| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 500.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2009 | 1260.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos em gabinete odontologico dos postos de saude da sede e povoaodo de Samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2009 | 3200.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Magia Nativa em praca publica nesta cidade nos dias 13 e 24/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2009 | 1706.00 | 00007011675809 | JUDITE MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao e fornecimento de de 3.400 salgados para festa de confraternizacao dos servidores publicos municipais no dia 27/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2009 | 1955.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2009 | 910.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2009 | 930.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2009 | 1740.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placas MNB3232 e MNB3602, referente a saldo remanescente do convite no14/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2009 | 880.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, camaras e propetores para o micro onibus volare, ref a saldo remanscente do convite no14/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2009 | 2850.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 19 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2009 | 2250.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2009 | 8000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2009 | 1905.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus camaras e protetor para a maquina patrol, ref a saldo remanescente do convite no14/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2009 | 1050.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o veiculo gol de placa MNW2666 ref a saldo remanescente do convite no14/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 3108.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM de janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 2153.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o INSS, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, guias de ISNSS, GFIP, Rais, ref a dez/08, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 1908.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal referente aos meses de julho a novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 750.00 | 08804058000108 | BRITO E SAMPAIO COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema para acesso a internet banda larga durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 1600.00 | 00000998104418 | ARMANDO CARDOSO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2009 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2009 | 7697.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2009 | 200.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo servidores dos Correios para pagamento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 400.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas natalina na radio Correio FM Campina Grande durante dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2009 | 650.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo Chefe de Gabinete em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2009 | 300.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2009 | 2075.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais, ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2009 | 855.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens conduzindo equipes de futebol desta cidade para participarem de torneios na regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2009 | 360.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2009 | 240.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Educacao donduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2009 | 200.00 | 00006765229477 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem deta cidade para Joao Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2009 | 320.00 | 00032169055860 | AGRAELSON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidor em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2009 | 640.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando materiais diversos e carteiras para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 200.00 | 00002334539465 | JOSE JERONILDO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para Surubim conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 525.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de formularios e documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 207.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca para tratamento de saude ref a uma quinzena do mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 16528.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do magisterio ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 990.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 370.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade duante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 735.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 370.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 1670.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 590.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 310.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados como nutricionista durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 420.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de carteiras danificadas das escolas da rede municipal bem como, redistribuicao das mesmas, ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 275.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 275.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 600.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de merenda para as escolas da rede municipal durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 5249.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 535.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 535.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 735.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 470.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura pra esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 560.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio tres riachos para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 12/01/2009 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2009 | 600.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2009 | 1135.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2009 | 310.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2009 | 735.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2009 | 735.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental desta cidade para os sitio Cecilia de Cima e Massape durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2009 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2009 | 2670.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2009 | 1070.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2009 | 470.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo apra esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2009 | 870.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de cima para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2009 | 370.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2009 | 2070.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2009 | 535.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2009 | 970.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Melancia e Cumati para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2009 | 570.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2009 | 470.00 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poiroroca para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2009 | 600.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2009 | 535.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em consertos em diversas escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2009 | 160.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2009 | 50.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2009 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2009 | 570.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 4 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2009 | 200.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das cisternas das escolas municipais desta cidade e sitio salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2009 | 850.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2009 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2009 | 300.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando diversos materiais para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2009 | 415.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2009 | 108.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cal para servicos de consertos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2009 | 570.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2009 | 260.00 | 00028993527415 | JOAO EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 2 carradas de areia para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2009 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aixlio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 240.00 | 00068794541434 | IVAN CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2009 | 50.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2009 | 150.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2009 | 100.00 | 00003461185493 | NELSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2009 | 200.00 | 00076712494400 | AUDRIM CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de areia para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2009 | 200.00 | 00006153863426 | ELIANE AMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2009 | 200.00 | 00061342157400 | AMARO RAMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2009 | 240.00 | 00009056833405 | JOSE VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2009 | 585.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 7 colchoes para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de P. Social ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2009 | 250.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 200.00 | 00038937794420 | AMARO LUIZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma carrada de picarro para recuperacao de trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cumati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2009 | 610.00 | 00006534838486 | ALDEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos nos predios locados a prefeitura municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2009 | 200.00 | 00087997983449 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e desobstrucao de esgoto da rua Manoel R. de Sales nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do gramado do estadio de futebol desta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 300.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de retirade de agua no acude do sitio Cecilia de Cima para distribuicao a populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2009 | 530.00 | 00000532850181 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 4 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Mamoeiro e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2009 | 320.00 | 00008897296467 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e caiacao de meio-fios da praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 105.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua em carros pipa no sitio Massape durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de pneus ref ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao neste municipio, ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua abastecida pelos carros pipa nesta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2009 | 1700.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2009 | 600.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em consertos nos predios do banheiro publico, mercado e matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2009 | 600.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em consertos nos predios do banheiro publico, matadouro e mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2009 | 600.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro no conserto nos predios do Banheiro publico, matadouro e mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2009 | 63.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante uma semana como auxilia de servicos na delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2009 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 2 carradas de agua para abastecimento do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2009 | 1700.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carrdas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2009 | 717.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2009 | 2500.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 17 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2009 | 1060.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 7 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estada vicinal que liga esta cidade ao sitio Jardim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura ref ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transporte e combustiveis ref ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2009 | 360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um mangote | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2009 | 1170.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 310.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2009 | 1185.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de borracharia realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas odentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 920.00 | 00007544862496 | NAILTON NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 1330.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 750.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 595.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias em servico durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 865.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 415.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia ref ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 415.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia ref ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de micro onibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 400.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 700.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 415.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 1165.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2009 | 415.00 | 00027553776823 | MARIA AUXILENE DE SOUZA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tec. de enfermagem junto ao posto de saude da sede ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2009 | 120.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2009 | 140.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dua viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2009 | 320.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2009 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2009 | 1650.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atedimento de fisioterapia na maternidade Josefa Olindina de Franca a pacientes do municipio de santa Cecilia, ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2009 | 1920.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2009 | 600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo servidora em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2009 | 1020.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2009 | 500.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2009 | 380.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2009 | 1060.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2009 | 1060.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2009 | 670.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2009 | 860.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2009 | 1040.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2009 | 1100.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2009 | 2370.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante reuniao da Sec. de Saude como ACSs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2009 | 2367.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de paramento de pessoal da Sec. de Saude ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2009 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral do FMS ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2009 | 415.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario do servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2009 | 1200.00 | 00076708560410 | ROSIMAR INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador para suporte durante as festividades de de fim de ano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2009 | 5200.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para apresentacao de bandas em praca publica desta cidade no dia 24/12/08, bem como, apresentacao da banda Antenados do Forro no mesmo local e data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2009 | 29.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota da CIDE de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2009 | 560.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2009 | 4175.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos realizados em pacientes do municipio de santa Cecilia durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2009 | 3050.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 21 carrdas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2009 | 700.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o veiculo de placas MNW2666 ref a saldo remanescente do convite no14/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2009 | 218.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do seguro do veiculo de placas MNW 2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2009 | 6470.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 e para o microonibus volare, referente a saldo remanscente do convite no14/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2009 | 5000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2009 | 8000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2009 | 400.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nesta cidade ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2009 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade durante o mes de jan/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2009 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2009 | 200.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2009 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2009 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2009 | 300.00 | 00001945974400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Sec. de Educacao ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2009 | 120.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref a out e dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2009 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do Peja, ref nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2009 | 60.00 | 00007937494417 | ADRIANA FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do Peja ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2009 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do Peja ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de salao onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2009 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula no sitio Samambaia de Baixo ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como receptor de lixo coletado desta cidade ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater ref ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona o PETI ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para apoio as equipes da vigilancia sanitaria ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona casa de apoio as equipes do PSF ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2009 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem do carro odontomedico, ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2009 | 8072.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude, ref a saldo remanescente do convite no02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2009 | 635.00 | 01677712000102 | MARIA JOSE RODRIGUES SOUZA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidros para reposicao dos basculantes da escola Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente a janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao referente a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00041660684404 | LUIZ SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de acude comunitario do povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/01/2009 | 550.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2009 | 3029.43 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta dos telefones moveis celulares da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2009 | 911.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2009 | 496.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2009 | 1768.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do parcelamento de debito de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2009 | 323.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2009 | 402.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos do Gab. do Prefeito ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2009 | 415.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em caminhoes pipa do acude do sitio Boi Seco ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2009 | 5000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carrdas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2009 | 7384.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol e tratores, durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2009 | 561.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos da Sec. de P. Social, ref a dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2009 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2009 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2009 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2009 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2009 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2009 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2009 | 200.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2009 | 350.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2009 | 200.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cencessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2009 | 200.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2009 | 200.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2009 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2009 | 520.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2009 | 10528.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2009 | 2138.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o micro onibus volare, ref ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2009 | 2228.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os automoveis locados para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF, ref dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2009 | 34.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2009 | 2650.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo chevrolet D20 para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2009 | 2400.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS.DE BORRACHA, RECAP.CECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de tres pneus da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2009 | 840.00 | 00086717286415 | ABDIAS SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversoes para a festa do padroeiro desta cidade no periodo de 19 a 26/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2009 | 415.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Administracao durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2009 | 4000.00 | 04905558000177 | MENDONCA SALOMAO E TOSCANO ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela dos servicos advocaticios prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2009 | 1083.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2009 | 1820.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de discos para a grade aradora | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2009 | 80.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a grade aradora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2009 | 1580.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante os meses de nov. e dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2009 | 1723.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais (madeira, ferro, prego e telha) para reparos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2009 | 3640.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (telha, tijolo e cimento) para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS-DES de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 45.45 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 9203.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Secretarias de Administracao e Financas ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 19823.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 42938.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamenro de pessoal referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 89273.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 200.00 | 00002415834467 | IRENE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 4495.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 2708.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos conselheiros referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 2745.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 320.00 | 00068739869415 | JOSE DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens do acude comunitario do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 520.00 | 00007161389488 | LUIZ SILVANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens do acude comunitario do povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 420.00 | 00069842264491 | ROSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do acude comunitario do sitio Sariema neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 420.00 | 00002919266497 | FERNANDO BARBOSA DA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do acude comunitario do povoado do povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 20454.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 18436.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2009 | 4000.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito durante os meses de novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2009 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mibro onibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia a pacientes deste municipio na maternidade Josefa Olindina de Franca durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2009 | 5000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2009 | 7400.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 37 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2009 | 1228.54 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta, lampadas e reatores para a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2009 | 1049.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2009 | 415.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de Promocao Social ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2009 | 250.00 | 00024782947453 | ALUISIO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2009 | 450.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2009 | 1580.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2009 | 1650.00 | 00000998104418 | ARMANDO CARDOSO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Administracao durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2009 | 310.00 | 07999783000108 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de revisao da suspensao do veiculo de placas MNB 3632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2009 | 470.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2009 | 6427.39 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta, lampadas, reatores, fechaduras, reles, para a Sec. de infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2009 | 140.00 | 07019811000183 | AGUINALDO LUIZ SANTANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao interna de rede de internet na sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2009 | 807.50 | 07019811000183 | AGUINALDO LUIZ SANTANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de roteadores, cabos e conectores para instalacao de rede interna de internet na sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2009 | 750.00 | 08804058000108 | BRITO E SAMPAIO COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de internet banda larga para a prefeitura ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2009 | 8000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2009 | 3500.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 24 carradas de aqua para abastecimento da populacao atingida pela estagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 2898.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2009 | 2175.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS referente ao parcelamento retido na cota do FPM de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de folha de pagamento, guias de INSS, GFIP, DIRF, Rais, conforme contrato ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 20.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com tarifes bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 2905.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 1000.00 | 07473422000123 | JARDEL MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao e digitacao de pecas publicitarias do municipio para revista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carrdas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 2350.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2009 | 550.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para festa de confraternizacao dos servidores publicos municipais no dia 27/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2009 | 470.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteias escolares danificadas das escolas da rede municipal do ensino fundamental para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2009 | 1480.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2009 | 1510.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2009 | 570.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2009 | 530.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2009 | 150.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoa doente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2009 | 2845.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2009 | 240.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2009 | 1980.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2009 | 330.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2009 | 1380.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2009 | 4425.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2009 | 200.00 | 00053194284487 | JOSE AMARO SOARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante uma quinzena de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de 8 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2009 | 1400.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de dez carradas de agua para abastecimento de populacao atingida pela estagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2009 | 1800.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2009 | 420.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reculhimento de carteiras quebradas das escolas da rede municipal do ensino fundamental durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2009 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica, ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2009 | 16444.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhiemtn ode INSS sobre folha de pagto do magisterio ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2009 | 5264.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagto da Sec. de Educacao ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2009 | 300.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2009 | 700.00 | 00092055648420 | FRANCINALDO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidor a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura. ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2009 | 10679.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de trator e implementos ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e combustiveis referente o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2009 | 700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras em execucao no municipio referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2009 | 415.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de retirada de agua do acude do sitio Boi Seco para atendimento a populacao atingida pela estiagem durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2009 | 1700.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2009 | 415.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2009 | 415.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2009 | 415.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de endemias quando em servico durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2009 | 2786.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de INSS sobre folha do pessoal da Sec. de Saude ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2009 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo servidores dos Correios para pagamento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2009 | 500.00 | 00041657187420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens conduzindo equipes de futebol deste municipio para participarem de torneios na regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2009 | 3000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem para Brasilia e Joao Pessoa a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2009 | 220.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua colocada por carros pipa em cisterna publica desta cidade durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2009 | 500.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande e uma para Recife conduzindo a Sec. de Educacao a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2009 | 4400.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Magia Nativa em praca publica nesta cidade no dia 31/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2009 | 550.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2009 | 370.00 | 00002624896430 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2009 | 1655.00 | 00007544862496 | NAILTON NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2009 | 1490.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2009 | 910.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2009 | 2650.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2009 | 1530.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2009 | 1700.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2009 | 1405.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2009 | 1490.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da sec. de SDaude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2009 | 500.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2009 | 1440.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2009 | 1475.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2009 | 95.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2009 | 100.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2009 | 550.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante reuniao da Sec. de Saude como as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2009 | 100.00 | 00088002039491 | FLAVIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2009 | 600.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2009 | 1710.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2009 | 1325.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessoes da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2009 | 500.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerografica de documentos e formularios da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2009 | 250.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de surubim para esta cidade durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2009 | 2432.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os automoveis locados para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2009 | 1080.10 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placas MNB3602, MNB3632, MOA5925, MOQ1981 e micro onibus | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2009 | 410.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2009 | 200.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2009 | 913.30 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento para o posto de saude da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2009 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2009 | 11117.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento de servidores dos programas de saude, ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2009 | 200.00 | 00057411204404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2009 | 100.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2009 | 200.00 | 00051067668420 | REGINALDO IRINEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2009 | 150.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2009 | 50.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesa com tratamento medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2009 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2009 | 665.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao para o Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2009 | 100.00 | 00029983002434 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2009 | 218.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do seguro do automovel de placa MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2009 | 800.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 6 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2009 | 1800.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2009 | 2600.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 18 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2009 | 320.00 | 00004146583454 | MANOEL GERCINO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens do acude do sitio Massape neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2009 | 105.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua dos carros pipa a populacao atingida pela estiagem no sitio Massape durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2009 | 420.00 | 00005549541416 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o povoado de Samambaia ao sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2009 | 130.00 | 00008625155480 | JOSE IRINEU DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Samambaia de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2009 | 380.00 | 00003255242460 | CICERO ADEMILSOM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco e limpeza das margens do acude do povoado de Samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2009 | 880.00 | 00043191789472 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de4 trechos das estrada vicinais que ligam o povoado de Samambaia aos sitios Manicoba, Sariema e Serra de Cachoeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2009 | 415.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua para abastecimento de populacao nos pontos do povoado de Samambaia durante janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo coletado nesta cidade para o sitio Ze de Moura ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do gramado do estadio de futebol desta cidade, ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2009 | 415.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua colocada por carros pipa na cisternas comunitarias do sitio Cecilia de Cima, durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2009 | 1800.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2009 | 850.00 | 00006534838486 | ALDEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e conserto de rede de esgotos das ruas Jose V. da Silva e Manoel R. de Sales neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2009 | 2150.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal dos sitios Boi Seco, Barro Vemelho e Riacho da Cruz neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2009 | 415.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2009 | 200.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2009 | 830.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Alo Forrozao em praca publica desta cidade no dias 24/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2009 | 640.00 | 00016834062491 | JOSE BENICIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Se. de Educacao conduzindo servidores a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras escolares para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2009 | 6672.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais hidraulicos, eletricos e portas e fechaduars para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona escola de musica, ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2009 | 100.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirias a servidora quando emn viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2009 | 266.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento 7 butijoes de gas para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2009 | 420.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens transportando professores do povoado de Samambaia para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2009 | 60.00 | 00002148430416 | GIANE JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2009 | 1100.00 | 08067390000129 | M S SEDICIAS PAPELARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de DIPJ 2007 e 2008 de 11 unidades executoras (UEx) deste municipio, referente a 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2009 | 160.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2009 | 503.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos do Gabinete do Prefeito durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2009 | 400.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao Delegado de policia que destaca nesta cidade ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2009 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2009 | 200.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2009 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2009 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2009 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2009 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref a fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2009 | 800.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2009 | 535.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Administracao durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2009 | 3381.80 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis celulares da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref a fev/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2009 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 6175.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol e tratores durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2009 | 470.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento dos bracos hidraulicos da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2009 | 740.00 | 00003579458400 | ANTONIO TEODISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao da estrada vicinal que liga os sitios Manicoba e Tres Riachos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2009 | 85.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operados do trator e implementos durante uma semana de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro junto a SIE em consertos na rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2009 | 415.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator e implementos durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2009 | 350.00 | 00006403690493 | MARCOS FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco limpeza e conservacao de trechos da estrada vicial do sitio Boi Seco ao sitio Bia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2009 | 1380.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros-de-mao, pas, enxadas, picarees e botas de borracha para a Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2009 | 1650.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bracos de luninarias e reles fotoeletricas para a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imvel onde encontram-se intalados tanques de refriamento de leite, ref ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca, ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2009 | 800.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2009 | 800.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2009 | 527.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Promocao Social durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2009 | 150.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2009 | 250.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2009 | 2690.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE DE PAULA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento ataudes para sepultamento de pessoas cerentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2009 | 800.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2009 | 8842.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2009 | 2896.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o micro onibus volare locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2009 | 1134.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de molar, grampos, tambor de freios, rolamentos e retentores de rodas para os veiculos de placa MNB 3632 e MNB 3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2009 | 2200.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos a pacientes do municipio de Santa Cecilia durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2009 | 1400.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2009 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2009 | 550.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendiento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2009 | 1320.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2009 | 200.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2009 | 200.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2009 | 200.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2009 | 350.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2009 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirais ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio ao pessoal da vigilancia sanitaria ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2009 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirais ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2009 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edildiade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2009 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2009 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem do carro odontomedico ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica junto a prefeitura durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2009 | 27.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP decontado na cota do FEP de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2009 | 1103.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenlca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2009 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2009 | 100.00 | 00009441697915 | JOSE MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2009 | 7200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2009 | 7907.00 | 08775587000112 | COMERCIAL MINEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as escolas da Rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2009 | 720.00 | 00002232115402 | MARIA ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico do povoado de Samambaia durante os meses de janeiro e fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2009 | 520.00 | 02824989000183 | LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 portas para escola da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS DESONERACAO de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2009 | 400.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forracao interna do veiculo de placas MNB3632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2009 | 760.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de capa de banco, borracha das portas, farol, lanternas e vidro das portas para o veiculo de placas MNB3632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2009 | 470.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 8801.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ref a fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 22244.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 300.00 | 00003217627466 | MANOEL DJALMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de motocicleta junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 2120.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze diarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras escolares e outros materiais para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2009 | 682.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2009 | 60192.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref a fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 78843.19 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio ref a fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2009 | 18.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca salarial da servidora Teodomira M. L. da Silva ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 800.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 420.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 370.00 | 00001508604479 | JOSE MOACIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de motocicleta jnto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto da caixa de marcha, freios e montagem do motor do microonibus volare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2009 | 3200.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos de motor, caixa de marcha, suspensao e caixa de direcaonos veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOQ1981 e MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2009 | 1780.00 | 00005549541416 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do posto de saude do povoaodo de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 20751.24 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ref ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 250.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005586077485 | NIVALDO ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 240.00 | 00008285605442 | MARIA BETANIA DINIZ BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 3180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 3020.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos conselheiros ref ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 6400.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 32 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de troca das camisas do motor da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 2600.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao povoaodo de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2009 | 8000.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de acude no povoado de Samambaia com trator de esteira D4E referente a 80 hora/maquina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2009 | 21795.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2009 | 963.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a transmissao de folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2009 | 569.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da edilidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de Promocao Social ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, guias de INSS, GFIP,conforme contrato, ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2009 | 170.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2009 | 4000.00 | 04905558000177 | MENDONCA SALOMAO E TOSCANO ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos servicos advocaticios prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2009 | 5456.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol e trator agrale | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2009 | 1848.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2009 | 500.00 | 07078670000170 | RICARDO JOSE DA SILVA SPINDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de caixa de marcha para ambulacia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2009 | 6603.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placas MNB3602 MNB3632 MOQ1981 e MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2009 | 3336.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo onibus volare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2009 | 2631.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o onibus odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2009 | 3255.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do G. do Prefeito durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2009 | 300.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CNM referente a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2009 | 2317.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP nas cotas do FPM de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2009 | 2192.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS descontado na cota do FPM de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2009 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidores dos Correios de Umbuzeiro para esta cidade para pagamento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2009 | 331.50 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2009 | 1650.00 | 00000998104418 | ARMANDO CARDOSO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Financas durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2009 | 221.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constas de energia eletrica de predios publicos e locados pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2009 | 50.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2009 | 10898.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2009 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2009 | 400.00 | 00050774832487 | EDVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do povoado de Samambaia para esta cidade no mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2009 | 370.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo a Secretaria em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2009 | 480.00 | 00006534838486 | ALDEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos no telhado das escolas municipais Antonio da Costa Gomes e N. S. da Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2009 | 120.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em consertos no predio da Escola M. Antonio da C. Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de luz e palco para apresentacao de bandas no dia 24/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2009 | 220.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2009 | 1350.00 | 00065371305491 | ABILIO MANOEL DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 9 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2009 | 550.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2009 | 1700.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos e formularios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2009 | 210.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a servidora que se encontra de lincenca medica referente a duas semanas de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2009 | 8635.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2009 | 14117.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimentos de INSS sobre folha de pagamento do magisterio ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2009 | 537.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidora referente ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2009 | 1631.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de endemias a servico da edilidade durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2009 | 50.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante reuniao da Secretaria de Saude com os Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos e manutencao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de fev/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de lanches para servidores durante reuniao da Sec. de Saude com equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2009 | 600.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2009 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2009 | 1550.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2009 | 2190.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2009 | 560.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2009 | 350.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2009 | 1465.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2009 | 1835.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 37 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2009 | 1700.00 | 00007544862496 | NAILTON NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2009 | 1475.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2009 | 910.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2009 | 715.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2009 | 1730.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2009 | 985.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral do FMS referente ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2009 | 830.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como motorista de ambulancia durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2009 | 70.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo o Chefe de Gabinete em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2009 | 265.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2009 | 3146.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2009 | 230.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2009 | 150.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2009 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generols alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2009 | 150.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2009 | 100.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1{ necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2009 | 50.00 | 00003047943419 | RAIMUNDO VALERIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2009 | 3200.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Promocao Social referente aos meses de janeiro e fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2009 | 1350.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pdestinado para pratica de atividades fisicas, natacao e lazer dos alunos do PETI referente ao periodo de janeiro a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e combustiveis durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do gramado do estadio de futebol desta cidade durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coltrole de distribuicao de agua em carros pipa nesta cidade durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria agropecuaria junto a SIE durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2009 | 105.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua em carros pipa no sitio Massape durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2009 | 800.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 6 carradas de agua para abstecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2009 | 900.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 6 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sete carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2009 | 900.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 6 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2009 | 2580.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda e embuchamento da maquina patrol e solda da grade aradora . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de retirada de aqua em carros pipa do acude do sitio Cecilia de cima durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de retirada de agua em carros pipa do acude do sitio Boi Seco, durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao no municipio ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2009 | 420.00 | 00061325902420 | JOSE ELIONEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator e implementos ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2009 | 1800.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 9 carrdas de picarro para recuperacao de trchos da estrada vicinal que liga os sitio Ze de Moura e Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2009 | 3000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2009 | 160.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2009 | 1680.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 210 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2009 | 1052.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos da Sec. de Financas, ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2009 | 561.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos do GAPRE, ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2009 | 4000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2009 | 7000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao aotngida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2009 | 7822.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol e tratores ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de picarro para recuperacao de trchos da estrada vicinal do sitio Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2009 | 128.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciento de material esportivo para o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2009 | 2691.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrifocantes para o veiculo gol de placas MNW2666 ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2009 | 577.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Promocao Social ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2009 | 2855.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos a pacientes deste municipio ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2009 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2009 | 5054.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2009 | 4057.50 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalr para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2009 | 4947.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec. de Saude ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2009 | 3631.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para o micro onibus locado para servicos da Sec. de Saude, ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2009 | 407.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o carro odontomedico ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2009 | 826.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2009 | 3500.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Antenados do Forro em praca publica nesta cidade no dia 31/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2009 | 7684.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2009 | 4375.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia na maternidade Josefa Olindina de Franca a pacientes deste municipio, ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarais a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2009 | 456.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2009 | 722.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placas MNB 3632 e MNB 3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao referente a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/03/2009 | 218.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela do seguro do veiculo de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2009 | 29.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenccao do PASEP na cota do FEP de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2009 | 29.20 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2009 | 200.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2009 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2009 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2009 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2009 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2009 | 400.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nesta cidade. ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a associacao referente a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola de musica, ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref a fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imvel onde funciona o PETI ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2009 | 420.00 | 00002035124484 | AMARO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito de lixo coletado nesta cidade, ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca, ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater ref ao mes de fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio aos agenstes da vigilancia sanitaria ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2009 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem do carro odontomedico, ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2009 | 200.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2009 | 200.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2009 | 350.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2009 | 200.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2009 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2009 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2009 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2009 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2009 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2009 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2009 | 880.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagen a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2009 | 400.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesssao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2009 | 3200.27 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis celulares da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2009 | 941.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2009 | 941.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2009 | 300.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2009 | 250.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle da retirada de agua do acude do sitio Massape atraves de carros pipa ref a fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2009 | 800.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2009 | 800.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2009 | 750.00 | 08804058000108 | BRITO E SAMPAIO COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de internet banda larga ref ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2009 | 2600.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2009 | 360.00 | 00007328394404 | LEONARDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e caiacao de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2009 | 820.00 | 00005549541416 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de paralelpipedos no calcamento do povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2009 | 2000.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Massape | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2009 | 674.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de 4 veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2009 | 880.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude durante os meses de fevereiro e marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2009 | 1000.00 | 00086310542400 | JOSE REGINALDO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do postos de saude dos sitios Pororoca e Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2009 | 3236.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais para as escolas Antonio da Costa Gomes e Antonio Gomes Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2009 | 750.80 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais para a Sec. de Infra-Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2009 | 3276.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2009 | 1600.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2009 | 7214.80 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ICMS DES de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08804058000108 | BRITO E SAMPAIO COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sitema de informatica para acesso a internet ref a marco e abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia a pacientes deste municipio na maternidade Josefa Olindina de Franca durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de editais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2009 | 963.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas fobre transmissao de folha de pagamento on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2009 | 657.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2009 | 8367.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2009 | 20644.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2009 | 47615.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Educacao ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2009 | 96756.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2009 | 20725.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2009 | 22260.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2009 | 3180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2009 | 3020.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jetor dos conselheiros ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, GFIP, guias de INSS, etc, ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2009 | 27600.00 | 09403515000107 | ARISTOTELES & DARLAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 6000 kg de peixe para distribuicao a populacao durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2009 | 3455.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2009 | 2212.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS retido na cota do FPM de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2009 | 2834.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2009 | 13768.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veilculos de placas MNB3632, MNB3602 MOQ 1981 MOA5925 e Microonibus da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2009 | 3255.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviclos prestados como guardas municipais durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2009 | 2.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota da CIDE de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2009 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2009 | 314.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 impressoras HP para a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2009 | 46.40 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de baixo para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2009 | 700.00 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de de estudantes od sitio Melancia para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2009 | 550.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2009 | 900.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2009 | 500.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os siitio Massape e Manicoba durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Manicoba e Massape para esta cidade durante marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2009 | 740.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2009 | 840.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/04/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias em servico durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de ditribuicao de agua abastecido por carros pipa nesta cidade ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do campo de futebol desta cidade durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assintencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos da Secretaria de Educacao ref a omes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2009 | 200.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da sec. de educacao para C. Grande e Joao Pessoa conduzindo Secretaria em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2009 | 600.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2009 | 100.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2009 | 684.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 7 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2009 | 506.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para automovel locado para servicos da Sec. de Educacao ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2009 | 760.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerografica de documentos e formularios da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2009 | 5877.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folga de pagamento da Sec. de Educacao de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2009 | 15907.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do magisterio de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura referente ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica a prefeitura durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2009 | 830.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telfones fixos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2009 | 10761.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref a marco/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2009 | 210.00 | 00058452486472 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de arbitragem durante festival de futebol amador realizado nasta cidade promovido pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2009 | 559.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de combustivel para o automovel locado para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2009 | 2140.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos para o reveillon 2008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2009 | 800.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2009 | 8000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnsporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Cecilia de cima para a populacao atingida pela estiagem no mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle na saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2009 | 524.00 | 00006534838486 | ALDEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de predios locados pelo municipio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2009 | 250.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Mandassaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2009 | 9231.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol e tratores referente ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2009 | 105.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua a populacao atingida pela estiagem no sitio Massape ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de transportes e combustiveis durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2009 | 1310.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos de solda na lamina da maquina patrol e discos da grade aradora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 5 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal do sitio Tres Riachos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2009 | 250.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Massape | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao neste municipio durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2009 | 5000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de trator referente ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua me carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2009 | 180.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5 carradas de areia para doacao a pessoas carentes neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2009 | 250.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2009 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2009 | 185.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2009 | 150.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de P. Social ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2009 | 218.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela do seguro do GOL MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2009 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de micrionibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2009 | 1360.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2009 | 1465.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2009 | 910.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2009 | 1135.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2009 | 650.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2009 | 1300.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2009 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de micro onibus para servicos da Sec. de Saude ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2009 | 1445.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2009 | 1250.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2009 | 770.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo a Sec. de Saude em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzndo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2009 | 350.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento mendic. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2009 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2009 | 4217.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos a pacientes deste municipio durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2009 | 2104.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o micro onibus locado para servicos da Sec. de Saude, ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2009 | 325.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o carro odontomedico durante marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2009 | 1190.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no consertos dos veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2009 | 1645.00 | 00007544862496 | NAILTON NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2009 | 700.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2009 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2009 | 8726.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de marco/9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2009 | 1126.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2009 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipes do PSF durante reuniao realizada pela Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2009 | 1543.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2009 | 35.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2009 | 670.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2009 | 2527.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas enfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2009 | 3068.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento da Sec. de Saude de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2009 | 390.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de rodas dos veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2009 | 80.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de balanceamento de rodas do Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NEST A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2009 | 248773.37 | 41109612000102 | Z PAULA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de calcamento e meio-fio nas ruas Francisco H. de Lima, do cemiterio e Av. Sta Cecilia nesta cidade. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2009 | 1400.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolo e cimento para o cemiterio desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2009 | 1867.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para a SIE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2009 | 1247.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/04/2009 | 7385.76 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2009 | 1450.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol para participar de torneios regionais nos meses de janeiro e fev/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2009 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a abeil/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2009 | 400.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nesta cidade ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2009 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2009 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade. ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2009 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2009 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diraias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2009 | 1150.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotos e filmagem de obras em adamento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2009 | 2997.63 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2009 | 1050.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras escolares para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola de musica ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2009 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2009 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2009 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2009 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2009 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sla de aula do PEJA ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2009 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servicos da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2009 | 200.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2009 | 350.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2009 | 200.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2009 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2009 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2009 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2009 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2009 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarais ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2009 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio ao pessoal da vigilancia sanitaria ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2009 | 710.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2009 | 180.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2009 | 2260.00 | 04355919000159 | GENTIL E SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5 ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI ref a marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater referente ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca referente ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de rsfriamento de leite ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2009 | 2050.00 | 00088000249472 | MARIA CLARICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Tres Riachos e Samambaia de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2009 | 200.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que desta nesta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2009 | 720.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2009 | 800.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2009 | 720.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2009 | 27.86 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEP de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulroria e assessoria nas areas de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para Barro Vermelho durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2009 | 246.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para trator Agrale | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2009 | 210.00 | 11178878000138 | COMERCIO REPRESENTACAO A LIMEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECA PARA A MAQUINA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2009 | 870.00 | 04171975000133 | ELISANGELA OLIVEIRA GOMES BARRETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para uno mille de placa MNB3632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2009 | 4000.00 | 04905558000177 | MENDONCA SALOMAO E TOSCANO ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios referente ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2009 | 700.00 | 07078670000170 | RICARDO JOSE DA SILVA SPINDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma caixa de marcha para ambulancia saveiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2009 | 200.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no povoaodo de Samambaia ref a fev. e mar/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2009 | 160.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia no periodo de 01 a 10/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2009 | 300.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitalizacao em autocad do mapa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2009 | 8662.88 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2009 | 700.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco de lazer para os alunos do PETI ref ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2009 | 1050.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para apresentacao de bandas durante a festa de Sao Jose no sitio Pororoca no dia 21/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do ICMS DES de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2009 | 56.50 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licennca de uso e manutencao de sisitema de informatica para contabilidade ref abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 848.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones fixos da prefeitura ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 3180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 5542.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 20321.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do ensino fundamental no sitio Sariema, ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2009 | 48002.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2009 | 96001.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2009 | 155.00 | 11505377000119 | L. ALCEDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 4 mimeografos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 45000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisticas das bandas Sirano e Sirino e Calango Aceso na 3a Festa do Leite em praca publica nesta cidade no dia 01/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 3180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2009 | 2427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2009 | 5020.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 17565.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2009 | 22021.88 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia em pacientes deste municipio na maternidade Josefa Olindina de Franca durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2009 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/05/2009 | 700.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da elidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/05/2009 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2009 | 1045.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o trator agrale MWM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2009 | 5525.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placas MWD2223, MOA5925, MOQ1981, MNB3632 e MNB3602 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2009 | 4106.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2009 | 2229.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paecelamento do INSS descontado na cota do FPM referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2009 | 800.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoerte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estadantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2009 | 3700.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para cidade durante o mesde abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ïsitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2009 | 700.00 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trsndporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante os meses de marco e abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/05/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2009 | 840.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio tres Riachos para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2009 | 900.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2009 | 740.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio salgadinho para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2009 | 500.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Manicoba para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2009 | 550.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante e mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2009 | 754.80 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos e formularios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2009 | 250.00 | 00007873359409 | IZAQUEU BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo a Secretaria em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens para J. Pessoa e Recife conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, Guias de INSS, GFIP, etc, conforme contrato, ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2009 | 80.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo servidores dos Correios para pagamento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2009 | 200.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assitente de palco durante a 3a festa do elite nesta cidade no dia 01/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2009 | 1150.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de endemias durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de surubim para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2009 | 140.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 viagem a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2009 | 200.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2009 | 360.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2009 | 1155.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2009 | 1365.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2009 | 1050.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2009 | 1165.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes pata atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2009 | 2760.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, emfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2009 | 1350.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2009 | 730.00 | 00007544862496 | NAILTON NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2009 | 1345.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2009 | 610.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2009 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2009 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2009 | 380.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2009 | 200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude no mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2009 | 35.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de constrole de transporte e abastecimento de combustivel durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de trator ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/05/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator, ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Massape, durante o mes abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2009 | 105.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de controle de distribicao de agua colocada em carros pipa no sitio Massape ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2009 | 235.00 | 00008732199457 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG no matadouro publico desta cidade durante 15 dias de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipas do acude do sitio Cecilia de cima ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados no controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do campo de futebol desta cidade ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de asistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Boi Seco, ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura no mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2009 | 150.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alienticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2009 | 150.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2009 | 220.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2009 | 150.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2009 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de P. Social ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2009 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PAESP retido na cota do ITR de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura rer a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2009 | 14654.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2009 | 6203.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2009 | 1120.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 140 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2009 | 16667.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha do Magisterio de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de agua para abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao neste municipio ref ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da SIE referente ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2009 | 900.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2009 | 370.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2009 | 620.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2009 | 2600.00 | 00065371305491 | ABILIO MANOEL DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2009 | 200.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando material de espediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2009 | 2800.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artitica da banda Gata Safada em praca publica nesta cidade no dia 1 de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2009 | 7734.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Administacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/05/2009 | 2179.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP ref a receita propria relativo aos meses de marco e abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/05/2009 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/05/2009 | 337.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha on line ref a abril/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2009 | 3000.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio para a 3a Festa do Leite nesta cidade em 01 de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2009 | 470.00 | 00058452486472 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragem durante festival de futebol amador reailzado pela prefeitura nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2009 | 2325.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipaos durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2009 | 380.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2009 | 3042.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos a pacientes deste municipio durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2009 | 8977.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos da Sec. de saude ref ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2009 | 920.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2009 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude ref a abril/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/05/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2009 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2009 | 5819.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol e tratores ref ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2009 | 370.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2009 | 2300.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Pe de Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2009 | 6000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2009 | 300.00 | 00001175365475 | JOSE EDIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Lagoa do Barro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2009 | 7000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2009 | 465.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua no povoado de Samambaia ref ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/05/2009 | 1688.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas cerentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de licitacao no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2009 | 6758.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2009 | 218.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do seguro do Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2009 | 4300.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS.DE BORRACHA, RECAP.CECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao e consertos de pneus da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sitema de informatica para contabilidade ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/05/2009 | 3500.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos de engenharia para pavimentacao em paralelepipedos de ruas desta cidade ref aos contratos de repasse no262.406-26/2008 e257.588-24/2008 firmado com o Min. do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2009 | 15000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia para pavimentacao em peralelepipedos de ruas desta cidade ref ao contrato de repasse no 267519-96/2008 firmado com o Min. do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2009 | 700.00 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2009 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2009 | 600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2009 | 350.00 | 00092057543404 | JOSE DIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2009 | 100.00 | 00005303981410 | MARLEIDE BENEDITA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2009 | 740.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2009 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola de musica nesta cidade ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2009 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2009 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2009 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2009 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2009 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do EJA ref ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2009 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do ensino fundamental no sitio Bia ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do ensino fundamental no sitio Massape ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2009 | 300.00 | 00001945974400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Sec. de Educacao ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2009 | 50.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF, ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona casa de apoio para o pessoal da vigilancia sanitaria ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2009 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2009 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2009 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2009 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2009 | 200.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2009 | 350.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI nesta cidade, ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade, ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2009 | 33.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ap PASEP retido na cota do FEP de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2009 | 2857.65 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis celulares da prefeitura ref a amio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2009 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis locados pela administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2009 | 100.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2009 | 1362.83 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pratos, colheres e copos plasticos para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2009 | 320.00 | 00001133288421 | GIVONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao de trechos da estrada vicinal do sitio Manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2009 | 320.00 | 00008852314490 | JOSE MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Embebedado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2009 | 700.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de area de lazer para os alunos do PETI ref a abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2009 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2009 | 160.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/05/2009 | 270.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 9 filtros de ceramica para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2009 | 680.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 9 colchoes para a casa de apoio as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2009 | 651.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FPM Complemento de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2009 | 377.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o automovel Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2009 | 427.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o caminhao locado de placas MNB2360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2009 | 70.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto no caminhao locado de placas MNB2360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2009 | 8814.86 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2009 | 6057.00 | 08775587000112 | COMERCIAL MINEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2009 | 3000.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e palco para apresentacao de bandas na 3a Festa do Leite nesta cidade no dia 01/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2009 | 260.00 | 00006861744450 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2009 | 685.00 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Massape e Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2009 | 300.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol no periodo de 01 a 20/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2009 | 1955.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do ICMS-DES de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NEST A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2009 | 25284.00 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de 632 m2 de calcamento em paralelepipedo e 176m de meio-fio em pedra granitica na comunidade de Cecilia de Cima neste Municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2009 | 94.00 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de corrspondencias da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2009 | 8491.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2009 | 390.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha on line ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2009 | 20200.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2009 | 95857.79 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2009 | 47650.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2009 | 22818.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 3180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 2427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2009 | 20590.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2009 | 1100.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Massape e Manicoba durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2009 | 740.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2009 | 550.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2009 | 500.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2009 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2009 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio estivas para esta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2009 | 840.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de manio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2009 | 900.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2009 | 3227.37 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis celulares referente ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agenstes de endemia desta cidade para o interior do municipio em servico durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia a pacientes deste municipio durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos para o escritorio do Contador na capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2009 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade ref ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2009 | 1550.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em consertos no predio da Escola Mun. Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2009 | 2159.74 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2009 | 348.80 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/06/2009 | 300.00 | 00084840005400 | CREMILDA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxlio financeiro a EMEF Sao Miguel para custear despesas com realizacao da festa junina organizada pelos professores e alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo a Secretaria de Saude em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2009 | 6079.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposocao para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e carro odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/06/2009 | 1638.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o automovel Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de picarro para recuperacao de trechos da vicinal do sitio Sariema neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2009 | 7600.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem meste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placas KFI 4698 para servicos da Secretaria de Educacao durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Secretaria de Educacao durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2009 | 1050.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servoco da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2009 | 200.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2009 | 650.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2009 | 465.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora Maria das Dores Dias em substituicao a servidora que se encontra de licenca durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2009 | 200.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a Servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2009 | 813.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de formularios e documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2009 | 200.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras e material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2009 | 3543.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FPM de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2009 | 2244.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS referente a parcelamento retido na cota do FPM de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de elaboracao de prestacao de contas anuais dos programas do Governo federal executados no municipio durante o exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, guas de INSS, RAIS, DIRF, GFIP, no mes de maio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2009 | 700.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2009 | 1860.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2009 | 250.00 | 00058452486472 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem durante festival de futebol amador realizado pela prefeitura no povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2009 | 930.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens desta cidade para as cidades vizinhas conduzindo equipes de futebol para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2009 | 1050.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens conduzindo equipes de futebol deste municipio para atrticiparem de torneios de futebol nas cidade vizinhas nos meses de abril e maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2009 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2009 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de pneus e implementos ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol ref ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2009 | 7000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura ref ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria agropecuaria junto a SIE referente ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco, durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do campo de futebol desta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima ref ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2009 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa durante o mes de maio/09 no sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2009 | 200.00 | 00008822528441 | FABIO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Ze de Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle no abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade no mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2009 | 1050.00 | 00003414517469 | ANTONIO RIBEIRO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco limpeza e recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga aos sitios Cecilia de Cima e Ramamda neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS.DE BORRACHA, RECAP.CECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao e conserto de 4 pneus da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2009 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de P. Social durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2009 | 50.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2009 | 150.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2009 | 200.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2009 | 300.00 | 00012681229472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarais ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2009 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mtorista de ambulancia durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2009 | 195.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2009 | 1355.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2009 | 2170.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2009 | 515.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2009 | 380.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2009 | 1645.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2009 | 1250.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2009 | 380.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentesa para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2009 | 200.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2009 | 1835.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2009 | 900.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2009 | 1585.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e borracharia realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2009 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2009 | 4390.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencio e exames diversos em pacientes deste municipio durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2009 | 425.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2009 | 1470.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2009 | 1350.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 45 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2009 | 1460.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2009 | 685.00 | 00007544862496 | NAILTON NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2009 | 1615.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2009 | 300.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2009 | 320.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens do povoado de Samambaia para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2009 | 480.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2009 | 320.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/06/2009 | 500.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens e fotos durante a 3a festa do leite nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2009 | 307.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para automovel locado ao Gab. do Prefeito ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/06/2009 | 396.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos da presteitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2009 | 264.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/06/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica junto a prefeitura durante o mes de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sitema de informatica para contabilidade ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2009 | 218.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a e ultima parcela do seguro do veiculo de placa MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/06/2009 | 1839.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2009 | 532.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Educacao ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2009 | 810.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/06/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorisa de ambulancia durante o mes de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/06/2009 | 250.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF quando em servico no povoado de Samambai durante os meses de abril e maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/06/2009 | 700.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2009 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/06/2009 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens desta cidade para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/06/2009 | 7805.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/06/2009 | 3191.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos da Sec. de Saude durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/06/2009 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de de transportes e combustiveis durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao no municipio durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/06/2009 | 5064.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes pata a maquina patreol e trator referente ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2009 | 680.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para Caruaru e Recefe conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2009 | 45.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3 registros de fogao para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2009 | 1023.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2009 | 400.00 | 00059451890491 | MARISE DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na elaboracao de plantas e panilhas de projetos durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2009 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2009 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2009 | 200.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo policiais militares em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2009 | 18957.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha do magisterio de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2009 | 7429.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS sobre folha de pessoal da Sec. de Educacao de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2009 | 300.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados domo motorista durante 20 dias do mes de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2009 | 700.00 | 00036883816453 | CAETANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e manutencao nos gabinetes odontologicos dos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2009 | 1156.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao para recuperacao de rede de esgoto da escola Antonio da Costa Gomes nesta cidade e material eletrico para es ecolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao referente ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/06/2009 | 470.00 | 00003217997476 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes das Bandas Sirano & Sirino e Gata Safada quando em apresentacoes nesta cidade durante a 3a festa do leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a UBAM referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2009 | 1000.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2009 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASESP retido na cota do FEP de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2009 | 117.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do AFM de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2009 | 1206.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica, ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2009 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funco=iona sala de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2009 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2009 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2009 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sla de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2009 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2009 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2009 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade ref a maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca nesta cidade, ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2009 | 200.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2009 | 350.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2009 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2009 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2009 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2009 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona casa de apoio as equipes do PSF ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio aos agentes da vigilancia sanitaria ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Sariema ref a maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2009 | 15.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEX de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2009 | 960.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/06/2009 | 3420.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos da Sec. de Saude de placas MNB3602, MNB3632, MOA5925 e MOQ1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2009 | 700.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma area de lazer para os alunos do PETI referente ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/06/2009 | 180.00 | 00032277915874 | LUCIENTE CECILIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2009 | 100.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico especializado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2009 | 720.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o automovel de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2009 | 2500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de geologia com estudo hidrogeologico e locacao de 13 pocos tubulares para abastecimento de comunidades rurais e elaboracao de projetos basicos referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do ICMS DES de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003017196402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2009 | 150.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2009 | 719.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2009 | 7951.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Adm. e Financas ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2009 | 19735.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Gab. do Prefeito ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2009 | 35.00 | 00087996120463 | JOSE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de suas depesas com alimentacao e transporte quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00065371305491 | ABILIO MANOEL DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2009 | 146840.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conteratacao das bandas Cheiro de Menina, Luara, Forro Cobicada, Bichinha Arrumada, Gata Safada, Antares, Garota Safada e Forro da Galega para apresntacao durante os festejos juninos em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2009 | 48538.43 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Educacao ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2009 | 90471.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003217627466 | MANOEL DJALMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para recuperacao de sua casa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001377502422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Planejamento ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2009 | 22906.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SIE referente a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERF. INST. DE POCOS ART. E OBRAS CONTRA SECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2009 | 1057.45 | 05852453000160 | MS de Arruda Construção | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para construcao de cisterna de placas conforme convenio 218/07 firmado entre a Prefeitura e o MDS. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2009 | 20689.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2009 | 3231.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Promocao Social ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2009 | 2427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2009 | 17342.35 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Massape e Manicoba durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2009 | 7600.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municpal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2009 | 8000.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expedienmtepara a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2009 | 600.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entrulo das ruas desta cidade para o sitio Ze de Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2009 | 750.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol no periodo de de 15/05 a 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2009 | 550.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao limpeza e recuperacao na rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2009 | 600.00 | 07999783000108 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo D20 locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2009 | 4168.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2009 | 6758.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposocao nos veiculos de placas MNB3632, MNB3602 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2009 | 3705.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o microonibus locado para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2009 | 1060.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/07/2009 | 268.00 | 10477964000189 | JEOVA DO REGO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos componetes das Bandas Garota Safada e Forro da Galega quando nesta cidade durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/07/2009 | 1360.00 | 05280723000105 | SEVERINO PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes da banda Garota Safada quando em apresentacao neste cidade nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/07/2009 | 600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ap Prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/07/2009 | 300.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERF. INST. DE POCOS ART. E OBRAS CONTRA SECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/07/2009 | 1200.00 | 05852453000160 | MS de Arruda Construção | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para construcao de cisternas de placa conforme convenio 218/07 firmado entre a Prefeitura e o MDS. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2009 | 300.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/07/2009 | 300.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/07/2009 | 345.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5 colchoes para a casa de apoio do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/07/2009 | 1500.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet ref aos meses de maio e junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2009 | 358.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre remessa de folha de pagamento de pessoal on line, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/07/2009 | 378.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para as ambulancias de placas MOQ1981 e MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/07/2009 | 890.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de molas para o microonibus de placas MND2223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/07/2009 | 252.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de molas e embuchamento no microonibus de placas MND2223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia a pacientes deste municipio durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/07/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, GFIP, guias de INSS, etc, conforme contrato ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2009 | 511.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel uno mille locado ao Gab. do Prefeito ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/07/2009 | 1325.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos uno mille e D20 locados para servicos da Sec. de Educacao ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/07/2009 | 7.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre compensacao de cheque superior a 5 mil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/07/2009 | 9224.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da sec. de saude ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/07/2009 | 959.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para automovel locado para servicos junto ao PSF refg a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/07/2009 | 4848.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol e trator e caminhao locado para servicos da SIE durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2009 | 2268.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios publicos municipais da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2009 | 465.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario pela substituicao a Servidora que se encontra de licenca maternidade, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 150 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2009 | 750.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2009 | 630.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2009 | 800.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens para c. Grande e J. Pessoa conduzindo a Sec. de Educacao a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2009 | 530.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a sec. de Educacao durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2009 | 840.60 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de compias xerograficas de formularios e documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2009 | 200.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras e material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens desta cidade c. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2009 | 600.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2009 | 740.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Manicoba para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio bia para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de junho do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Jardim e Pororoca para esta cidade no mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2009 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estuadante do sitio Cumati para esta cidade durante o mesa de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2009 | 650.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens para C. Grande e Surubim a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidires em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2009 | 562.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, cadeados e fechaduas para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradasd de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes do sitio Boa vista para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2009 | 500.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de cima para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2009 | 840.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2009 | 900.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados como professor de musica durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2009 | 550.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2009 | 16789.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do magisterio ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2009 | 7051.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento da Educacao ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2009 | 1840.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol deste municipio para participarem de torneiros na regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2009 | 200.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo policiais militares em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2009 | 530.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem do palhocao durante os festejos juninos na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2009 | 1933.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos componentes das bandas que se apresentaram nesta cidade durante o periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2009 | 430.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem e desmontagem do palhocao durante os festejos juninos nas comunidades rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2009 | 1860.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel ao Gab. do Prefeito ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2009 | 2260.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS descontado na cota do FPM de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2009 | 2718.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2009 | 27.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota da CIDE de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2009 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia do banheiro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade. ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2009 | 210.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 1 carrada de picarro para recuperacao de trecho da estada vicinal do sitio Cecilia de Cima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do lixo coletado nesta cidade para o sitio Ze de Moura ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00036306452400 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cecilia de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2009 | 221.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 reles fotoeletrico para a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2009 | 325.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros-de-mao, botas de borracha e e m de cano 50mm para servicos de limpeza urbana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2009 | 500.00 | 00008435021777 | GERIVAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a SIE durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2009 | 2350.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua em carrospipa de cisternas publicas desta cidade ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de retirade agua em carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras em andamento no municipio durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2009 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes de combustiveis durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado municipal durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao com carroceria de madeira para servicos gerais da SIE durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator Agrale durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2009 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atreves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator Agrale durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator Agrale durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do gramado do estadio de futebol desta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria agropecuaria junto a SIE durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2009 | 232.50 | 00005539861477 | MONIQUE XAVIER DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari em substituicao a servidora que se encontra de licenca medico, ref a uma quinzena de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2009 | 580.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2009 | 480.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2009 | 650.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2009 | 1480.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2009 | 1450.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos vfeiculos da Sec. de Saude durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2009 | 550.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2009 | 1545.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2009 | 825.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2009 | 1920.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2009 | 1220.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2009 | 505.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2009 | 220.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2009 | 250.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2009 | 670.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens para Surubim e Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2009 | 350.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de lanternegem no veiculo uno mille da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2009 | 1526.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, emfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2009 | 520.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viasgens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2009 | 900.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2009 | 735.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2009 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2009 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atedimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2009 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2009 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens para C. Grande e Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2009 | 3765.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de urgencia e emergencia e exames diversos de pacientes desta municipio durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da sec. de Saude junto ao PSF ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias em servico desta cidade para o interior do municipio durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2009 | 370.00 | 07025846000125 | ERNILDO SOUZA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aplicacao de adesivos em veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2009 | 700.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um ataude para sepultamento de pessoa carente falecida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2009 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2009 | 150.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2009 | 150.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2009 | 150.00 | 00088053440444 | MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2009 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2009 | 500.00 | 00009225029438 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto de placas MOS7405 durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de malote para o esctritorio do contador em J. Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2009 | 240.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2009 | 3000.00 | 00008897291406 | JAMERSOM LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Gata de Luxo em praca publica no povoado de Samambaia no dia 06/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/07/2009 | 373.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2009 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um gabinete odontologico para o posto de saude da sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2009 | 193.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade. ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como sede da Sec. de Educacao, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacap de imovel onde fuiciona sala de aula do PEJA ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias a servico da Sec. de Educascao conduzindo servidores em servico para visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Sariema ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2009 | 200.00 | 00087996120463 | JOSE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a junho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais, ref a junho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade durante o mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2009 | 1222.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receite propria ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2009 | 3154.10 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis celulares ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2009 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2009 | 573.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao periodo de 23/06 a 31/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da Edilidade em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00061345849400 | JOSE IVONALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao vice-prefeito quando em viagem a Brasilia a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2009 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2009 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2009 | 300.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2009 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007560924425 | REJAME MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG em substituicao a servidora que se encontra de licenca ref ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio ao pessoal da vigilancia sanitaria, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2009 | 400.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pesoas doentes para atendimento medico em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2009 | 1350.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2009 | 350.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca nesta cidade, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref ao mes de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2009 | 75.00 | 00001153152410 | LINDOMAR INACIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2009 | 350.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI nesta cidade, ref a junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2009 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/07/2009 | 38.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constribuicao ao PASEP retido na cota do FEP de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento e projetos ref julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/07/2009 | 300.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/07/2009 | 300.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/07/2009 | 300.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/07/2009 | 1431.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa ref aos custos de analise processual e vistoria tecnica - licencca de obra hidrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/07/2009 | 11.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre revogacao de cheque | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/07/2009 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/07/2009 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa do Governo do Estado no sitio Cecilia de cima ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2009 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/07/2009 | 460.00 | 07534435000165 | RENAVADORA DE PNEUS SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de 2 pneus do microonibus de placas MND2223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/07/2009 | 550.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/07/2009 | 200.00 | 00008979078412 | ANA GLAUCIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e pintura do predio da escola municipal Alfredo Rufino de Figueiroa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e pintura do predio da EMEF Alfredo Rufino de Figueiroa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/07/2009 | 360.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placa MND2223, MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/07/2009 | 885.50 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placas MOA5925, MND2223 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERF. INST. DE POCOS ART. E OBRAS CONTRA SECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2009 | 180.00 | 00006214498498 | ANTONIO SANTOS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso dos servicos voluntarios no periodo de 10 a 20/07/09, conforme termo de adesao no acompanhamento da execucao de 01 ciaterna de palcas constante no plano de trabalho do convenio 218/2007 firmadoentre a Prefeitura e o MDS. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2009 | 930.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos beneficiarios que participaram do curso de capacitacao e treinamento em gerenciamento de recursos hidricos e curso de capacitacao e treinamento de pedreiros conforme plano detrabalho do convenio 218/07 firmado entre a Prefeitura e o MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2009 | 426.40 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expedientes para os cursos de capacitacao e trteinamento de pedreiros e gerencamento de recursos hidricos, conforme plano de trabalho do convenio 218/07 firmado entre a Prefeitura e o MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2009 | 400.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso dos servicos voluntarios no periodo de 05 a 20/05/09 conforme termo de adesao como instrutora no treinamento e capacitacao em gerenciamento de recursos hidricos dos beneficiarios do projeto de cisternas de placas conforme plano de trabalho do convenio 218/07 firmado entre a Prefeitura e o MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2009 | 1350.00 | 00003218848415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores para acompanhamento da execucao de projeto construcao de cisternas de placas conforme plano de trabalho do convenio 218/07 firmado entre a Prefeitura e o MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERF. INST. DE POCOS ART. E OBRAS CONTRA SECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2009 | 200.00 | 00021537429434 | SEVERINO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso dos servicos voluntarios conforme termo de adesao no treinamento de pedreiros como instrutor, conforme plano de trabalho do convenio 218/07 firmado entre a prefeitura e o MDS. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2009 | 350.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do ICMS DES de julho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2009 | 300.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2009 | 500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo do municipio no programa FM RURAL da radio Corrio FM ref a julho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2009 | 637.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas das linhas da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2009 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet re a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/08/2009 | 8922.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folga de pagamento ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/08/2009 | 19735.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto referente a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/08/2009 | 300.00 | 00061345849400 | JOSE IVONALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/08/2009 | 600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/08/2009 | 46738.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos efetivos da Sec. de Educacao ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/08/2009 | 930.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado da Sec. de Educacao ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/08/2009 | 76112.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto do magisterio ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/08/2009 | 14987.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto de professores contratados ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/08/2009 | 1006.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha referente a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/08/2009 | 21589.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha referente a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/08/2009 | 300.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/08/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/08/2009 | 20375.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/08/2009 | 1182.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto de contratados ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2009 | 3231.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/08/2009 | 2427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton referente a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/08/2009 | 78820.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camarotes, toldos, pavilhoes, banheiros quimicos,gerador,iluminacao, palco e som, para o periodo junino de 20/06 a 04/07/09 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/08/2009 | 3299.54 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares da prefeitura ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/08/2009 | 840.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital no DOU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/08/2009 | 1750.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/08/2009 | 3500.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Antenados do Forro em praca publica nesta cidade no dia 12/06/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/08/2009 | 2800.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas da Sec. de Educacao atraves de carro de som (28 horas) durante os meses de maio e junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/08/2009 | 1195.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de equipamentos odontomedicos dos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/08/2009 | 2200.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas adeministrativas da Sec. de Saude atraves de carro de som (22 horas) nos meses de junho e julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/08/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia em pacientes deste municipio durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/08/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2009 | 3163.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas contas do FPM de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2009 | 2276.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS descontado na cota do FPM de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2009 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2009 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2009 | 535.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para automovel locado para o GAPRE, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2009 | 1860.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2009 | 75.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2009 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2009 | 2558.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos locados para servico da Sec. de Educacao ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedr Branca para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2009 | 900.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2009 | 740.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2009 | 6933.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal da Sec. de Educacao de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2009 | 16952.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal do magisterio ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2009 | 2635.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professoras contratadas para substituicao de servidores de licenca ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de julho/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2009 | 840.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mesa de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2009 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de julho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororca e Jardim para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade no mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2009 | 550.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2009 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de julho/09. atraves de moto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2009 | 852.00 | 07019811000183 | AGUINALDO LUIZ SANTANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner e cartuchos e manutencao de um computador da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a EMEFeM Antonio da C. Gomes durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2009 | 800.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura dos predios das escolas municipais dos sitios Brejo de Dentro e Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2009 | 800.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e pintura dos predios das escolas municipais dos sitios Macacos e Brejo de dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2009 | 900.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro com reparos e pintura das escolas municipais dos sitios Macacos e Brejo de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2009 | 250.00 | 00006497743456 | MARCOS PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 25 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2009 | 600.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 60 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2009 | 465.00 | 00028850092415 | LINDALVA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG em substituicao a servidora que se encontra de ferias ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2009 | 465.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola municipal Cassimiro Pires da Silva durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2009 | 720.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2009 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 viagens para c. Grande e J. Pessoa conduzindo a Secretaria de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias a servico da sec. de Educacao trasnportando material de expediente, didatico e merenda para as escolas da rede municipal, bem como, conduzindo servidores em visita as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2009 | 200.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando carteiras para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2009 | 500.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2009 | 300.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2009 | 100.00 | 00007150441416 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002148430416 | GIANE JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarais a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2009 | 2100.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de agua para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 9192.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2009 | 930.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel lodado para servicos do PSF, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2009 | 350.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2009 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias para o interior do municipio em servico durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2009 | 3566.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de urgencia e emergencia e exames diversos de pacientes deste municipio durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2009 | 2474.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2009 | 1170.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2009 | 400.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para J. Pessoa conduzindo a Sec. de Saude em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2009 | 795.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medicol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2009 | 1450.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens desta cidade para C.Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2009 | 2350.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2009 | 1700.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2009 | 1060.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2009 | 1150.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2009 | 284.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lagagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2009 | 1530.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes pra atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2009 | 520.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2009 | 1445.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2009 | 1860.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2009 | 465.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulacia ref a julho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2009 | 375.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com e viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2009 | 1435.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2009 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2009 | 300.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2009 | 400.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2009 | 180.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2009 | 250.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2009 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2009 | 4414.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o caminhao locado para servicos da SIE e para a maquina patrol e trator Agrale, durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatos no acompanhamento de obras em execucao nesta cidade ref ao mes de julho, e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide da agua em carros pipa do acude do sitio Boi Seco, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do gramado do estadio de futebol desta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua com carros pipa na cisterna publica desta cidade, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio de Cecilia de Cima ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Massape ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator Agrale ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2009 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua em carros pipa no sitio Massape durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2009 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e abastecimento de combustiveis durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2009 | 420.00 | 00002701813425 | JOSIMARO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de prechos da estrada vicnal do sitio Cumati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2009 | 600.00 | 00040105199400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos das estradas vicinais do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2009 | 3400.00 | 00036306452400 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 17 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Masspe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2009 | 140.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante uma semana de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2009 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasporte de duas carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2009 | 2257.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conbustivel e lubrificantes para o veiculo Gol e Moto da Sec. de P. Social, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto a Sec. de P. Social durante o mes de julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2009 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2009 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necsssidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2009 | 80.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2009 | 600.00 | 00003215808420 | ADEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a nececcidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2009 | 260.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 carradas de areia para doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2009 | 40.00 | 00003418638740 | JOAO FERNANDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2009 | 140.00 | 00005800410429 | JOSE CLEMILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necssidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2009 | 25500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em emissora de TV da programacao dos festejos juninos nesta cidade no periodo de 10/06 a 04/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/08/2009 | 10800.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da programacao dos festejos juninos desta cidade nas radios FM98 e Cidade no periodo de 10/06 a 04/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/08/2009 | 40.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/08/2009 | 699.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de material de construcao e eletrico para consertos nas escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2009 | 1207.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de PASEP sobre receita propria ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2009 | 379.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais ref a reconhecimentos de firma e autenticacoers de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/08/2009 | 1400.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda na lamina da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/08/2009 | 497.25 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico e eletrico para servicos de recuperacao no predio da delegacia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/08/2009 | 3400.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de recuperacao geral e pintura no veiculo de placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/08/2009 | 1350.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos nos veiculos de placa MNB3632, MOA5925 e MOQ1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/08/2009 | 1850.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE DE PAULA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5 ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/08/2009 | 500.00 | 00003127797478 | ALMIR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motagem e desmontagem do palhocao durante festejos juninos em diversas localidades do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2009 | 250.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preetados como guarda municipal ref a 20 dias do mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/08/2009 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/08/2009 | 1200.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da programacao dos festejos juninos desta cidade na radio Integracao FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/08/2009 | 340.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro, certidoes, buscas, averbacoes e autenticacoes de duas UEXs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/08/2009 | 756.20 | 10480653000179 | PABLO VITORIO CASTRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais: 01 registro de estatuto, 07 registros de atas e 06 averbacoes de 07 UExs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/08/2009 | 200.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/08/2009 | 6000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento das cisternas das das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/08/2009 | 150.00 | 07025846000125 | ERNILDO SOUZA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem do automovel de placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/08/2009 | 280.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico no povoado de Samambaia ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/08/2009 | 1350.00 | 00065371305491 | ABILIO MANOEL DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 9 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/08/2009 | 550.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e fotografias durante os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/08/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos para o escritorio do Contador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/08/2009 | 300.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/08/2009 | 2100.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/08/2009 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/08/2009 | 320.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem as servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/08/2009 | 795.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13a de conselheiro tutelar ref a 206 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2009 | 250.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/08/2009 | 150.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/08/2009 | 1620.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 36 butijoes de gas butano para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/08/2009 | 7795.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol e o trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/08/2009 | 1309.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/08/2009 | 5087.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/08/2009 | 55.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o Gol de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2009 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao sarvidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede da prefeitura, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os correios ref al mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Sariema ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2009 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2009 | 120.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do EJA ref aos meses de junho e julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do Eja ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2009 | 400.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Recide conduzindo Secretario de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2009 | 420.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/08/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2009 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2009 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do PSF, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio das equipes da vigilancia sanitaria ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2009 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa do governo do Estado ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca, ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/08/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/08/2009 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo PETI ref ao mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/08/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/08/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o CRAS ref a julho/09+. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/08/2009 | 300.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/08/2009 | 9148.08 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/08/2009 | 43.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEP de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2009 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/08/2009 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/08/2009 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS-DES de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2009 | 675.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro para pagamento de precatorios de servidores da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2009 | 8510.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2009 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2009 | 140.90 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2009 | 19886.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto referente a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/09/2009 | 47237.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2009 | 1430.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2009 | 75467.68 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2009 | 14573.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2009 | 850.00 | 00008450263484 | JAKSON SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro na recuperacao e pintura dos predios da EMEF Severino Quirino de Oliveira e Jose Tome de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00006635082409 | JOACI INACIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de pintura dos predios das EMEF Severino Quirino de oliveira e Jose Tome de Oliveira no sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao e pintura dos predios das EMEF Severino Quirino de Oliveira e Jose Tome de Oliveira no sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2009 | 465.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ASG da EMEF do povoado de Samambaia ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2009 | 21649.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2009 | 1368.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2009 | 22475.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2009 | 1006.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2009 | 420.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, roco e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga oo sitio Massape e Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2009 | 3231.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fola de pagto de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2009 | 2427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de conselheiros ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/09/2009 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/09/2009 | 3553.03 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares da Prefeitura ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/09/2009 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/09/2009 | 2290.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao de INSS ref a parcelamento na cota do FPM de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta re a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/09/2009 | 1400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/09/2009 | 2400.00 | 00092071015487 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grades e basculantes para a Esc. Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2009 | 232.50 | 00002167258445 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na escola municipal do sitio Cecilia de Cima ref a uma quinzena do mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2009 | 90.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de tres filtros de agua para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Manicoba para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnsporte de esudantes do sitio Boa Viata para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/09/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/09/2009 | 900.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2009 | 740.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitio Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de agosto/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta Cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samabaia para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca pata esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2009 | 840.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2009 | 465.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora substituta ref ao periodo de 17/08 a 16/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veuculo D20 para servicos da Sec. de Educacao ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco ao sitio Barro Vermelho durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao referente ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Esc. Mun. Antonio da Costa Gomes ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Esc. Mun. antonio da Costa Gomes durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/09/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/09/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2009 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para Esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2009 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2009 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2009 | 6000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2009 | 400.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para J. Pessoa conduzindo o Secretario de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2009 | 660.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2009 | 1466.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciento de copias xerograficas de documentos e formularios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2009 | 200.00 | 00006497743456 | MARCOS PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de 25 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2009 | 200.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico desta cidade para c. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2009 | 600.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica ref a agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2009 | 500.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2009 | 137.50 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2009 | 640.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2009 | 1860.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2009 | 300.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2009 | 500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias do municipio no programa FM Rural da radio Correio FM ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2009 | 2799.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontado nas cotas do FPM de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/09/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica referente ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao e emissao de folha de pagamento, GFIP, guias de INSS, ref a agosto/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Boi Seco, durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do gramado do estadio de futebol desta cidade, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua em carros pipa nesta cidade no mes de agosto/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima durante agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2009 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e abastecimento de combustiveis ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide da agua em carros pipa do acudde do sitio Massape durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de trator e implementos ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2009 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua em carros pipa no sitio Massape durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/09/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras no municipio durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da SIE referente ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2009 | 270.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e trasnporte de lixo desta cidade para o sitio ze de Moura durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/09/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2009 | 450.00 | 00042580153772 | AMADEU ANTONIO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o povoado da Samambaia a divisa com Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2009 | 150.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 1 carrada de agua para abastecimento do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00019767021434 | JOSE VALDO ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 horas maquina nos servicos de limpeza de acudes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte ds agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos junto ao PSF ref ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2009 | 341.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico no povoado de Samambaia ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2009 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2009 | 465.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2009 | 2112.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de saude durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2009 | 280.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2009 | 1425.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos nos veiculos da Sec. de saude durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia em pacientes desta municipio durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2009 | 685.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2009 | 640.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2009 | 1890.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2009 | 2335.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2009 | 1275.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2009 | 470.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2009 | 1475.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 44 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2009 | 685.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2009 | 1320.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2009 | 1665.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 39 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2009 | 645.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2009 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2009 | 105.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo da Sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2009 | 810.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2009 | 210.00 | 00003229261496 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico no sitio Pororoca, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2009 | 1830.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2009 | 190.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2009 | 480.00 | 07534435000165 | RENAVADORA DE PNEUS SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de 2 pneus do microonibus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2009 | 240.00 | 00002418023427 | JOSEFA ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um milheiro de tijolos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de Promocao Social ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2009 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2009 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2009 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2009 | 70.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/09/2009 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/09/2009 | 200.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2009 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2009 | 200.00 | 00008979078412 | ANA GLAUCIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2009 | 60.00 | 00003418638740 | JOAO FERNANDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2009 | 100.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2009 | 175.00 | 00012681229472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2009 | 120.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/09/2009 | 1.32 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do ITR de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/09/2009 | 808.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para autumovel locado para servicos do Gab. do Prefeito, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/09/2009 | 16699.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/09/2009 | 7205.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/09/2009 | 100.00 | 00087996120463 | JOSE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2009 | 1222.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas e tinta para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2009 | 880.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/09/2009 | 1469.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo D20 locado a Sec. de Educacao, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/09/2009 | 1090.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel fiat Uno locado a Sec. de Educacao ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/09/2009 | 6085.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/09/2009 | 834.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para automovel locado para servicos do PSF ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/09/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2009 | 1871.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o micro onibus locado a Sec. de Saude ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2009 | 620.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas e reles para reposicao da iluminacao publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2009 | 3863.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol, trator agrale e para o caminhao MBenz locado a SIE, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2009 | 1189.40 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2009 | 1770.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o Gol e a Moto da Sec. de Promocao Social ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/09/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de malote da prefeitura para o escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sitema de informatica para contabilidade, ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/09/2009 | 396.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal on line ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/09/2009 | 700.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/09/2009 | 765.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/09/2009 | 800.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao e pintura dos predios da EMEF dos sitios Riacho da Cruz e Manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2009 | 520.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ajudante de pedreiro na recuperacao e pintura dos predios das EMEF Alfredo Rufino de Figueiroa e Luiz de Franca Saraiva nos sitios Riacho da ruz e Manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2009 | 900.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao e pintura dos predios da EMEF Alfredo Rufino de Figueiro e Luiz de Franca Saraiva nos sitios Riacho da Cruz e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/09/2009 | 300.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/09/2009 | 300.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/09/2009 | 2904.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento de urgencia a emergencia e exames diversos em pacientes deste municipio, ref a agosto/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2009 | 500.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens desta cidade para C. Grande a servico da Sec. de Saude conduzndo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/09/2009 | 300.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e projetos tecnicos ref a setembro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/09/2009 | 1.32 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/09/2009 | 11580.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatirios de servidores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/09/2009 | 465.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora referente ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/09/2009 | 1500.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/09/2009 | 60.00 | 00025182422873 | JOSE HELIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/09/2009 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a associacao ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/09/2009 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/09/2009 | 41.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descotado na cota do FEP de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/09/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/09/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os correios, ref. a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/09/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/09/2009 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal, ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/09/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcona sala de aula no sitio Mamoeiro ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/09/2009 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcona sala de aula no sitio Mandassaia ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/09/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/09/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/09/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Sariema ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/09/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. municipal de Educacao ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/09/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/09/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica, ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/09/2009 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/09/2009 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/09/2009 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/09/2009 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/09/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/09/2009 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a casa de apoio para os agentes da vigilancia sanitaria, ref a agosto/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o programa Leite do Cariri, ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/09/2009 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da Seca ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/09/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/09/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/09/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004906955401 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/09/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/09/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/09/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/09/2009 | 9111.67 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/09/2009 | 200.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/09/2009 | 320.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2009 | 305.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontados na cota do ICMS-DES de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2009 | 8836.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2009 | 19731.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2009 | 47562.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2009 | 2825.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2009 | 76017.27 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2009 | 15138.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2009 | 22322.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2009 | 1006.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2009 | 300.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2009 | 21044.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2009 | 1166.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2009 | 3231.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2009 | 2427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2009 | 1765.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia em pacientes deste municipio durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/10/2009 | 3555.75 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares da prefeitura ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/10/2009 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/10/2009 | 720.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/10/2009 | 44.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional sobre cheque compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/10/2009 | 7.90 | 04864616000161 | INTELECTA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/10/2009 | 745.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio no 218/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/10/2009 | 120.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio no 703705/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/10/2009 | 200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/10/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/10/2009 | 2400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/10/2009 | 9590.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/10/2009 | 3220.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/10/2009 | 2303.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS descontado na cota do FPM de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/10/2009 | 100.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/10/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao e emissao de folha de pagamento, guias de INSS, GFIP, etc, conforme contrato, ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/10/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/10/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura duirante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2009 | 1860.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/10/2009 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/10/2009 | 800.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol amador para participarem de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/10/2009 | 16933.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal do magisterio descontado na cota do FPM de outubro/09. para posterior transferencia do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/10/2009 | 7566.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre folha de pessoal da Educacao ref a set/09, descontado na Cota do FPM para posterior transferencia do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/10/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/10/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/10/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/10/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/10/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/10/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora entre os sitio Boi Seco e Barro Vermelho durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/10/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o Sitio Pororoca durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/10/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Edudacao ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/10/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Escola Antonio da Costa Gomes durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/10/2009 | 1640.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/10/2009 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/10/2009 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos pra esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/10/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/10/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/10/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/10/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/10/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/10/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/10/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de cima, Massape e Manicoba ref ao mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/10/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape pra esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/10/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/10/2009 | 900.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/10/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/10/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/10/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/10/2009 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/10/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/10/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/10/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/10/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transaporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/10/2009 | 600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial a servidora josefa Joelma dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/10/2009 | 100.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para realizacao de reuniao da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao dos predios das EMEF Manoel Calixto da Silva e Manoel Marques de Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para recuperacao dos predios das EMEF Manoel Calixto da Silva e Manoel Marques de Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/10/2009 | 750.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao dos predios das EMEF Manoel Calixto da Silva e Manoel Marques de Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/10/2009 | 150.00 | 00008149483403 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Cumati ref aos meses de julho a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/10/2009 | 400.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/10/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dua diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxilia de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/10/2009 | 500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial da servidora Maria Auxiliadora Oliveira Lima | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/10/2009 | 700.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/10/2009 | 465.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da EMEF Cassimiro Pires ref a agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2009 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e combustiveis ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/10/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/10/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/10/2009 | 1000.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento e pinos da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/10/2009 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de agua para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/10/2009 | 160.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa no sitio Massape no mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/10/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/10/2009 | 230.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante 15 dias de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/10/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junro a SIE durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/10/2009 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/10/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/10/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do cmapo de futebol desta cidade durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/10/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua em carros pipa nesta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/10/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/10/2009 | 300.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/10/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de surubim para esta cidade durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agesntes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/10/2009 | 465.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/10/2009 | 150.00 | 00003229261496 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF quando em servico no posto de saude do sitio Pororoca durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/10/2009 | 1483.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/10/2009 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/10/2009 | 150.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no Fiat Uno Mille da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/10/2009 | 400.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/10/2009 | 150.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens desta cidade para Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/10/2009 | 100.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens para a cidade de Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/10/2009 | 465.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/10/2009 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens para Recife e C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/10/2009 | 1085.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecaniccos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/10/2009 | 1160.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/10/2009 | 1330.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/10/2009 | 1170.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/10/2009 | 2440.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/10/2009 | 965.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/10/2009 | 2040.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/10/2009 | 550.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/10/2009 | 900.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/10/2009 | 1845.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/10/2009 | 295.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/10/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de Promocao social ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aoxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/10/2009 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/10/2009 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/10/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/10/2009 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/10/2009 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/10/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/10/2009 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/10/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/10/2009 | 60.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/10/2009 | 350.00 | 00004798383481 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/10/2009 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/10/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/10/2009 | 200.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para C. Grande conduzindo servidores do CRAS em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/10/2009 | 270.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Promocao Social conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/10/2009 | 250.00 | 00096070170482 | JOSE ALVES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2009 | 500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas na radio Correio FM durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para o Gabinete do Prefeito durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/10/2009 | 43.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota da CIDE de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/10/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura durante o mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2009 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/10/2009 | 450.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/10/2009 | 1474.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculo D20 locado a Sec. de Educacao ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/10/2009 | 510.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3 impressoras HP para Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao referente ao mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/10/2009 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/10/2009 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo a Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servico junto ao PSF ref ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/10/2009 | 7725.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2009 | 3065.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos em pacientes deste municipio ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/10/2009 | 350.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de refeicoes ao pessoal do PSF quando em servico no posto de Saude do povoado de samambaia durante set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboralao de projetos tecnicos e planilhas e acompanhamento de obras em axecucao durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/10/2009 | 8356.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para a maquina patrol e o trator agrale e para o caminhcao locado para servicos da SIE ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/10/2009 | 7000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/10/2009 | 1545.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motobomba e mangote. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/10/2009 | 1125.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/10/2009 | 400.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/10/2009 | 600.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/10/2009 | 62.50 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimenro de suas despesas com alimentacao quando em viagem a servioco da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/10/2009 | 2283.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref aos meses de agosto e setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/10/2009 | 7128.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 parcelas da contrapartida do seguro safra/2008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/10/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da SIE durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/10/2009 | 300.00 | 00047325208472 | JUAREZ GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de picarro para recuperacao de trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2009 | 300.00 | 00029982006487 | SEVERINO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/10/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/10/2009 | 420.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/10/2009 | 400.00 | 00004926477475 | ROSEANE MARIA DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de 2 milheiros de telhas para recuperacao de sua casa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/10/2009 | 2832.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (tijolo, telha e madeira) para doacao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/10/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de malote para o escritorio do contador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref a out./09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/10/2009 | 300.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/10/2009 | 870.00 | 01677712000102 | MARIA JOSE RODRIGUES SOUZA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidros para basculhantes de escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/10/2009 | 465.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professora ref ao mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/10/2009 | 170.00 | 08067390000129 | M S SEDICIAS PAPELARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de impressora HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/10/2009 | 300.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/10/2009 | 100.00 | 00096086424420 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do AFM de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/10/2009 | 315.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma lavadora karcher para carros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/10/2009 | 125.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um ijetor para bomba dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/10/2009 | 584.01 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca referente ao projeto de perfuracao de pocos artezianos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2009 | 30.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com tarifa bancaria debitas da na conta corrente conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/10/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref a out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios ref ao mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a associacao dos municipios do cariri ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao dos municipios ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2009 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2009 | 400.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA referente aos meses de junho a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Sariema ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/10/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de immovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2009 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola de musica ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2009 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Mandassaia ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2009 | 50.00 | 00008149483403 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio cumati ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/10/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2009 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2009 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2009 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca ref a setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade ref a set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2009 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa leite do cariri, ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2009 | 190.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI nesta cidade ref ao mes de set/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEP de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/10/2009 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do ITR de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2009 | 6292.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos ambulancias Saveiro e Fiorino, uno mille e microonibus | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/10/2009 | 3775.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol e trator agrale | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/10/2009 | 1344.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de licitacao no DOU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/10/2009 | 60.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 kg de cal virgem para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/10/2009 | 600.00 | 05896806000123 | ORLANDO JOSE BEZERRA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma frente para o uno mille da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/10/2009 | 400.00 | 41103672000100 | JOTA PECAS NOVAS E USADAS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas portas para a ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2009 | 10889.35 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticos para a merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/10/2009 | 750.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2009 | 3924.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2009 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de imoveis locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2009 | 200.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/10/2009 | 850.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogoes, queimadores e registros para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/10/2009 | 4718.00 | 08154899000109 | REGINALDO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/10/2009 | 2600.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Magia Nativa no sitio Boi Seco no dia 10/10/09 em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/10/2009 | 6.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de talao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/10/2009 | 200.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/10/2009 | 480.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para Surubim e Sta Cruz do Capibaribe conduzindo equipes de futebol amador desta cidade para participarem de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/10/2009 | 950.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos e formularios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/10/2009 | 5400.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/10/2009 | 6000.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/10/2009 | 1150.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o carro odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2009 | 2825.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2009 | 87657.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09 e 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2009 | 15454.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2009 | 153621.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2009 | 25321.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a outubro/09 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do ICMS DES de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2009 | 60.30 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2009 | 14521.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a outubro e 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2009 | 1833.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2009 | 36321.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref a outubro/09 e 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2009 | 1006.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2009 | 34110.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09 e 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/10/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09 e 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2009 | 5196.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09 e 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/10/2009 | 2427.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de licitacao do DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2009 | 766.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2009 | 3442.61 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones celulares da prefeitura ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2009 | 742.10 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2009 | 132519.28 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de predio para funcionamento do centro administrativo | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2009 | 31161.10 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para ampliacao do cemiterio publico desta cidade. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de fisioterapia em pacientes deste municipio durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/11/2009 | 0.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontada nas cotas do ITR de novembreo/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/11/2009 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre TED para o Bradesco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/11/2009 | 500.00 | 07078670000170 | RICARDO JOSE DA SILVA SPINDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de marcha para a ambulancia saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/11/2009 | 400.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre tansmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/11/2009 | 290.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em equipamento do posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/11/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/11/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/11/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, GFIP, guias de INSS, etc, conforme contrato ref a out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/11/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do GAPRE ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/11/2009 | 1860.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/11/2009 | 450.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens para Campina Grande conduzindo servidore da Sec. de Educacao em Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/11/2009 | 450.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao e pintura das EMEF Joana Maria da Conceicao e Antonio Francisco Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao e pintura dos predios das EMEM Joana Maria da Conceicao e Antonio Francisco Gomes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/11/2009 | 650.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na recuperacao e pintura dos predios das EMEf Joana Maria da Conceicao e Antonio Francisco Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/11/2009 | 730.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para C. Grande J. Pessoa cunduzindo servidores da Sec. de Saude em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/11/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG na EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/11/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG da EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/11/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos restados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao dorante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/11/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca no mes de outubro/09+. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/11/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora entre os sitio Boi Seco e Barro Vermelho durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/11/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/11/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/11/2009 | 380.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a sec. de Educacao durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2009 | 700.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/11/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/11/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens para Campina Grande a servico da sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/11/2009 | 1640.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/11/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/11/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/11/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/11/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/11/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/11/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/11/2009 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/11/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de outubro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/11/2009 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/11/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/11/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitio Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantesa do sitio Mamioeiro para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/11/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/11/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/11/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/11/2009 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/11/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/11/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/11/2009 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio tres Riachos para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/11/2009 | 900.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/11/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/11/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/11/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/11/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do saitio Estivas pata esta cidade durante o mesa de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/11/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/11/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de ourubro/09 es | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/11/2009 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/11/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vita para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/11/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/11/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/11/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/11/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral do FMS referente ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/11/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos junto ao PSF, ref ao mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/11/2009 | 2246.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agenstes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/11/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2009 | 170.00 | 00003229261496 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico no posto de saude de Pororoca, ref a out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/11/2009 | 1250.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servucos mecanicos prestados em veiculos da Sec. de Saude durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/11/2009 | 200.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/11/2009 | 320.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para Redife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/11/2009 | 990.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/11/2009 | 300.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/11/2009 | 2270.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/11/2009 | 1390.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 36 viagens a servico da Sec. de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/11/2009 | 1715.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/11/2009 | 2390.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/11/2009 | 240.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/11/2009 | 1140.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2009 | 465.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/11/2009 | 280.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/11/2009 | 11000.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos junto a Sec. de Saude durante os meses de setembro e outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/11/2009 | 30.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/11/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/11/2009 | 2200.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de saude conduzndo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras em execucao durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/11/2009 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/11/2009 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua em carros pipa no sitio Massape durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/11/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/11/2009 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de trasportes e abastecimento durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/11/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua nesta cidade atraves de carros pipa, ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/11/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/11/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Boi Seco em carros pipa, ref ao mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/11/2009 | 150.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma carrada de agua para abastecimento do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/11/2009 | 7000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/11/2009 | 1600.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de picarro para recuperacao de trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/11/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua em carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/11/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/11/2009 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/11/2009 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1[ necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/11/2009 | 100.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/11/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/11/2009 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/11/2009 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/11/2009 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/11/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/11/2009 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/11/2009 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2009 | 100.00 | 00096086424420 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/11/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/11/2009 | 300.00 | 00002552862446 | GINALDO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2009 | 300.00 | 00043191789472 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2009 | 300.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/11/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de Promocao Social ref a out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/11/2009 | 70.00 | 00058452486472 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/11/2009 | 200.00 | 00009249093403 | MARIA DO SOCORRO FORTUNATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/11/2009 | 200.00 | 00021537402404 | ADELGISTO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/11/2009 | 150.00 | 00009209101499 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2009 | 200.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 viagem para C. Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em, servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2009 | 400.00 | 00007957206450 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos do predio da EMEF Manoel Gomes Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2009 | 580.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Serginho dos Teclados em praca publica no sitiop Boi Seco no dia 10/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2009 | 17458.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha depagamento do magisterio de outubro/09 descontado na cota do FPM de novembro/09 para posterior transferencia do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2009 | 8087.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre fon=lha de pagamento da sec. de Educacao ref a outubro/09, retido na cota do FPM de mnov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2009 | 100.00 | 00092055648420 | FRANCINALDO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens para Surubim conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2009 | 500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas no programa FM Rural da radio Correio FM ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2009 | 800.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2009 | 4020.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2009 | 2317.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS descontado na cota do FPM de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2009 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/11/2009 | 8678.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de outubro/09, retido na cota do FPM de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao mensal da conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2009 | 350.00 | 00005233432480 | JUVANILDO PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e consrvacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Sariema e Samambaia de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/11/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da SIE referente ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2009 | 800.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2009 | 800.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2009 | 625.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude cunduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2009 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2009 | 5025.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 64 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2009 | 2480.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 55 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2009 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2009 | 200.00 | 00008979078412 | ANA GLAUCIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2009 | 450.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico do CRAS conduzindo servidores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2009 | 120.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/11/2009 | 1238.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP calculada sobre receita propria de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/11/2009 | 380.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis locados pela administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/11/2009 | 800.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para automovel locado ao Gab. do Prefeito ref aos meses de set. e out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/11/2009 | 950.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens desta cidade para diversas localidades conduzndo equipes de futebol amador para participarem de torneios regional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/11/2009 | 10.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/11/2009 | 200.00 | 00087996120463 | JOSE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/11/2009 | 550.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/11/2009 | 200.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 diaria a servico da sec. de Educacao transportando merenda para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/11/2009 | 2896.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos Uno Mille e D20 locados para servicos da Sec. de Educacao ref a set. e outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/11/2009 | 80.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade.l | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/11/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/11/2009 | 2787.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de urgencia e emergencia de exames diversos de pacientes deste municipio, durante o mes de out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/11/2009 | 7248.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude (proprios e locados) ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/11/2009 | 1860.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/11/2009 | 210.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/11/2009 | 2490.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carros-de-mao, cadeados, botas de borracha, luvas,pa, enxadas, lampadas e reles para a Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/11/2009 | 5500.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/11/2009 | 3000.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/11/2009 | 420.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de predios locados pela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/11/2009 | 570.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 3 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/11/2009 | 390.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimentos de firmas e autenticacoes de documentos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/11/2009 | 5205.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o caminhao locado para servico da SIE e para o trator agrale e a maquina patrol durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/11/2009 | 340.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de poda das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/11/2009 | 1778.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/11/2009 | 380.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude para sepultamento de pessoa carente falecida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/11/2009 | 770.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios de servidores desciontado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/11/2009 | 283.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/11/2009 | 465.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua em carros pipa no povoaod de Samambaia durnte o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref a nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/11/2009 | 2750.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/11/2009 | 440.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do povoado de Samambaia para esta cidade nos meses de set. e out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/11/2009 | 420.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Gata safada em praca publica nesta cidade no dia 14/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00049150006487 | JOSE ZITO EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio duranteo mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/11/2009 | 355.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF quando em servico no povoado de Samambaia, ref a outubro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/11/2009 | 419.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, banaceamento e cambagem nos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/11/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de isistema de informatica para contabilidade ref ao FMS corresp. ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/11/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de malote para o Esc. do Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/11/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/11/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funcionam os Correios ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/11/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/11/2009 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/11/2009 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/11/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Sec. de Educacao ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/11/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/11/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a escola de musica ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/11/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro, ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/11/2009 | 50.00 | 00008149483403 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do Brasil Alfabetizado, ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/11/2009 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/11/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/11/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/11/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/11/2009 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/11/2009 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/11/2009 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/11/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref a outubro/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/11/2009 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Emater ref ao mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/11/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/11/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/11/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a pastoral da crianca, ref a outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2009 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para distribuicao de leite do programa Leite do Cariri, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/11/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o CRAS ref ao mes de outubro/9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/11/2009 | 990.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas butano para as escolas da redce municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/11/2009 | 8892.78 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos para a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/11/2009 | 790.00 | 02824989000183 | LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motobomba para a SIE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/11/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/11/2009 | 42.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado da cota do FEP de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/11/2009 | 6370.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devoluccao de saldo do convenio no287/08 e rendimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/11/2009 | 4400.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/11/2009 | 5228.89 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para os postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/11/2009 | 3458.91 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/11/2009 | 800.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao em curso de atualizacao em gestao administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contruicao ao PASEP descontada na cota do ICMS DES de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2009 | 50.25 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias da prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2009 | 10010.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2009 | 28757.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2009 | 2360.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento refetente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2009 | 48497.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2009 | 15969.06 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2009 | 82814.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2009 | 3011.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2009 | 21599.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2009 | 1936.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2009 | 22894.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2009 | 3231.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2009 | 2722.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2009 | 919.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixo da prefeitura ref a nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2009 | 16000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2009 | 4320.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona, mangote, adaptadores e registros esfera para a Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2009 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia com pacientes deste municipio, ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2009 | 130.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2009 | 2130.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para microonibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2009 | 3666.21 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares referente a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2009 | 369.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento on line referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/12/2009 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre TED para o Bradesco, ref a folha de pagamento de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/12/2009 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2009 | 2000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/12/2009 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP ESCOLA BASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de servidores para participacao em curso ENAGEP - aumento de receita, em 09/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/12/2009 | 254.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios de servidores debitado na conta do FPM de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/12/2009 | 500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notasw administrativas no programa FM Rural da radio Correio FM ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/12/2009 | 182.00 | 24273369000136 | F. LIMA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para a sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/12/2009 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente ref a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/12/2009 | 450.00 | 00061324663472 | ARLENE PERCINIO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grama e plantas ornamentais para a nova sede da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2009 | 6186.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas contas do FPM de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/12/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/12/2009 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/12/2009 | 180.00 | 00084044896453 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/12/2009 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2009 | 1100.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/12/2009 | 1640.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/12/2009 | 1700.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2009 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2009 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2009 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2009 | 850.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2009 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2009 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/12/2009 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/12/2009 | 550.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/12/2009 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/12/2009 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/12/2009 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/12/2009 | 1480.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de cima para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/12/2009 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/12/2009 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/12/2009 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes de novembto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/12/2009 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/12/2009 | 700.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/12/2009 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade. durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/12/2009 | 900.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/12/2009 | 880.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/12/2009 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/12/2009 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG na EMEFM Antonio da Costa Gomes, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/12/2009 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/12/2009 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/12/2009 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/12/2009 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2009 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/12/2009 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/12/2009 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/12/2009 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua em carros pipa nesta cidade. ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/12/2009 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e abastecimento de combustivel durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/12/2009 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle da abastecimento de agua atraves de carros pipa no sitio Massape, ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/12/2009 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2009 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/12/2009 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/12/2009 | 2050.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/12/2009 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/12/2009 | 4000.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/12/2009 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/12/2009 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio tres Riachos para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/12/2009 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/12/2009 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/12/2009 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/12/2009 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/12/2009 | 900.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens para Campina Grande e Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/12/2009 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/12/2009 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/12/2009 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/12/2009 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/12/2009 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/12/2009 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/12/2009 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/12/2009 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/12/2009 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/12/2009 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/12/2009 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto de propriedade do municipio, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2009 | 2331.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS ref ao parcelamento descontado na cota do FPM de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/12/2009 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, conforme contrato, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/12/2009 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Assocoacao dos municipios ref a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2009 | 8836.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS dobre folha de pagamento de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol amador desta cidade para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/12/2009 | 2790.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao dos municipios, ref a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao dos municipios ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2009 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2009 | 2275.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2009 | 1495.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens a servico da secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2009 | 2490.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2009 | 200.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2009 | 465.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2009 | 790.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2009 | 210.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/12/2009 | 975.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/12/2009 | 810.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2009 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MICRO ONIBUS PARA SERVICO DA SEC DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens para Campina Grande a Servico da Se. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2009 | 400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens para a cidade de Umbuzeiro conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2009 | 60.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 kg de cal para servicos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/12/2009 | 900.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 90 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2009 | 17072.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhmento de INSS sobre folha de pagamento ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2009 | 8148.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2009 | 220.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma carrada de picarro para recuperacao de trecho da estrada vicinal do sitio Cumati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/12/2009 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria agropecuaria junto a SIE durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2009 | 200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo servidores do PETI em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2009 | 400.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Assitencia Social conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2009 | 150.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2009 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2009 | 200.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2009 | 255.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/12/2009 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2009 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito ref ao mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/12/2009 | 870.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em inox para inauguracao do centro administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/12/2009 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da Prefeitura ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/12/2009 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/12/2009 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da SIE durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2009 | 7600.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/12/2009 | 1395.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da EMEF Manoel Gomes Barbosa ref. aos meses de setembro a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/12/2009 | 40000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das bandas Cowboys Fora da Lei e Feras em praca publica nesta cidade nos dias 13 e 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2009 | 450.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dua viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/12/2009 | 730.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo a Secretaria em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/12/2009 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/12/2009 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral do FMS referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/12/2009 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para a Sec. de Saude durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/12/2009 | 349.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo locado ao Gab. do Prefeito ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/12/2009 | 8070.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para os veiculos proprios e locados da Sec. de Saude durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/12/2009 | 2248.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos locados a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/12/2009 | 6128.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaO de conbustivel para o caminhao locados para servicos da SIE e para a maquina patrol e trator agrale, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/12/2009 | 1163.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/12/2009 | 55.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressoras da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/12/2009 | 100.00 | 00007667056412 | JOAO PAULO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letreiros no predio do centro administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/12/2009 | 100.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diqarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/12/2009 | 1190.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para pitura de predios escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/12/2009 | 465.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF Cassimiro Pires da Silva, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/12/2009 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/12/2009 | 1125.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas butano para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/12/2009 | 300.00 | 00053944798449 | SEVERINO ALCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da cerca e conserto da cisterna da EMEF do sitio Barro Vermelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternasda escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/12/2009 | 750.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a seecretaria de Educacao durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/12/2009 | 415.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diairas a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/12/2009 | 450.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/12/2009 | 2160.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo D20 locado a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/12/2009 | 150.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para c. Grande conduzindo o Secretario de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/12/2009 | 100.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/12/2009 | 60.00 | 00006497743456 | MARCOS PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de 6 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/12/2009 | 200.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/12/2009 | 230.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limprza das margens do acude do sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/12/2009 | 9000.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 45 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/12/2009 | 160.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/12/2009 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas caradas de agua para o matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras do municipio, ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/12/2009 | 5120.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras para o caminhao MBenz locado para servicos da SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/12/2009 | 250.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caiacao de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/12/2009 | 1535.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 48 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/12/2009 | 1875.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 41 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/12/2009 | 3860.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 51 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/12/2009 | 3250.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/12/2009 | 1810.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 39 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/12/2009 | 5928.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para os postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/12/2009 | 9292.62 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hopitalar para os postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/12/2009 | 100.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/12/2009 | 390.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/12/2009 | 190.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/12/2009 | 3443.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento e urgencia e emergencia e exames diversos a pacientes deste municipio, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/12/2009 | 845.00 | 00006237875476 | MARCELO SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/12/2009 | 200.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/12/2009 | 350.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no distrito de samambaia ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/12/2009 | 190.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/12/2009 | 1724.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a medico, dentistas, emfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/12/2009 | 9720.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/12/2009 | 960.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/12/2009 | 1350.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/12/2009 | 2490.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 36 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/12/2009 | 3160.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (tijolos e telhas) para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/12/2009 | 90.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/12/2009 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/12/2009 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/12/2009 | 150.00 | 00007478787495 | JOSINA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/12/2009 | 70.00 | 00004515896458 | ABDIEL CARLOS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1a NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/12/2009 | 200.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/12/2009 | 100.00 | 00096086424420 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/12/2009 | 225.00 | 00090722485468 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/12/2009 | 350.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/12/2009 | 5751.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicaO para os veiculos da Sec. de Saude: mocroonibus, saveiro, fiorino e fiat uno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/12/2009 | 3346.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao da maquina patrol e trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/12/2009 | 1389.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Gol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2009 | 2335.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS ref a ultima parcela do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/12/2009 | 5580.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/12/2009 | 15773.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/12/2009 | 8746.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/12/2009 | 3599.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2009 | 43.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2009 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para realizacao de reunioes e eventos municipais, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2009 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2009 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2009 | 200.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2009 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2009 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2009 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2009 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2009 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2009 | 210.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do carro odontomedico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2009 | 1050.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2009 | 660.00 | 00006083473454 | FRANCILENE BATISTA SOARES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2009 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala da aula no sitio Sariema ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2009 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2009 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2009 | 50.00 | 00008149483403 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sla de aula no sitio Cumati, ref a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2009 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Mamoeiro, ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2009 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Mandassaia ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2009 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2009 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00006765229477 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 fiarias a servico da Sec. de Educacao condusindo servidores em servico nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2009 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2009 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2009 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2009 | 400.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos daestrada vicinal que liga o distrito de samambaia ao sitio Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/12/2009 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2009 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2009 | 200.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2009 | 200.00 | 00003648964429 | EDIBERTO TEODOSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2009 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref ao mes novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2009 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca ref ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2009 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa leite do cariri, ref ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/12/2009 | 8000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Maliciar para apresentar-se em praca publica nesta cidade no dia 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/12/2009 | 140.00 | 10477964000189 | JEOVA DO REGO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/12/2009 | 260.00 | 02563579000126 | DINABEL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes da banda Feras quando da apresentacao nesta cidade no dia 24/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/12/2009 | 15003.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para a secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/12/2009 | 160.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/12/2009 | 600.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografias durante cerimonia de inauguracao do centro administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/12/2009 | 19757.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/12/2009 | 100.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/12/2009 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/12/2009 | 470.00 | 00050198351453 | JOSE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transferencia, reisntalacao e manutencao de central telefonica da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/12/2009 | 9760.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/12/2009 | 103049.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/12/2009 | 15697.06 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/12/2009 | 47878.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/12/2009 | 2360.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/12/2009 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/12/2009 | 100.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/12/2009 | 6000.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/12/2009 | 4050.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 27 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/12/2009 | 1471.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/12/2009 | 24407.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/12/2009 | 45764.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/12/2009 | 21743.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/12/2009 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/12/2009 | 4231.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/12/2009 | 5333.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/12/2009 | 200.00 | 00006153863426 | ELIANE AMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2009 | 11469.65 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para as escolas da rede municipal, referente ao PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2009 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS DES de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2009 | 370.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento on line ref a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre TED para o Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2009 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal de manutencao de conta ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2009 | 1870.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao e pintura dos predios da EMEF Severino Jose Saraiva, Sao Miguel e Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2009 | 1370.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2009 | 1140.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esatudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2009 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2009 | 515.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2009 | 370.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2009 | 535.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2009 | 935.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2009 | 670.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2009 | 990.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2009 | 600.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2009 | 735.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2009 | 535.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Viata para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2009 | 550.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2009 | 370.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2009 | 470.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2009 | 935.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2009 | 600.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2009 | 835.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2009 | 42143.62 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao, Fundef-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2009 | 200.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/12/2009 | 3150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO F. M. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/12/2009 | 19418.81 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO FUNDO M. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/12/2009 | 1164.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO F. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/12/2009 | 46099.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/12/2009 | 22155.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor incorporacao do fundo municipal de assist. social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/12/2009 | 2600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist.social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/12/2009 | 29913.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist. social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/12/2009 | 2080.79 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor incorporacao do fundo m. de assist. social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/12/2009 | 3363.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist. social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/12/2009 | 18117.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist.social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/12/2009 | 40610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist.social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/12/2009 | 27873.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de aasist. social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/12/2009 | 500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist. social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/12/2009 | 75702.64 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/12/2009 | 28435.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/12/2009 | 6928.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/12/2009 | 68862.74 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORP.DO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/12/2009 | 251789.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO FUNDO M. DE SAUDE,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/12/2009 | 107516.09 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORCAO DO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/12/2009 | 126935.24 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO FUNDO M.DE SAUDE,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/12/2009 | 26375.39 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/12/2009 | 90142.88 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA INCORPORACAO DO F. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024