480.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2009E CONT.N§ 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 30/12/2009 | 480.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS LUDICAS PARAOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2009.CONT.065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 30/12/2009 | 480.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.CONT.N§ 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 30/12/2009 | 100.00 | 00000874362482 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICO DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL,REALIZADO NA CENTRAL MEDIC.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 30/12/2009 | 60.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 30/12/2009 | 50.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 30/12/2009 | 100.00 | 00003236503416 | FRANCISCA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONF.DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 30/12/2009 | 106.00 | 00004546310498 | MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UAMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME COPIA DE RECEITUARIO E LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 30/12/2009 | 480.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009.CONF.CONTRATA 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 30/12/2009 | 480.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,REFER.MES DE DEZEMBRO/2009 E CONT.N§051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 30/12/2009 | 480.00 | 00008899988412 | MARIA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMB/2009.E CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 30/12/2009 | 260.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA DOS SEGUINTES ORGAOS:CRAS(CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL),ESCOLA ADAUTO FERREIRA,SECRETARIA DE SAUDE,ESCOLA FRANCISCA DINIZ, GARAGEM MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE JOAO IVANI SALDANHA E NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 30/12/2009 | 135.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE (01)UMA VIAGEM COM O GRUPO DE FLAUTA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) ACIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 30/12/2009 | 480.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCA EEXPRESSAO CORPORAL COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM PARA O ESPETACULO DO AUTO DE NATAL,IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 E CONTRATO 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 30/12/2009 | 480.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 E CONT. N§ 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/12/2009 | 720.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETODE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA OS MEMBROSDAS FAMILIAR REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE DEZEMBR/2009 E CONT.050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/12/2009 | 360.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FIGURINOS DA PECA TEATRAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 30/12/2009 | 200.00 | 00000090632427 | OLINDINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 30/12/2009 | 480.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2009 E CONTRATO053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | MANUTEN€AO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 30/12/2009 | 17767.36 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 020/2009 E CONTRATO 164/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036668 | 30/12/2009 | 4615.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PROG.PETI-,DESTE MUNICIPIO.C/CARTA 005/2009 E CONTRATO 069/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 30/12/2009 | 200.00 | 00004937399470 | ANTONIO DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 30/12/2009 | 200.00 | 00006971465458 | FRANCISCO FELIX AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 30/12/2009 | 150.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 30/12/2009 | 150.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 30/12/2009 | 150.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 30/12/2009 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DEDR.PESSOA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036773 | 30/12/2009 | 2500.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO.C/CARTA 005/2009 E CONTRATO 069/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036781 | 30/12/2009 | 3327.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.C/CARTA 005/2009 E CONTRATO 069/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 30/12/2009 | 1286.70 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVRESOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVINIENCIA DO IDOSO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0036846 | 30/12/2009 | 7450.10 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI,CONFORME PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0036854 | 30/12/2009 | 4500.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM CONF.PREGAO 003/2009 E CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 30/12/2009 | 480.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.CONF.CONTRATO N§ 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 30/12/2009 | 650.00 | 00008561502401 | FRANCISCO WALLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE FTG-FORMACAO TECNICA GERAL DO SERVICO SOCIEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/12/2009 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO ORTODONTICO DE SEU FILHO MATEUS DE LIMA DA SILVA,DOCUMENTOS ANEXOS.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 30/12/2009 | 650.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FTG-FORMACAO TECNICO GERAL DO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 30/12/2009 | 480.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE DEZEMBR/2009.CONF.CONTRATO 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 30/12/2009 | 480.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS PARA MEMBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-TECNICO DE NIVEL MEDIO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2009 E CONT.N§061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 31/12/2009 | 100.00 | 00003240450429 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 31/12/2009 | 200.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 31/12/2009 | 280.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 31/12/2009 | 32.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET A SERVI€O DESTA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. CONF. D�BITO EM CONTA N§ 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 31/12/2009 | 247.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 31/12/2009 | 1840.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO - MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TREIS)URNAS FUNERARIAS E COBERTURA DO CORPO E TRANSLADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0037222 | 31/12/2009 | 2623.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE MERCADORIAS(MADEIRA E COMPENSADO) DESTINADOS AO ALTO NATALINO REALIZADO PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 008/2009 E CONT.122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 31/12/2009 | 2325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 31/12/2009 | 23.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 31/12/2009 | 1999.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 31/12/2009 | 43.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSIST SOCIAL CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 31/12/2009 | 0.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 31/12/2009 | 25571.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 06 SEC.INFRA-ESTRUTURA.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 31/12/2009 | 1424.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 31/12/2009 | 3203.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,SEC.INFRA-ESTRUT.URBANACOMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 31/12/2009 | 11067.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO - 32 AGENTE DE SAUDE,PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 31/12/2009 | 8445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO - 34-SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 31/12/2009 | 3255.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009 LOTACAO 35,SEC.SAUDE(VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 31/12/2009 | 12403.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME LOTACAO - 50SEC.SAUDE-CEO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 31/12/2009 | 210.00 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO DR§.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA(PREFEITO CONSTITUCIONAL)TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E VIRCE-VERSA NO PERIODO DEDE 24/12/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§03792-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 31/12/2009 | 1129.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBR/2009,LOTACAO 01-GABINETE DOPREFEITO-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 31/12/2009 | 72.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 31/12/2009 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 08 - GABINETE 0VICE-PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 31/12/2009 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009-LOTACAO 09 GABINETE DO PREFEITO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 31/12/2009 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009 LOTACAO 44 -PROCURADORIA JURIDICA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 31/12/2009 | 500.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE)VESTIDOS PARA GRUPO PASTORAL PARA A APRESENTACAO DO MESMO NA EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZA€AO DE FESTIVIDADES E COMEMORA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 31/12/2009 | 385.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA APRESENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE ALUSIVO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 31/12/2009 | 2951.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009,LOTACAO 02 ADMINISTRACAO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 31/12/2009 | 91.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 31/12/2009 | 780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMB/2009,CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 31/12/2009 | 3935.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBR/2009,LOTACAO 03-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINAN€AS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 31/12/2009 | 279.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 31/12/2009 | 1395.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DEZEMB/2009 LOTA€ÇO 11 - SECRETARIA FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 31/12/2009 | 99.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 31/12/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 5.992-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 31/12/2009 | 49.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 18.821-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 31/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 100.683-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 31/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 400.375-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINANCAS ORCA GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT SEC MUN FINANCAS ORCAMENTO | MANUTEN€AO DA SEC. MUN. DE FINAC. OR€AMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 31/12/2009 | 22.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 27.681-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT DA SEC MUN DE AGRICULTURA E DESENV RURAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 31/12/2009 | 1395.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 31/12/2009 | 425.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES)DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 31/12/2009 | 12301.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBR/2009,LOTACAO 05 SEC.SAUDE-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 31/12/2009 | 732.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 31/12/2009 | 3690.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 31/12/2009 | 17700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 26 - SEC.SAUDE PLANTONISTAS) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 31/12/2009 | 31995.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 31 - SECRETARIA SAUDE-PSF-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 31/12/2009 | 450.00 | 00005107588433 | JOSE NILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA POLICLINICA MARIA CECILIA ANTUNES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABIMENTE DO PREFEITO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 31/12/2009 | 22.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 27.681-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 31/12/2009 | 20468.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBR/2009,LOT.04-SEC.EDUC(FUNDEB40%)-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 31/12/2009 | 1220.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 31/12/2009 | 46284.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 31/12/2009 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 31/12/2009 | 22592.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 15- MDE 10%.-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 31/12/2009 | 1090.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 31/12/2009 | 591.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009-LOTA€ÇO 21 - SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 31/12/2009 | 3428.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,EDUCACA€ÇO-MDE 10%.COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Educação Infantil | MANUT E REV DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 31/12/2009 | 4163.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTA€ÇO 24 - SECRETARIADE EDUCACAO-INFANTIL EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 31/12/2009 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCACAO CULTURA EDSPO | Educação | Ensino Fundamental | MANT ENSINO FUNDANEMENTAL FUNDEB 40% E 60% | MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 31/12/2009 | 6430.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,LOTACAO 29-EDUCACAO 60%PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024