| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 200.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE HORAS EXTRAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00034338276487 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO MODELO BLAZER DE PLACA LNE 7860 PB, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO COROLA DE MARCA TOYOTA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00043723209491 | JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS E SERVENTUARIOS DA JUSTICA ELEITORAL, QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO NO PERIODO ELEITORAL DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FRE-QUENCIA LIVRE TRANSMITIDO PELA RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 290.30 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MA- QUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N.004797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 247.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 220.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE E-QUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEIRURA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 1100.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E CARRO DE SOM DESTINADO A DI-VULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 789.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONINCO DA LINHA PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 382.00 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA REPLICA DO SITIO SAO JOAO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 454.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 680.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTA€ÇO DO EVENTO DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 500.00 | 00016091868420 | VICENTE JOSE DE GOLVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INS-TITUCIONAL DO MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 2600.00 | 00044173504420 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEBUFFET COMPLETO, DESTINADO AOS CONVIDADOS DA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VISSE PREFEITO REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 40000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTISTI-COS MUSICAIS PARA O EVENTO DA FESTA NATALINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 24 DE DEZEMBRO DE 2008, COM AS BANDAS MULHER CHORONA E AFRO-DITE, CONFORME NOTA DE N§ 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 10400.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE PALCO, SONORIZA€ÇOE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA FESTA NATALINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 24 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 360.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTI-NADO A REFEI€ÇO DE EQUIPE DE APOIO QUE TRABA-LHOU DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES NATA- LINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 24/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 140.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RELAIZAR MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 1368.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N.011988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E FUNCIONµ-RIOS DA PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2009 | 1505.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MA-NUTEN€ÇO DE VAÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.(ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 4000.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E SHOW PIROTECNICO, PARA O REVEION DE 2008/09. CONFORME NOTA FISCAL DE N.0027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 830.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO EQUIPE DE PSF PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 3200.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF E FUNCIONARIOS DA SAUDE, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO VEICULO DE MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA HWE 3681/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00004696506215 | ALUISIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KGD 0845, DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 755.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 3350.00 | 10362263000102 | DHAGA ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N.0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMVEÖCULO UNO MILLE FIRE A DISPOSI€ÇO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTEDE ENTULHOS, TIJOLOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTEDE ENTULHOS, TIJOLOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA EM RECUPERA€ÇO E PAVIMENTA€ÇO EM PARALEPIPE- DOS EM TRECHOS DANIFICADOS NAS RUAS CEL. DEMOSTENES BARBOSA, JOAQUIM SANTANA E PADRE INµ- CIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2009 | 1000.00 | 07473422000123 | CRIART - JADEL MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIGITA€ÇO E DIAGRAMA€ÇO DE PE€A PIBLICITµRIAS PARA A REVISTA CIDADES DO CARI. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2009 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 102818 E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/01/2009 | 300.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SUPRIR DESPESAS DESERVIDOR, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2009 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO VEÖCULO âNIBUS DE PLACA MXT- 4980DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 012720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/01/2009 | 7700.00 | 09600909000155 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, PINTURA, TAPE€ARIA E RECUPERA€ÇO DA SUSPENSÇO DO FEIXE DE MOLAS E ROLAMENTOS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS DO VEÖCULO âNIBUS DE PLACA MXT-4980 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 2462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2009 | 3460.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTI-NADAS A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO âNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNW-8666 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA DE N§ 00694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/01/2009 | 3968.15 | 10362263000102 | DHAGA ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BµSICAS DESTINADAS A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM A€åES DE ASSISTENCIA CONTINUADA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/01/2009 | 6456.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA DA FO- LHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E DEBITADA NO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/01/2009 | 6428.41 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008, DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/01/2009 | 4987.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008, DO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2009 | 14380.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MES DEDEZEMBRO DE 2008 E DEBITADO NO FPM EM JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/01/2009 | 470.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA AVENTUREIROS DO FORRO, DURANTE A FESTI-VIDADE EM COMEMORA€ÇO A SÇO SEBASTIÇO REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2009 NA LOCALIDADE DOSCANUDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Const./Ampliar A‡udes,Barragens,Po‡os,Cist.Abast.Dagua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/01/2009 | 1629.90 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOS SERVI€OS DE ABASTE-CIMENTO D·GUA NA LOCALIDADE TANQUE RASO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000091. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Const./Ampliar A‡udes,Barragens,Po‡os,Cist.Abast.Dagua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/01/2009 | 1679.16 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOS SERVI€OS DE ABASTE-CIMENTO D·GUA DAS LOCALIDADES RIACHO DO MEIO,TORRES E TAVARES. CONFORME NOTA DE N§ 000285. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Const./Ampliar A‡udes,Barragens,Po‡os,Cist.Abast.Dagua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/01/2009 | 1500.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DOS SERVI€OS DE ABASTE-CIMENTO D·GUA NA LOCALIDADE TANQUE RASO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000092. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Const./Ampliar A‡udes,Barragens,Po‡os,Cist.Abast.Dagua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/01/2009 | 1490.70 | 08021035000119 | BIANA CONSTRU€åES E SERVI€OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVI€OS DE MEDI€ÇODA IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D·GUA DO SITIO CAHOEIRAS DANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA DE N§ 000185. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/01/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/01/2009 | 240.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/01/2009 | 3200.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E DE BAIXA RENDA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M�DICO E MARCAR EXAMES,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/01/2009 | 840.00 | 00073256919472 | JOSE ROGERIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A PESSOAL ADMINISTRATIVO QUE SERVE A ESTA EDILIDADE E PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL QUANDO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRA- MENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS AQUI IMPLANTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/01/2009 | 200.00 | 00043145906453 | GEILSA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUASNECESSIDADES BµSICAS DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2009 | 9596.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARI A DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 049934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 13/01/2009 | 1200.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CIMENTO DESTINADO A CONS-TRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICI- PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§002846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/01/2009 | 2400.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNW-8666 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 13/01/2009 | 8370.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 049933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/01/2009 | 1250.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO E PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RENOVA€ÇO DE PNEUS DO VEÖCULO ONIBUS DA EDUCA€ÇO DE PLACA MXT- 4980, CONFORME NOTA DE N§ 26785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/01/2009 | 4800.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO E PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MXT-4980 DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA DE N§ 002856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 14/01/2009 | 1763.22 | 10877926000113 | LAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A UNIDADE BµSICA DE SAéDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 14/01/2009 | 1261.65 | 10877926000113 | LAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A UNIDADE BµSICA DE SAéDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/01/2009 | 4500.00 | 00897188000112 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CESTAS BµSICAS DESTINADASA DOA€åES COM PESSOAS CARENTES, EM A€åES DE ASSISTENCIA CONTINUADA CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/01/2009 | 530.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE CARGAS E MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/01/2009 | 2454.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO 13§ SA-LµRIO DO ANO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/01/2009 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/01/2009 | 360.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A REPRESENTA€ÇO DO UNICEF, CONFORME REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 16/01/2009 | 900.50 | 04797508000113 | ELIANE AMARA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADASA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/01/2009 | 4822.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2009 | 11500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE OBRA E ENGENHARIA EXECUTADOS NA MALHA RODOVIµRIA NO TRECHO QUE LIGA RIACHO DE SANTO ANTONIO A BR 104, COM PATROLAMENTO, NIVEIS E NIVELAMENTOS DE TERRENOS, CONFORME NOTA DE N§ 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2009 | 2302.14 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA PELA GOL, NO TRECHO QUELIGA CAMPINA GRANDE-BRASILIA-CAMPINA GRANDE, DESTINADA AO SECRETARIO DE FINA€AS AROLDO MARTINS SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA€ÇO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/01/2009 | 725.60 | 41155581000118 | LIVRARIA PRµTICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA AASSESORIA JURÖDICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 002164. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENRODOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/01/2009 | 140.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/01/2009 | 200.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua | Const./Ampliar A‡udes,Barragens,Po‡os,Cist.Abast.Dagua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/01/2009 | 25447.41 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA O- BRA DE ABASTECIMENTO DµGUA DO A€UDE NOVO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§0151. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/01/2009 | 200.00 | 00051241730415 | ADEILZA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES-SE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/01/2009 | 180.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA.(VENTILADORES E BEBEDOUROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/01/2009 | 70.00 | 00008642532491 | LUIZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO COM A-PLICA€ÇO DE PE€AS EM MIMEOGRAFO DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO.(INTERNET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/01/2009 | 1036.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E COMPUTADOR) DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§003531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/01/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/01/2009 | 2300.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/01/2009 | 646.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO PARA A Mµ- QUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 27/01/2009 | 1072.50 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE DIVER- SOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE N§ 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/01/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA E ORIENTA€ÇO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2009, DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADA€ÇO E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/01/2009 | 1848.00 | 05729270000151 | HIGIENIZADORA ALEPH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA DE N§137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/01/2009 | 200.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/01/2009 | 602.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 003164. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/01/2009 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/01/2009 | 486.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 003165. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/01/2009 | 375.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO COR-RETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2009 | 1260.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEEXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 29/01/2009 | 472.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E SANDUICHES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DAS FA-MILIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA DE N§ 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/01/2009 | 268.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O PAIF E O CONSELHO TUTELAR, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/01/2009 | 500.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADOR E MONITOR DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 003537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 375.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA, AL- VENARIA, REFORMA E LIMPEZA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/01/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2009 | 102.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCµRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 4703.59 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENODE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 21379.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 6367.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 30287.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 9840.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAV�S DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 3005.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 3770.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/01/2009 | 122.00 | 09313674000110 | PEDRO DA PICANHA-GEORGE DA SILVS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONµRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO. CONFORME NOTA DE N§000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 698.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 1025.30 | 00000852396406 | GIVANILSO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 366.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA FOLHA DESERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2009 E DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 3262.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 1850.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E R.H., REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 9041.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E R.H, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 1429.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 6584.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 3726.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 2573.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 661.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PEC., PESCA, E GESTÇO AMB., REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 723.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 586.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 2559.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADOS AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 15217.54 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 3108.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 34.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DES. EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2009 | 20.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2009 | 14830.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 3500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO COROLA DE MARCA TOYOTA, ANO 2007, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/01/2009 | 1704.55 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO PARA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 150.00 | 00008924260472 | ANTONIO ANISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/01/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 12810.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 2665.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2009 | 2499.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALµRIO DA SERVIDORA QUE PRESTA SERVI-€O COMO ENFERMEIRA NA µREA DA SAéDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/01/2009 | 868.00 | 05729270000151 | HIGIENIZADORA ALEPH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DE DUAS UNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009 E DESCONTADA NA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009 E DESCONTADA NA CONTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 2068.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 9400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 653.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 2970.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSB DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 2467.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 11213.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 273.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PACSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 1245.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 821.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 4677.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 18144.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 360.00 | 00001128257459 | RONALDO ADRIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DEESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 360.00 | 00002910056406 | CICERO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 959.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 028645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 703.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 028647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 764.75 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 028646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO EM PLANO ALTIM�TRICO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA SUA EXPANSÇO UR-BANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 100.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2009 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/02/2009 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PLANTåES M�DICOS DURANTE O REVEION E O PERIO-DO DO CARNAVAL NA UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS EM VIAGENS A SERVI-€O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2009 | 195.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/02/2009 | 291.33 | 00004724756497 | LUCIANO DOSSANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM X�ROX DE MATERIAL DESTINADOS A I SEMANA PEDAGàGIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUACA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2009 | 400.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A Mµ-QUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEMERENDA, CARTEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/02/2009 | 320.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPE-SAS DE NECESSIDADES BµSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/02/2009 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 044224. (SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 04/02/2009 | 1985.20 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€~ES DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE VISI-TAS AS INSTITUI€åES DE ENSINO SUPERIOR, DURANTE A SEMANA PEDAGàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 04/02/2009 | 1250.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÖLIA- DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA-CIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS, REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 04/02/2009 | 1500.00 | 10562470000100 | CµTIA ROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO GOL 1.0 DE PLACAMNR 4957, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÖODO DE 20/01/09 · 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/02/2009 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 06/02/2009 | 3064.00 | 08518021000105 | FTD EDITORA - DCP DISTRIBUIDORA DE LIVRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO (LIVROS DIDµTICOS) DESTINADOS A EDUCA€ÇO BµSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/02/2009 | 850.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO DAMµSIO I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/02/09 A 28/0209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/02/2009 | 800.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NA RELAIZA€ÇO DE VIAGENSCONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 09/02/09 A 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/02/2009 | 200.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDU- ZINDO SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/02/2009 | 338.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO A CIDADE DE JO-ÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA SECRETARIADE PALNEJAMENTOTCE E CEF EM JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/02/2009 | 1350.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MOTOBOMBA BRANCO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON- FORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/02/2009 | 14434.13 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTAS DE N§002216, 002217 E 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/02/2009 | 327.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 103519 E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/02/2009 | 5000.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVA€ÇO E SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 002888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/02/2009 | 22686.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PSICOTRàPICOS E MATERIAL M�DICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTAS FISCAIS DE N§ 009865, 009867, 009868 E 009869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir Recuperar estradas b ueiros mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/02/2009 | 15500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MELHORIA DA MA-LHA VIµRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 0159. CARTA CONVITE N§ 05/2009. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 13/02/2009 | 740.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE UBS E UNIDADES ANCORAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 011174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/02/2009 | 2300.00 | 00005873021430 | JOSE CLEITON GON€ALVES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/02/2009 | 1200.00 | 00005873021430 | JOSE CLEITON GON€ALVES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOECD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DAVIG., DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/02/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DAFARMµCIA BµSICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/02/2009 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/02/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 16/02/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA€ÇO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENRODOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/02/2009 | 4808.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/02/2009 | 200.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 18/02/2009 | 120.00 | 00002364828406 | EDILSON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAMAMBAIA-PE, COM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER VISITAA PARENTES ENFERMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 18/02/2009 | 170.00 | 09263310000173 | SOMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEMIMIOGRAFO E MµQUINA DE ESCREVER DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 015298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/02/2009 | 570.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VISITA PARA MA-NUTEN€ÇO DOS DESSANILIZADORES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA DE N§ 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 19/02/2009 | 1180.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANIMA€ÇO COM BANDA DURANTE A COMEMORA-€ÇO DO CARNAVAL DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/02/2009 | 100.00 | 00005858671438 | JOSEFA RODRIGUES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€ÇO COM PEEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SU-PRIR SUAS NECESSIDADES BµSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 19/02/2009 | 200.00 | 00008863864462 | ADAIRES SUELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECES-SIDADES BµSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/02/2009 | 200.00 | 00099245795420 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA NECESSI-DADES BµSICAS FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 19/02/2009 | 320.00 | 00028860730406 | EDNALDO OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/02/2009 | 200.00 | 00092877982491 | MARIA JOS� FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/02/2009 | 1020.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E IMPRESSÇO DE 60 CAMI-SAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇODO CARNAVAL COM GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 19/02/2009 | 11777.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§049979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 19/02/2009 | 198.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE µGUA MINERAL DESTINADAAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§049980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/02/2009 | 270.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAPACITA€ÇO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICI- PIO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM CARGA HORPARIA DE 10 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/02/2009 | 2300.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F. ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 23/02/2009 | 2175.42 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BµSICA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PLANO OPERATIVO DO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/02/2009 | 1470.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE CANUDOS E TAVARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/02/2009 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA DE N§027473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/02/2009 | 566.48 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ANTECIPA€ÇO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE TO DE LIMA EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/02/2009 | 480.00 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO EM QUE O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA SE ENCONTRAVA NA CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 27/02/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2009 | 12580.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 27/02/2009 | 1917.51 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBER-TO DE LIMA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI EFETUADO NA CONTA DO ICMS DES. EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 27/02/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA E ORIENTA€ÇO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E DIRF 2008/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/02/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 27/02/2009 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/02/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 27/02/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 27/02/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/02/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 27/02/2009 | 623.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/02/2009 | 963.70 | 00000852396406 | GIVANILSO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/02/2009 | 1409.65 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2009 | 1590.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADOS AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2009 | 15345.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/02/2009 | 380.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSU-MO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2009 | 384.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA FOLHA DESERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E DES-CONTADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2009 | 2767.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2009 | 12350.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2009 | 2717.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA, RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2009 | 5890.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL ADMINISTRA€ÇO E PLAN., REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2009 | 1157.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLAN., REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2009 | 3631.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 798.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA, REFERENTE AOS AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 4079.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 2763.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DES. SOCIALREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2009 | 866.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. AGRICULTURA, PEC. ,PESCA E GESTÇO AMB., REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2009 | 723.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, TUR., ESP. E LA-ZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2009 | 707.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2009 | 53.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 27/02/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€ÇO DO PROGRAMA DO LEITE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/02/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 4169.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/02/2009 | 550.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 27/02/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/02/2009 | 360.00 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2009 | 102.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCµRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2009 | 22438.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2009 | 4936.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2009 | 24740.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUN-DEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2009 | 5335.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2009 | 3770.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 27/02/2009 | 3200.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E DE BAIXA RENDA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M�DICO E MARCAR EXAMES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 27/02/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 27/02/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E DESCONTADA NA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2009 | 75.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E DESCONTADA NA CONTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2009 | 9915.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2009 | 2181.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2009 | 3020.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2009 | 664.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2009 | 13722.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.S.F DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2009 | 3019.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/02/2009 | 1395.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2009 | 306.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/02/2009 | 8289.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/02/2009 | 1538.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF REFE-RENTRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF REFE-RENTRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 12977.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2009 | 3215.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/02/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/02/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/02/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/02/2009 | 150.00 | 00008924260472 | ANTONIO ANISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/02/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 27/02/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/02/2009 | 280.00 | 00001128257459 | RONALDO ADRIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DEESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 27/02/2009 | 280.00 | 00002910056406 | CICERO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/02/2009 | 408.00 | 00003280013410 | JUCELINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO TAVA-RES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 27/02/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 27/02/2009 | 408.00 | 00001140637452 | FABIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) NO TRECHO DA LIGA€ÇO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIOA€UDE NOVO E DAMµSIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 27/02/2009 | 9120.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 27/02/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/02/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/02/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/02/2009 | 100.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 27/02/2009 | 100.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2009 | 19861.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2009 | 1011.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/03/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/03/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/03/2009 | 600.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO FÖSICA DE PRàPRIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUA€ÇO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/03/2009 | 50.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009.(COMPLEMENTO DOEMPENHO 0249-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/03/2009 | 50.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 250-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/03/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANUDOS PARA A SEDE, NO TURNODA TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/03/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA NUM TOTAL DE 22 VIAGENS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS NO TURNO DA TARDE NU TOTAL DE 22 VIAGENS, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/03/2009 | 800.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE A€UDE NOVO E LAVANDEIRAA PARA A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO SALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA NUM TOTAL DE 22 VIAGENS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO SALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà NU TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO SALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES PARA A SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO SALµ-RIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/03/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/03/2009 | 430.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/03/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONINCO DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2009 | 490.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONINCO DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/03/2009 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/03/2009 | 966.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONINCO DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/03/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET QUE SERVE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/03/2009 | 463.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/03/2009 | 633.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/03/2009 | 656.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO · MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/03/2009 | 1156.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE A SEDE DESTA PREFEITURA E AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/03/2009 | 162.00 | 88630413000281 | PONTIFICIA UNIV. CATOLCA DO R.G.DO SUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE REVISTAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO, ADIQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA DE N§41771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/03/2009 | 80.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTI-CIPAREM DE ESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DEDIVERSOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/03/2009 | 50.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2009.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 0111-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/03/2009 | 50.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 0119-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 05/03/2009 | 491.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 028979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003379 | 05/03/2009 | 300.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAéDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 011249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0003417 | 05/03/2009 | 666.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMLIA, SAUDE BUCAL E UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 011247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0003425 | 05/03/2009 | 844.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMLIA, SAUDE BUCAL E UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 011248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 05/03/2009 | 600.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 05/03/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 103981 E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/03/2009 | 0.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 06/03/2009 | 2099.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DO ESPA€O ONDE SE REALIZARµ O EVENTO DA FESTA DA RESSURREI€ÇO DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 43665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 06/03/2009 | 1500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORRNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 43661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir Recuperar estradas b ueiros mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003476 | 06/03/2009 | 8736.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MELHORIA DA MA-LHA VIµRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 0179. CARTA CONVITE N§ 05/2009. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 07/03/2009 | 743.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 005369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 07/03/2009 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 008202. (15 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 07/03/2009 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008202. (20 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 09/03/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO DE FUNCIONµRIAS PARA PARTICIPA€ÇO DE CURSO DE PREGOEIRO OFERECIDO POR ES-SA.(SIUMARA COSTA FERREIRA E ANGELA CRISTINA SAMPAIO DE FARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/03/2009 | 10851.51 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PSICOTRàPICOS E MATERIAL M�DICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTAS FISCAIS DE N§ 010084 E010085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/03/2009 | 4931.95 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PSICOTRàPICOS E MATERIAL M�DICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTAS FISCAIS DE N§ 010089, 010086 E 010090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0004944 | 09/03/2009 | 19905.18 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTAS DE N§002268, 002269 E 002270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/03/2009 | 11706.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050012. (REF. AO CONSUMO DO MES FEV/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/03/2009 | 8190.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 050011.(CONSUMO DO MES DE FEV/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/03/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DA DIRF REFERENTE AO EXERCÖCIO 2008/2009 E ELABORA€ÇO DAS GFIPS, CONFORME NOTA DE N§ 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/03/2009 | 3323.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050013. (CONSUMO MES DE FEVEREIRO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/03/2009 | 8180.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050010. (CONSUMO MES DE JANEIRO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0004952 | 11/03/2009 | 1600.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA DE N§0771 E 0770. (ONIBUS E MICRO ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0004961 | 11/03/2009 | 6848.66 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 444 E 448. (ONIBUS E MICRO ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 11/03/2009 | 1500.00 | 10562470000100 | CµTIA ROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO GOL 1.0 DE PLACAMNR 4957, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÖODO DE 20/02/09 · 20/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/03/2009 | 280.00 | 00007609902470 | ANDR� DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRA- QUE DÇO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO ASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003557 | 11/03/2009 | 600.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO AMBUL¶NCIA IVECO DA SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003565 | 11/03/2009 | 3347.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (AMBUL¶NCIA IPANEMA), CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 441 E 442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/03/2009 | 405.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXA- MES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. (REF. A DEZ/08 E JAN/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 11/03/2009 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADILOGICOS ENCA-MINHADOS PELA SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA DE N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0004171 | 11/03/2009 | 2200.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS DE N§ 764, 766, 767, 768 E 769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0004189 | 11/03/2009 | 2094.21 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (AMBUL¶NCIA IPANEMA), CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0004197 | 11/03/2009 | 2126.28 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (AMBUL¶NCIA IVECO), CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0004201 | 11/03/2009 | 5654.88 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (DUKATO/FIAT UNNO), CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 443, 445 E 446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 11/03/2009 | 3900.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS A FESTIVIDADE DA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE RASO E OUTROS EVENTOS E INAUGURA€åES DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA DE N§0030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 12/03/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 13/03/2009 | 400.00 | 70097894000165 | APAE-CG- ASS. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO A ENTIDADE QUE ATENDE AOSPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/03/2009 | 800.00 | 05002583000294 | GILSON SAT-GILSON BEZERRA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DOIS BEBEDOUROS ESMALTEC,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE AO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/03/2009 | 2551.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/03/2009 | 390.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES, SALGADOS E SAN- DUICHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 17/03/2009 | 200.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE NECESSIDADE BµSICA, CONFORME RECIBO E DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/03/2009 | 4694.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 17/03/2009 | 578.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÇES, BISCOITOSE OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 17/03/2009 | 3987.50 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM AUTENTICA€åES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDåES, LAVRATURAS E REGISTRO DE ESCRITU- RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA€ÇO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENRODOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 17/03/2009 | 512.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES E LEITE DESTINA- DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEN-TO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA DE N§ 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 18/03/2009 | 242.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§005396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 18/03/2009 | 37.00 | 02674274000191 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/03/2009 | 22.00 | 09263310000173 | SOMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEMIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 015300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/03/2009 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§005395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/03/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/03/2009 | 961.70 | 41155581000118 | LIVRARIA PRµTICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA AASSESORIA JURÖDICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 18/03/2009 | 464.82 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/03/2009 | 757.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 19/03/2009 | 1885.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC-€ÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRµFICO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME NOTAS DE N§025064, 025062 E 025063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 19/03/2009 | 90.00 | 00008268946407 | PATRICIA ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE O DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA REALIZADO EM 19 DE MAR€O DE 2009 NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NO ATENDI-MENTO A COMUNIDADE COM SERVI€OS DE MANICURE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 19/03/2009 | 90.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA REALIZADO NA LOCALIDADE DO TANQUERASO EM 19 DE MAR€O DE 2009, COM O CORTE DE CABELO DE PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 19/03/2009 | 80.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A REALIZA-€ÇO DE A€ÇO COMUNITµRIA NA LOCALIDADE DE TAN-QUE RASO EM 19 DE MAR€O DE 2009, COM OS SERVI€OS DE MANICURE PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 19/03/2009 | 100.00 | 00006303613470 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, PARA SUPRIR DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 19/03/2009 | 150.00 | 00000961066466 | JOSEFA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FAMILIAR, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 19/03/2009 | 150.00 | 00000975971476 | BENEDITA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADO A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS CONFORME DECLARA€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/03/2009 | 769.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§024632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE INQU�RITO CIVIL DE N§124.001.002, QUE TRAMITA NO TRIBUNAL FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE-PE E PROCESSO 208.820.100.244.7-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/03/2009 | 1429.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIS. DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR TAU- RUS I Q3.4 D2, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA F. DE N§ 08514. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PA- SEP, REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/03/2009 | 2700.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062009 | 0003786 | 20/03/2009 | 5719.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DOS PR�DIOS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§002663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/03/2009 | 420.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SUPRIR DESPESAS DESERVIDOR, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 24/03/2009 | 160.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMEN0-TO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO OFERECIDO PELA FAMUP, REALIZADO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA DURANTE OS DIAS 24 E25 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/03/2009 | 160.00 | 00084904720172 | ANGELA CRISTINA SAMPAIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRE-GOEIRO OFERECIDO PELA FAMUP E REALIZADO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 24/03/2009 | 180.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MU-NICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ES-TADO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/03/2009 | 863.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET QUE SERVE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 25/03/2009 | 22.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL DE N§ 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 25/03/2009 | 130.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§011281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 25/03/2009 | 277.68 | 00008863874425 | VANESSA MARIA DA CONCEI€ÇO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÇOMATEUS-ES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/03/2009 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/03/2009 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAME (TC DO ABDOME) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA DE N§ 045181. (PACIENTE GENIVAL JOS� DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 26/03/2009 | 360.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIEN-TIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/03/2009 | 600.00 | 00020615701434 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AOS ES-TUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTEO PERIODO EM QUE FICAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPMEM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 27/03/2009 | 522.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRE-TO PARA IA MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 006597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 27/03/2009 | 1590.44 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 27/03/2009 | 136.60 | 00004724756497 | LUCIANO DOSSANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM X�ROX E ENCA-DERNA€ÇO PARA CONFEC€ÇO DO PPP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 27/03/2009 | 1500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NA RELAIZA€ÇO DE VIAGENSCONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 09/03/09 A 23/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 27/03/2009 | 60.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA EM SUA CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/03/2009 | 3200.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E DE BAIXA RENDA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M�DICO E MARCAR EXAMES,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/03/2009 | 1340.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO EQUIPE DE PSF PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/03/2009 | 1360.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEREDE EL�TRICA DOS PR�DIOS DAS REPARTI€åES DESTA PREFEITURA COM INSTALA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E CONSERTOS NECESSµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/03/2009 | 845.63 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DESTA PREFEITURA JUNTO AO MDA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICIPIO NO SEGURO SA- FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/03/2009 | 5000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA DESTINADO A REALIZA€ÇO DO ESPETµCULO LUZ PAIXÇO DE CRISTO, EDI€ÇO 2009 QUE SE REA-LIZARµ EM 10/04/09 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/03/2009 | 1250.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÖLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MU-NICIPIO JUNTO AOS ORGÇOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/03/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2009 | 2317.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PA- SEP, REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/03/2009 | 936.10 | 00000852396406 | GIVANILSO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004332 | 30/03/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2009. CONFORME NOTA DE N§ 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/03/2009 | 15449.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 31/03/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 31/03/2009 | 1110.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTàGRAFO DU-RANTE A REALIZA€ÇO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2009 | 1143.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DAFOPAG, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/03/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/03/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 31/03/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 31/03/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/03/2009 | 2665.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/03/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/03/2009 | 13610.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2009 | 2855.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE G. PARTICIPATIVA REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2009 | 4165.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/03/2009 | 916.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/03/2009 | 3166.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2009 | 696.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/03/2009 | 3886.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/03/2009 | 1570.16 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DES. SOCIALREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/03/2009 | 718.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, PEC. E PESCAREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2009 | 846.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES MAR€O DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 31/03/2009 | 1560.06 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 31/03/2009 | 690.50 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/03/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 31/03/2009 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL DO MUNICÖPIO NA GRADE DE PROGRAMA€ÇO DA EMIS-SORA RµDIO PANOR¶MICA, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/03/2009 | 568.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONINCO DA LINHA PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 31/03/2009 | 287.00 | 00092877982491 | MARIA JOS� FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS E GALINHAS DE CAPOEIRA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APO-IO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 31/03/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2009 | 12115.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/03/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Promovido | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Esporte no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/03/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2009 | 4325.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 31/03/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 31/03/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/03/2009 | 3497.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR-€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 31/03/2009 | 400.00 | 00005813022490 | SEBVASTIÇO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS D·GUA E CATAVENTOS EM PO€OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/03/2009 | 1064.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTA€ÇO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGàGICA SOBRE O FUNDEB E SEUS ASPECTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/03/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/03/2009 | 15088.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAR€O DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/03/2009 | 3319.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2009 | 25966.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAR€O DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2009 | 5265.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE MAR€O DE 2009.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/03/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 31/03/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 31/03/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/03/2009 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/03/2009 | 18629.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 31/03/2009 | 4920.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 31/03/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 31/03/2009 | 650.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO FÖSICA DE PRàPRIOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUA€ÇO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 31/03/2009 | 540.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DE MASSAMEDESTINADOS A REALIZA€ÇO DE SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 31/03/2009 | 374.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS QUE DÇO ACESSO A LOCALIDADE DO SITIODAMµSIO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 31/03/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 31/03/2009 | 374.00 | 00009230902403 | ERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS QUE LIGAM A LOCALIDADE DO DAMµSIO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/03/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/03/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2009 | 7325.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2009 | 1611.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009.(PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. (PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2009 | 8386.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.S.F DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2009 | 1845.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2009 | 1395.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2009 | 306.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2009 | 7839.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2009 | 1439.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 31/03/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/03/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/03/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/03/2009 | 150.00 | 00008924260472 | ANTONIO ANISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 31/03/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/03/2009 | 7552.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF REFE-RENTRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2009 | 120.00 | 00010083795499 | TATIANY DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZA-CAO EM DIA DE ACAO COMUNITARIA NA LOCALIDADE DO TANQUE RASO FAZENDO ATENDIMENTO DE MANICU-RE COM A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2009 | 290.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE 6 PORTAS, DESTINADO AO PROJOVEM PARA O ARMAZENAMENTO DAMERENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2009 | 160.00 | 00042054630497 | MARGARIDA GUIMARAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELODE PESSOAS DA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE RASODURANTE O DIA DE ACAO COMUNITARIA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/04/2009 | 2840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/04/2009 | 5400.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JA- NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE 06 SERVI-DORES DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2009 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE 18 SERVI-DORES DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2009 | 1780.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO PESSOAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2009 | 1340.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO EQUIPE DE PSF PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOES SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-REM ATENDIMENTO M�DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2009 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, NA FUN€ÇO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2009 | 550.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA PRADO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2009 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA DE 32 SERVIDORES DAFOLHA DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2009 | 1350.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NA RELAIZA€ÇO DE VIAGENSCONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 24/03/09 A 04/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2009 | 922.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2009 | 922.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDENO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10/03/09 A 1004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODE 10/03/09 E 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ACUDE NOVO E LAVANDEIRA PARA A SEDE NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/ 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE N PERIO-DO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2009 | 620.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVADURANTE O PERIODO DE 09/02/09 A 09/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/04/2009 | 465.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DURANTE O PERIO-DO DO MES DE ABRIL DE 2009, QUANDO O SERVIDORARGEMIRO JOSE DA SILVA SE ENCONTRAVA DE FE- RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/04/2009 | 620.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVADURANTE O PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/04/2009 | 825.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA QUINTA A OITAVA SERIE NA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA, NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/04/2009 | 922.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A09 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/04/2009 | 922.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/04/2009 | 465.00 | 00000853565490 | MARIA DO CEU DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA ESCOLA JOÇO DOS SANTOS CA-PIBARIBE, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2009 | 708.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA QUINTA A OITAVA SERIE NA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA, NO PERIODO DE 09/02/09 A 09/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE N PERIO-DO DE 09/02/09 A 09/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/04/2009 | 900.00 | 00008078438494 | RILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMµSIO I E II NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/03/09 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/04/2009 | 1375.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/04/2009 | 350.00 | 00008533704437 | MARIENTE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO COLOCANDO AGUA DESSANILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA DURAN-TE O MES DE JANEIRO A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO COROLA DE MARCA TOYOTA, ANO 2007, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO COROLA DE MARCA TOYOTA, ANO 2007, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2009 | 174.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, REFERENTE A TARIFA DE 58 SERVIDORES DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET QUE SERVE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/04/2009 | 79.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/04/2009 | 139.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/04/2009 | 111.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SE- DE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/04/2009 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§005445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/04/2009 | 1800.00 | 03775588000658 | SENAI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN DOS SERVI€OS PRESTADOS EM PROFERIR PALESTRASOBRE QUALIDADE E SEGURAN€A NO TRABALHO, �TI-CA PROFISSIONAL E EDUCA€ÇO AMBINETAL, DESTINADA AOS ALUNOS DOS CURSOS REALIZADOS POR ESSA ENTIDADE NO MUNICIPIO(COSTUREIRO INDUSTRIAL, PEDREIRO, MARCENARIA E INFORMµTICA), CONFORMENOTA DE N§000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/04/2009 | 110.00 | 12918371000136 | LµPIS E PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE PAPEL A 4 DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINAN- €AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§0065-04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 06/04/2009 | 269.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005924 | 06/04/2009 | 3137.30 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000101 E 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 06/04/2009 | 1900.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ BRANCO DESTINADOA DOA€ÇO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E UR-BANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SE-MANA SANTA, CONFORME NOTA DE N§ 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 06/04/2009 | 2818.94 | 03080161000120 | AGROFRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA DESTINA-DO A DISTRIBUI€ÇO COM TODA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE N§154896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 06/04/2009 | 250.00 | 01960108000199 | CENTRO ASSIST E COMUNITARIO DE BELA VIST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA SANTA E DO ES-PETµCULO LUZ PAIXÇO DE CRISTO, EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0005967 | 07/04/2009 | 14028.02 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERI-AL M�DICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTAS FISCAIS DE N§ 010213 E 010226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0005975 | 07/04/2009 | 5810.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRO-PICOS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 010227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0005983 | 07/04/2009 | 15031.83 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 010230 E 010231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007102 | 07/04/2009 | 3671.27 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTAS DE N§002295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007111 | 07/04/2009 | 1203.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTAS DE N§002296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007137 | 07/04/2009 | 2879.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTAS DE N§002298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 07/04/2009 | 312.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA DESTINA-DO A DISTRIBUI€ÇO COM TODA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE N§155032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 08/04/2009 | 480.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADO A DIVULGA€AO DO EVENTO II FESTAN€A DO BODE, CONFORME NOTA DE N§ 025075. (PANFLETOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 08/04/2009 | 1912.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 029280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 08/04/2009 | 430.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA E CARNE DE FRANGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adqurir Veiculos e Equipamento s para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 08/04/2009 | 239.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGåES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM FOGÇO DE ALTA PRESSÇO COM 02 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§004595. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006041 | 09/04/2009 | 860.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§0801, 0802, 0803E 0805.(ONIBUS, MOTO E MICRO ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/04/2009 | 114.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, REFERENTE A TARIFA DE 38 SERVIDORES DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006076 | 09/04/2009 | 8110.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050066.(CONSUMO DO MES DE MAR/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006050 | 09/04/2009 | 700.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS DE N§ 795, 796, 799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006068 | 09/04/2009 | 730.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS DE N§ 798, 797, 804 E 800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006084 | 09/04/2009 | 11572.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050064. REF. AO CONSUMO DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/04/2009 | 2085.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DA FOLHA DO PSF, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAR€O DE 2009, DO FUNCIO-NµRIO FERNANDO ANTONIO DE QUEIROGA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006092 | 13/04/2009 | 6688.73 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (DUKATO), CONFORME DESCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE N§ 0598 E 0597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/04/2009 | 372.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (AMBULANCIA FIORINO), CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006131 | 13/04/2009 | 1592.48 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (AMBULANCIA IPANEMA), CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006149 | 13/04/2009 | 2206.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO (FIAT UNO ), CONFORME NOTAS DE N§ 000601 E 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/04/2009 | 2.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006106 | 13/04/2009 | 1739.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000604. (ONIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0006122 | 13/04/2009 | 3814.24 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000599 E 000600. (MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 15/04/2009 | 7975.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE TILµPIA DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO E NOTA FIS-CAL DE N§913184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 16/04/2009 | 990.50 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N§ 003550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007072 | 17/04/2009 | 8300.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE OBRA E ENGENHARIA EXECUTADOS NA MALHA RODOVIµRIA NO TRECHO QUE LIGA RIACHO DE SANTO ANTONIO A BR 104, COM PATROLAMENTO, NIVEIS E NIVELAMENTOS DE TERRENOS, CONFORME NOTA DE N§ 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Construir/Ampliar/Melhorar Un idades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 17/04/2009 | 8000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM UNIDADE DE SAé-DE DA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE RAZO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 00219. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/04/2009 | 105.00 | 00005910013491 | SEVERINO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-QUEIMADAS-A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 17/04/2009 | 574.50 | 08518021000105 | FTD EDITORA - DCP DISTRIBUIDORA DE LIVRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO (LIVROS DIDµTICOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ALFABETIZA€ÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA DE N§000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000062009 | 0006220 | 20/04/2009 | 4469.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DOS PR�DIOS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§002695. (ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/04/2009 | 578.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÇES, BISCOITOSE OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENRODOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/04/2009 | 172.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE E- QUIPAMNETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/04/2009 | 1026.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCA€AO DE AUDITàRIO EALIMENTA€ÇO, DURANTE O INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NOTA DE N§021926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/04/2009 | 191.18 | 09368309000103 | O VERGALHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A APLICA€ÇO NO PR�DIO DA UNIDADE DASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 82632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/04/2009 | 50.00 | 00074358340415 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BµSICAS, CONFORMEDECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 22/04/2009 | 1700.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/04/2009 | 4729.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 23/04/2009 | 2200.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVULGA€ÇO DA II FESTEN€A DO BODE(CARTAZES, FOLDERS E PANFLETOS), CONFORME NO-TA DE N§ 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 23/04/2009 | 2700.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 24/04/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A DIS-POSI€ÇO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 24/04/2009 | 3200.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E DE BAIXA RENDA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M�DICO E MARCAR EXAMES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 24/04/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/04/2009 | 114.87 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM PARA A REALIZA€ÇO DE OFICINAS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§1955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/04/2009 | 483.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MéSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 27/04/2009 | 514.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A REA-LIZA€ÇO DE CURSO DE PONTO CRUZ COM AS FAMILI-AS DO PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 27/04/2009 | 650.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO RPOJOVEM, REFERENTE AOMES DE JANEIRO A MAR€O DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 0000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 27/04/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072009 | 0006289 | 28/04/2009 | 1828.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO DES-TINADO AO USO DIµRIO E A REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 011330 E 011329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 29/04/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/04/2009 | 450.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DA FA-ZENDA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEUDESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE QUEIMADAS E JOÇOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2009 | 368.79 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADOS AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0006670 | 30/04/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA DE N§ 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/04/2009 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP, SIOP DA EDUCA€ÇO E SIOP DA SAUDE E SIS-TN ANUAL, CONFORME DESCRIMINADO EM ENOTA FIS-CAL DE N§ 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2009 | 2665.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2009 | 13610.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2009 | 2855.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2009 | 6665.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO E R.H., REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2009 | 1466.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2009 | 3166.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2009 | 696.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2009 | 3852.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2009 | 1614.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2009 | 687.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC, PESCA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2009 | 846.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE CULTURA, TUR., ESP. E LAZER) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2009 | 1611.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE SAéDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2009 | 624.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/04/2009 | 6184.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/04/2009 | 130.00 | 00005910013491 | SEVERINO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DA FAZENDA ATEA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/04/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/04/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/04/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 30/04/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/04/2009 | 600.00 | 00020615701434 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AOS ES-TUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTEO PERIODO EM QUE FICAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 30/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPMEM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/04/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NO ICMS DESONE., EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/04/2009 | 465.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DAFOPAG, REFERENTE A TARIFA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/04/2009 | 15568.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/04/2009 | 3455.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/04/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2009 | 12115.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VIDE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/04/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/04/2009 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA DE 32 SERVIDORES DAFOLHA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2009 | 14778.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2009 | 3251.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE ABRIL DE 2009.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2009 | 29300.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/04/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2009 | 3859.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/04/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/04/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/04/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/04/2009 | 150.00 | 00008924260472 | ANTONIO ANISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/04/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF REFE-RENTRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2009 | 7753.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2009 | 2840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE 06 SERVI-DORES DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2009 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE 18 SERVI-DORES DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2009 | 7325.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009.(P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/04/2009 | 11263.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.S.F DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/04/2009 | 2478.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2009 | 1395.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2009 | 306.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2009 | 7839.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007129 | 30/04/2009 | 2930.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTAS DE N§002297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/04/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/04/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/04/2009 | 385.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/04/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2009 | 4565.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/04/2009 | 5640.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/04/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/04/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/04/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/04/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/04/2009 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2009 | 18939.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/05/2009 | 368.55 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN€A INTEGRADA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA CONFORME DOCUMENTO DE N§ 17701/09LI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 04/05/2009 | 3500.00 | 08736732000156 | DV PRODU€åES E LOCA€åES-ADELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO, PRODU€ÇO, EDI€ÇO E VEICULA€ÇO DE PROPAGANDA DA FESTA DA PAIXÇO DE CRISTO 2009 NAS RADIOS DESCRIMINADAS NA NOTA DE N§ 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/05/2009 | 1611.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007714 | 04/05/2009 | 700.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 000833/829/828. (FIAT UNO E DUKATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007722 | 04/05/2009 | 700.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 000832/831/830. (AMBULANCIAS IVECO, KADET E FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007731 | 04/05/2009 | 60.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 000837/838. (MOTO CG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007757 | 04/05/2009 | 1520.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000641. (AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOC 2825) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007765 | 04/05/2009 | 1002.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000642. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0007994 | 04/05/2009 | 4017.27 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 04/05/2009 | 835.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES M�DICOS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/05/2009 | 990.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES M�DICOS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/05/2009 | 845.63 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DESTA PREFEITURA JUNTO AO MDA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICIPIO NO SEGURO SA- FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072009 | 0007218 | 04/05/2009 | 3326.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§ 11335, 11336 E 11337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/05/2009 | 620.00 | 00006338747287 | JOAO BATISA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 04/05/2009 | 96.40 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PNAE.(FRUTAS E VERDURAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 11/04/09 A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 04/05/2009 | 1015.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 04/05/2009 | 80.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007706 | 04/05/2009 | 830.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§0834, 0835, 0836(MOTO E MICRO ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007749 | 04/05/2009 | 3951.98 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000643 E 000644. (ONIBUS MERCEDES DE PLACA MXT 4980) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 04/05/2009 | 550.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO PRADO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/05/2009 | 6184.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE ABRIL DE 2009. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/05/2009 | 3500.00 | 00040908798415 | MARIA DA GLORIA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO COROLA DE MARCA TOYOTA, ANO 2007, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 04/05/2009 | 12800.00 | 00034338276487 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO BLAZER CAMINHONETE CARROCEIRIA FECHA-DA DA MARCA CHEVROLET PLACA LNE-7860, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0007293 | 04/05/2009 | 2225.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, CONFORME NOTA DE N§11333 E 11334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 04/05/2009 | 7600.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSI€ÇO DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO EM VEÖCULO F4000 DE PLACA MNL 5355-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 04/05/2009 | 516.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 04/05/2009 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL DO MUNICÖPIO NA GRADE DE PROGRAMA€ÇO DA EMIS-SORA RµDIO PANOR¶MICA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 05/05/2009 | 339.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS AO VEÖCULO MOTO DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 05/05/2009 | 500.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA COMUNITµRIA, PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 015230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 06/05/2009 | 931.40 | 00002072145490 | GEANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PROFERINDO AS FAMILIAS DO PBF SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR E RELA€åES HUMANAS DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 06/05/2009 | 458.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 06/05/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA FM RURAL, TRANSMITIDO PELA RADIO CORREIO DA PARAIBA AOS SABADOS, E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO ICMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 017999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 07/05/2009 | 1300.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE INQU�RITO CIVIL DE N§208.820.100.7-2, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 07/05/2009 | 2200.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE SHOWS EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS DAMA-SIO I E II, TANQUE RASO E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 07/05/2009 | 1571.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BRINDES, DESTINADOS A DOA€ÇO COM AS MÇES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORA€åES DO DIAS DASMÇES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007404 | 08/05/2009 | 2940.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050127. REF. AO CONSUMO DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0007412 | 08/05/2009 | 800.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011344 E 011345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0007421 | 08/05/2009 | 3080.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 000841. (FIAT UNO DE PLACA MNQ 5658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/05/2009 | 80.00 | 00069138150425 | ELDER BARROS DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDOR PARA SU-PRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Construir/Ampliar/Reformar Uni dades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0008656 | 11/05/2009 | 4623.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 002704. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007471 | 11/05/2009 | 4864.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050136. (CONSUMO MES DE FEVEREIRO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007480 | 11/05/2009 | 5319.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050138. (CONSUMO MES DE MAR€O/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0007528 | 11/05/2009 | 890.05 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0007544 | 11/05/2009 | 8530.80 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0007552 | 11/05/2009 | 3370.65 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO, DO GABINETE E DAS SECRETARIAS DE FINAN€AS E ASSIS-TENCIA, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/05/2009 | 0.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00674. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/05/2009 | 111.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, REFERENTE A TARIFA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 11/05/2009 | 200.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE NO PERIODO DE 22/04 A 08/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 11/05/2009 | 300.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALORA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE REALIZADA DE 22/04 A 08/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 11/05/2009 | 300.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRAA GRIPE REALIZADA DE 22/04 A 08/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 11/05/2009 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINA€ÇO EM COMBATE A GRIPE REALIZADA DE 22/04 A 08/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007510 | 11/05/2009 | 10776.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050139. REF. AO CONSUMO DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 11/05/2009 | 200.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA GRIPE REALIZADA DE 22/04 A 08/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 11/05/2009 | 220.00 | 00000904379426 | MARIA DE FATIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO M�DICO EM SUA FILHA DEMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007498 | 11/05/2009 | 6239.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007501 | 11/05/2009 | 2009.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 12/05/2009 | 60.00 | 00001445072424 | GESSE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BµSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 12/05/2009 | 335.45 | 00004009714450 | MARINEZ MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 12/05/2009 | 650.00 | 00007346322401 | JOSEFA LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEI€åES PRONTAS DESTINADAS AOS PARTICIPAN- TES DO CURSO DE AVICULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 13/05/2009 | 400.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE UM VT DE DIVULGA€ÇO DA FESTA DA RESSURREI€ÇO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 14/05/2009 | 200.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 14/05/2009 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 105302 E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/05/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/05/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 15/05/2009 | 100.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES PARA REA-LIZAREM ESPECIALIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 15/05/2009 | 646.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0007773 | 15/05/2009 | 13065.76 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 010518 E 010519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007625 | 15/05/2009 | 8138.18 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0007633 | 15/05/2009 | 1861.82 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0007641 | 15/05/2009 | 10509.28 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0007650 | 15/05/2009 | 9490.72 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 15/05/2009 | 2516.32 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A FA- BRICA€ÇO DE CAMAS QUE SERÇO DOADAS AS FAMI- LIAS DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 18/05/2009 | 542.75 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 18/05/2009 | 250.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO TORRES A TANQUE RASO PARA A SEDE DURANTE O MES DE MAIO NUM TOTAL DE 10 VIA-GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 18/05/2009 | 200.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 18/05/2009 | 480.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DA FA-ZENDA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEUDESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PA-RA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 19/05/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME NOTA DE N§ 14961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/05/2009 | 5242.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/05/2009 | 3200.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUI-PE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/05/2009 | 3200.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIA DE FINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PE-RIODO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2009 | 10000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 20/05/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/05/2009 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PA- SEP, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 21/05/2009 | 743.98 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 016307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 22/05/2009 | 200.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 22/05/2009 | 100.00 | 00062825410187 | EVA MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A ESCOLHA DE LIVROS DIDATICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0007838 | 25/05/2009 | 1594.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§000109. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO A.F.M EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 25/05/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE MA- IO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTADO FPM. CONFORME NOTA DE N§ 14963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 26/05/2009 | 2600.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA E-LABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURÖDICANA µREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/05/2009 | 3600.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLI FAIRE, MND-9786, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS--SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 26/05/2009 | 430.95 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA€ÇO DE OFICINA COM AS GESTANTES E CON-FEC€åES DE BOMBONS PARA DISTRIBUI€ÇO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 26/05/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 27/05/2009 | 3330.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E A- PLICA€ÇO DE ADESIVOS DE DIVULGA€ÇO DO EVENTO II FESTAN€A DO BODE REALIZADO A SE REALIZAR DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2009, NUM TOTAL DE TRES VEÖCULOS (STRADA, DUCATOE TUCSON), CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 4687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/05/2009 | 2140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MOTO SERRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00034715. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/05/2009 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§00034715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/05/2009 | 21.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOIMPOSTOS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0008010 | 28/05/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/05/2009 | 21.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DEIMPOSTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/05/2009 | 207.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO DE 2009.(69 SERVIDORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/05/2009 | 2665.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/05/2009 | 14760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/05/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (GABINETE DO VICE-PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/05/2009 | 3108.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/05/2009 | 4165.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO E R.H, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/05/2009 | 916.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E R.H) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/05/2009 | 3166.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/05/2009 | 696.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/05/2009 | 4402.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/05/2009 | 1580.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/05/2009 | 687.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/05/2009 | 3251.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE EDUCA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/05/2009 | 846.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/05/2009 | 624.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/05/2009 | 15670.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/05/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 29/05/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP, SIOP DA EDUCA€ÇO E SIOP DA SAUDE E SIS-TN ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 29/05/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/05/2009 | 4106.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PA- SEP, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/05/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/05/2009 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA DE 32 SERVIDORES DAFOLHA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/05/2009 | 14778.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/05/2009 | 31034.44 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/05/2009 | 6565.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE MAIO DE 2009. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/05/2009 | 3859.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/05/2009 | 21439.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 29/05/2009 | 5160.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 29/05/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/05/2009 | 4565.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/05/2009 | 45.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE 15 SERVI-DORES DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/05/2009 | 7325.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/05/2009 | 1611.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/05/2009 | 3222.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/05/2009 | 708.88 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009.(P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/05/2009 | 11418.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.S.F DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/05/2009 | 2512.14 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009.(P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/05/2009 | 1743.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/05/2009 | 383.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/05/2009 | 8006.41 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/05/2009 | 1476.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/05/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF REFE-RENTRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/05/2009 | 8228.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/05/2009 | 2840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/05/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/05/2009 | 20.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/05/2009 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/06/2009 | 413.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/06/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/06/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/06/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/06/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/06/2009 | 600.00 | 00020615701434 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AOS ES-TUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTEO PERIODO EM QUE FICAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/06/2009 | 130.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E A-JUSTE NA MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/06/2009 | 5000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE CURSO DE AGRICULTURA AL-TERNATIVA REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§018559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/06/2009 | 845.63 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DESTA PREFEITURA JUNTO AO MDA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICIPIO NO SEGURO SA- FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/06/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/06/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/06/2009 | 1450.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA QUINTA A OITAVA SERIE NA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA, NO PERIODO DE SESSENTA DIAS EM SUBSTITUI€ÇO A PROFESSOR EM PERÖODO DE F�RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, NA RELAIZA€ÇO DE VIAGENSCONDUZINDO EQUIPE T�CNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/06/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/06/2009 | 550.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA PRADO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/06/2009 | 600.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE NO PERIODO DE 11/04/09 A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/06/2009 | 500.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/06/2009 | 400.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE CANUDOS PARA A SE-DE DURANTE O PERIODO DO MES DE MAR€O, ABRIL EMAIO DE 2009, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/06/2009 | 100.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACI€ÇO CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/06/2009 | 230.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA REALIZADO NA LOCALIDADE DO DAMµ- SIO E NA SEDE DO MUNICIPIO EM 29 DE ABRIL DE 2009 COM CORTE DE CABELO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DURANTE AS COMEMORA€åES DE EMANCIPA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/06/2009 | 260.00 | 00001129798402 | JOSENALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CORTE DE CABELO DE PESSOAS EM DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA NA LOCALIDADE DO DAMµSIO E NA SEDE DO MUNICI-PIO EM COMEMORA€ÇO AO ANIVERSµRIO DE EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO NO DIA 29 DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/06/2009 | 700.00 | 00002072145490 | GEANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM TRATANDO DE ASSUNTOS DEATIVIDADES SàCIO EDUCATIVAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/06/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/06/2009 | 180.00 | 00007578363484 | LIGIA DARLEY COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANICURE EMDIA DE A€ÇO COMUNITµRIA NA LOCALIDADE DE DAMµSIO E NA SEDE DO MUNICIPIO, EM COMEMORA€ÇO DODIA DE EMANCIPA€ÇO EM 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/06/2009 | 275.00 | 00001163001406 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO DE PESSOAS DURANTE DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA NALOCALIDADE DE DAMµSIO E NA SEDE DO MUNICIPIO EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/06/2009 | 276.00 | 00010083795499 | TATIANY DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZA-€ÇO EM DIA DE A€ÇO COMUNITARIA NA LOCALIDADE DO DAMµSIO E NA SEDE DO MUNICIPIO COMO MANICURE PARA A POPULA€ÇO, EM COMEMORA€ÇO AO DIA DEEMANCIPA€ÇO EM 29 DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/06/2009 | 220.00 | 00091102286400 | ISANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELODE PESSOAS DA LOCALIDADE DE DAMµSIO E DA SEDEDO MUNICIPIO EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/06/2009 | 98.00 | 00010083844457 | ALUSKA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA NA LOCALIDADE DE DAMµSIO E NA SEDE DO MUNICÖPIO, EM COMEMORA- €ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA EM 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/06/2009 | 150.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATENDIMENTO A PESSOAS DA LOCALIDADE DE DAMµSIOE NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA EM 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/06/2009 | 480.00 | 00042054630497 | MARGARIDA GUIMARAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELODE PESSOAS DA LOCALIDADE DO SITIO DAMµSIO E NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLÖTICA EM 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008268946407 | PATRICIA ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE O DIA DE A€ÇO COMUNITµRIA REALIZADO EM 29 DE ABRIL DE 2009 NA LOCALIDADE DE DAMµSIO E NA SEDE DO MUNICIPIO SERVI€OS DE MANICURE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/06/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/06/2009 | 150.00 | 00008924260472 | ANTONIO ANISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/06/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/06/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/06/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/06/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/06/2009 | 838.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 164407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/06/2009 | 862.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 166096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/06/2009 | 891.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 164682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/06/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00008765256484 | BRIVALDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE BANDEIRAS E APETRECHOS PARA A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/06/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/06/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/06/2009 | 800.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. (4 DIAS NA CIDADE DE BRASILIA-DF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/06/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/06/2009 | 20565.78 | 03353358000196 | MINIST�RIO DA INTEGRA€ÇO-ADM. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLU€ÇO DE VALORES A CONVÒNIO FIRMA-DO ENTRE O MINIST�RIO E A PREFEITURA MUNICI- PAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009326 | 04/06/2009 | 3496.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009423 | 05/06/2009 | 786.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009342 | 05/06/2009 | 1334.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000794. (FIAT UNO MNQ 5658 E MND 9786). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009351 | 05/06/2009 | 1610.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000792. (AMBUL¶NCIA IVECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009369 | 05/06/2009 | 298.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000791. (AMBUL¶NCIA FIORINO DE PLACA MOC2825). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009377 | 05/06/2009 | 600.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 000848/849/850. (FIAT UNO MNQ5658 E MND9786 E AMBUL¶NCIA FIO-RINO MOC2825). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009385 | 05/06/2009 | 560.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 000851/852/857/858. (AMBUL¶NCIA IPANEMA MMV5894, AMBUL¶NCIA IVECOE E MOTO HONDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009393 | 05/06/2009 | 830.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§0854, 0855 E 856. (MOTO, MICRO ONIBUS VOLARE E ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009407 | 05/06/2009 | 4603.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000793. (MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MMW 8666) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0009415 | 05/06/2009 | 2505.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000795. (ONIBUS MERCEDES DE PLACA MXT 4980) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 05/06/2009 | 700.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 08/06/2009 | 275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§005620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adqurir Veiculos e Equipamento s para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 08/06/2009 | 518.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA LASER E UMESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL DE N§ 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 08/06/2009 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL DO MUNICÖPIO NA GRADE DE PROGRAMA€ÇO DA EMIS-SORA RµDIO PANOR¶MICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 08/06/2009 | 627.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÇES, BISCOITOSE OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 08/06/2009 | 310.70 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DED FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0009482 | 08/06/2009 | 198.17 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 08/06/2009 | 853.00 | 24290306000198 | LAUDICEIA MARCAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTA€ÇO DE PAVILHÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§000018/19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 08/06/2009 | 269.11 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DE PAVILHÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPÖO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 00176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 09/06/2009 | 3000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A DIVUL-GA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE NAS RµDIOS CORREIO FM E RµDIO CIDADE DE ESPERAN€A NO PERÖODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/06/2009 | 1171.70 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DURANTE A REALIZA€ÇO DA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 09/06/2009 | 477.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COLCHåES DESTINADOS AS FAMÖLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/06/2009 | 521.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES E LEITE DESTINA- DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEN-TO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA DE N§ 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/06/2009 | 900.00 | 00062261207549 | VAGDA GUTEMBERG GON€ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA FINALIZA€ÇO DO PROJETO POLITICO PEDAGàGICODO ANO DE 2009 PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/06/2009 | 111.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM NO MES DE JUNHO DE 2009. REF. A 37 SERVIDORES DA FOLHA DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 12/06/2009 | 220.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMAT�IA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DEAPOIO T�CNICO DO PROGRAMA FM RURAL PARA A MESMA REALIZAR TRANSMISSÇO AO VIVO DURANTE A II FESTAN€A DO BODE NO PROGRAMA REALIZADO EM 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 12/06/2009 | 2100.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E IMPRESSÇO DE 150 CAMISAS DESTINADAS A DIVULGA€ÇO DA II FESTAN€A DO BO-DE COM SUA EQUIPE DE APOIO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N§ 006848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 13/06/2009 | 100.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS PARA A DIVULGA-€ÇO DA REALIZA€ÇO DE DE 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO DE 2009, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 003175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 15/06/2009 | 500.00 | 00053510712404 | JOS� HILDO TEIXEIRA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRANSMISSÇO RA-DIOFONICA AO VIVO DA II FESTAN€A DO BODE COM A RµDIO VALE DO CAPIBARIBE DE PERNAMBUCO NUM TOTAL DE 4 HORAS DE PROGAMA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00062539892434 | THIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE , RELAIZADA NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DO EVENTO II FESTAN€A DO BODE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00012740233434 | JOS� EVERALDO BARBOSA CADENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A COORDENA- €ÇO DA II FESTAN€A DO BODE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 15/06/2009 | 600.00 | 00008414830439 | GERALDO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE AO 2§ LUGAR DA CATEGORIA CABRA JOVEM E 2§ DA CATEGORIA CABRA ADULTA DO CONCURSO LEI-TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 15/06/2009 | 700.00 | 00005724311470 | FABRÖCIO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE REFE-RENTE AO 1§ LUGAR DA CATEGORIA CABRA JOVEM E 3§ CABRA ADULTA NO CONCURSO LEITEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 15/06/2009 | 700.00 | 00003516889438 | JOS� VALMIR PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE REFE-RENTE AO 3§ LUD=GAR DA CATEGORIA CABRA JOVEM E 1§ DA CABRA ADULTA DO CONC. LEITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00003998177434 | JOÇO CLÖMACO NàBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE A TODAS AS CATEGORIAS RA€A ANGLOBIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 15/06/2009 | 600.00 | 00000744543401 | CARLOS AUGUSTO NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE AS CATEGORIAS RESERVADO CAMPEÇO SANTA INES E CAMPEÇO DORPER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE A UM CAMPEÇO E QUATRO RESERVADO CAMPEÇODAS RA€AS BOER E DOPER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 15/06/2009 | 600.00 | 00003490346483 | AUDENÖCIO JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE A GRANDE CAMPEÇ E RESERVADA DA RA€A SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 15/06/2009 | 200.00 | 00095266771453 | MARIA DO SOCORRO MACÒDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE AO 3§ LUGAR DA CATEGORIA CABRA ADULTA DO CONCURSO LEITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00006648592400 | JOS� MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE AO GRANDE CAMPEÇO DAS RA€AS BOER E SAN-TA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 15/06/2009 | 500.00 | 00017680026491 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE AO 2§ E 3§ LUGAR DA CATEGORIA CABRA JO-VEM DO CONCURSO LEITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00039620000463 | MARLUCE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, COM O 1§ LUGAR DA CATEGORIA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00039620000463 | MARLUCE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE AO 1§ LUGAR DA CATEGORIA CABRA JOVEM E 1§ DA CABRA ADULTA DO CONCURSO LEITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 15/06/2009 | 465.22 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 842391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 16/06/2009 | 460.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES, SALGADOS, BOLO EBISCOITO DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIAN€AS DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 16/06/2009 | 570.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINA-DOS PARA SERVIR AS MÇES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DURANTE A REALIZA€ÇO DA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 18/06/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE MAR-€O DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTADO FPM. CONFORME NOTA DE N§ 15149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 19/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE MA-IO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPMEM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A UBAM- UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 19/06/2009 | 2600.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURÖDICA NA µREA ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades da Pecuraia no Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 19/06/2009 | 5000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE CURSO DE CAPRINOVINOCUL-TURA REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2009NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§018560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009687 | 19/06/2009 | 10220.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050213. REF. AO CONSUMO DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0009890 | 19/06/2009 | 9698.29 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0009903 | 19/06/2009 | 2318.55 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0009911 | 19/06/2009 | 3206.69 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0009920 | 19/06/2009 | 3289.08 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 22/06/2009 | 250.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0009717 | 22/06/2009 | 7313.98 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0009725 | 22/06/2009 | 7811.57 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0009733 | 22/06/2009 | 5620.17 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 010697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0009741 | 22/06/2009 | 4885.55 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 010608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 22/06/2009 | 765.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADOR C/ FORNECIMENTO DE PE€AS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062009 | 0009750 | 22/06/2009 | 4469.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DOS PR�DIOS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§002746. (ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 22/06/2009 | 300.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SUPRIR DESPESAS DESERVIDOR, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/06/2009 | 0.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO A.F.M EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO F.E.P EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 23/06/2009 | 45.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 23/06/2009 | 1011.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 005652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 23/06/2009 | 500.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMTA-CA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0009784 | 23/06/2009 | 1100.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS ATIVIDADES DE VIGIL¶NCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0009792 | 23/06/2009 | 1321.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA DESTEMUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009806 | 23/06/2009 | 150.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE µGUA MINERAL, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/06/2009 | 4683.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0009822 | 25/06/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 25/06/2009 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETA- RIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§005654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 25/06/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE JU- NHO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FPM. CONFORME NOTA DE N§ 15097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/06/2009 | 14.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEX, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/06/2009 | 7004.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL -MP N§ 457/2008, PARCELA 01/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 26/06/2009 | 200.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/06/2009 | 12381.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/06/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/06/2009 | 3189.68 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA E ASSESSOR PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/06/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/06/2009 | 3975.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADOS AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/06/2009 | 15763.96 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADM. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/06/2009 | 2723.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/06/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/06/2009 | 13460.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE GESTÇO PARTICIPATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/06/2009 | 2822.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/06/2009 | 4165.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/06/2009 | 916.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/06/2009 | 4116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/06/2009 | 696.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/06/2009 | 4436.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/06/2009 | 1682.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/06/2009 | 687.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/06/2009 | 846.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/06/2009 | 624.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/06/2009 | 83.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/06/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/06/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/06/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/06/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A DIS-POSI€ÇO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/06/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/06/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/06/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/06/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/06/2009 | 3543.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO F.P.M EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOICMS ESTADUAL NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/06/2009 | 927.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DAFOPFAG NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/06/2009 | 1407.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEX, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 878-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/06/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/06/2009 | 15312.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/06/2009 | 3368.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/06/2009 | 32750.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/06/2009 | 6943.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/06/2009 | 4680.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAV�S DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/06/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/06/2009 | 3859.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU- NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/06/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/06/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/06/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/06/2009 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/06/2009 | 22062.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0009946 | 30/06/2009 | 6884.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 010743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0009954 | 30/06/2009 | 8115.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 010742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/06/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/06/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/06/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/06/2009 | 7325.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/06/2009 | 1611.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/06/2009 | 3740.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHODE 2009.(P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/06/2009 | 822.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009(P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/06/2009 | 11263.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.S.F DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/06/2009 | 2478.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009.(P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/06/2009 | 1743.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/06/2009 | 383.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009.(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/06/2009 | 8173.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/06/2009 | 1480.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | PREMIA€AO DA CABRA LEITEIRA E BODES E CARNEIROS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/06/2009 | 300.00 | 00050382950453 | JOAO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA II FESTAN€A DO BODE, REFERENTE AO 2§ LUGAR DA CATEGORIA CABRA ADULTA DO CONCURSO LEITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/06/2009 | 4565.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 30/06/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/06/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008924260472 | ANTONIO ANISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/06/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/06/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/06/2009 | 656.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PESQUISA E EN-TREVISTAS COM AS FAMÖLIAS DO PFB AFIM DE ENCAMINHµLAS PARA A ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/06/2009 | 8113.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/06/2009 | 2840.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/07/2009 | 940.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO PARAREALIZAREM OS SEPULTAMENTO DESEUS FAMILIARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/07/2009 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/07/2009 | 600.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA REA-LIZA€ÇO DE OFICINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM NO MES DE JUNHO DE 2009 COM CARGA HORµRIA DE 40 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/07/2009 | 530.00 | 00043145906453 | GEILSA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CANJICAS E PAMONHAS DESTINADAS AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADES JU-NINAS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/07/2009 | 650.00 | 00002054854484 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM USUµRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A RESPEITO DE �TICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/07/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF REFE-RENTRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/07/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 165218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/07/2009 | 1611.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/07/2009 | 822.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009. (PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/07/2009 | 27.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE 15 SERVI-DORES DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/07/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir Recuperar estradas b ueiros mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/07/2009 | 22974.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE OBRA E EN-GENHARIA DE MELHORAMENTO E RESTAURA€ÇO, COM PATROLAMENTO, NIVELAMENTO, CORTE DE TERRENO, ESCAVA€ÇO, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM DA SEDE DO MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES. CONFORME NOTA DE N§ 00226. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir Recuperar estradas b ueiros mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/07/2009 | 13875.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE OBRA E EN-GENHARIA DE MELHORAMENTO E RESTAURA€ÇO, COM PATROLAMENTO, NIVELAMENTO, CORTE DE TERRENO, ESCAVA€ÇO, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 150 KM DA SEDE DO MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA DE N§0228, REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/07/2009 | 1239.28 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/07/2009 | 332.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA MEC¶NICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/07/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/07/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/07/2009 | 930.00 | 00006043403463 | FELICIANA ESTOLANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZA€ÇO DE CADASTRO E REALIZA€ÇO DE VISITAS NAS AREAS RURAISDURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/07/2009 | 308.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL�TRICA DO PO€O ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/07/2009 | 845.63 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DESTA PREFEITURA JUNTO AO MDA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICIPIO NO SEGURO SA- FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA A IMPLANTA€ÇO DE CRECHE DO PRO- GRAMA PROINFANCIA DO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/07/2009 | 479.50 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA E CARNE DE FRANGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 017123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/07/2009 | 550.00 | 00067539262400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A ESCOLAMUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA COMO SERVENTEDE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/07/2009 | 600.00 | 00020615701434 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A CASA DE APOIO QUE Dµ SUPORTE AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUANDO SE ENCONTRAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/07/2009 | 600.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE NO PERIODO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODE 11/04/09 E 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 NA RELAIZA€ÇO DE VIAGENSCONDUZINDO EQUIPE T�CNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/07/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 11/04/09 A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 11/04/09 A 11/05/09. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/07/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 11/04/09 A 11/05/09. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/07/2009 | 181.43 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE DUAS SEMA- NAS DO MES DE JUNHO DE 2009, PAGO COM RECURSODO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ACUDE NOVO E LAVANDEIRA PARA A SEDE NO PERIODO DE 11/04/09 A 11/ 05/09. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/09 µ 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/07/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DE 11/04/09 A 11/08/09. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 11/04/09 A 11/05/09. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 12/05/09 A 12/06/09. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/07/2009 | 100.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA- €ÇO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/07/2009 | 922.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/04/09 A 11/05/09, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/07/2009 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. REFERENTE AO FOLHA DOS SERVIDORES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/07/2009 | 84.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/07/2009 | 592.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/07/2009 | 468.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/07/2009 | 514.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/07/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ELABORA€ÇO DE GFIPS, SISTN, SIOPE, SIOPS, DIRF, DCTF E ASSESSORIA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO PRESTADOS EM JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/07/2009 | 1053.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SE- DE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/07/2009 | 166.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SE- DE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/07/2009 | 139.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SE- DE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/07/2009 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/07/2009 | 178.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/07/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/07/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/07/2009 | 634.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/07/2009 | 685.90 | 00000852396406 | GIVANILSO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/07/2009 | 685.90 | 00000852396406 | GIVANILSO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/07/2009 | 837.10 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/07/2009 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOF.P.M, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/07/2009 | 500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL DO MUNICÖPIO NA GRADE DE PROGRAMA€ÇO DA EMIS-SORA RµDIO PANOR¶MICA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/07/2009 | 824.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DA FAZENDA E DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/07/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE JULHO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 03/07/2009 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011401 | 03/07/2009 | 1836.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000899. (ONIBUS MERCEDES DE PLACA MXT 4980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA MMW 8666) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011410 | 03/07/2009 | 1726.80 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000900. (ONIBUS MERCEDES DE PLACA MXT 4980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA MMW 8666) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 03/07/2009 | 804.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000898. (AMBUL¶NCIA FIORINO DE PLACA MOC2825). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011444 | 04/07/2009 | 800.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 0892/893/894/895. (FIAT 9786, FIAT 5658, AMBUL¶NCIA FIORINO E AMBULANCIA IPANEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011452 | 04/07/2009 | 390.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 0896/900/901/902. (AMBULANCIA IVECO E MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011436 | 04/07/2009 | 800.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§0898 E 0899. (MICRO ONIBUS VOLARE E ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 05/07/2009 | 1000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO BµSICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 05/07/2009 | 410.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INTALA€ÇO DE COMPUTADORES E MANUTEN€ÇO GERAL DA PARTE EL�TRICA DA SEDE DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 06/07/2009 | 1550.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO FÖSICA COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 06/07/2009 | 514.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES E LEITE DESTINA- DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEN-TO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA DE N§ 0088. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011533 | 07/07/2009 | 1054.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 000921. (ONIBUS MERCEDES DE PLACA MXT 4980) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0011584 | 07/07/2009 | 2500.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§000129. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 07/07/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 07/07/2009 | 120.00 | 00069083380459 | VALDINEIDE MARAI DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011525 | 07/07/2009 | 2683.87 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000922. (AMBUL¶NCIA IVECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011541 | 07/07/2009 | 667.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000918. (FIAT UNO MND 9786) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011550 | 07/07/2009 | 845.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000917. (FIAT UNO MND 9786) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011568 | 07/07/2009 | 871.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000919. (MNQ 5658 FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011576 | 07/07/2009 | 733.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000920. (MNQ 5658 FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 07/07/2009 | 525.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURA€ÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, CONFORME NOTA DE N§ 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011509 | 07/07/2009 | 2646.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0011517 | 07/07/2009 | 1365.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 08/07/2009 | 330.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIS. DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§09908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 08/07/2009 | 2999.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIS. DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 09908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 08/07/2009 | 130.00 | 00050583476015 | DR. JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS EM UMA CONSULTA M�DICA RELAIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 08/07/2009 | 220.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DS SANTOS ARAUJO | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NA LUBRIFICA€ÇO E LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. (MICRO NIBUS VOLARE E ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 08/07/2009 | 2610.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DOSMOTOR BOMBA DOS PO€OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 005930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 08/07/2009 | 800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DOSMOTOR BOMBA DOS PO€OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 005929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 08/07/2009 | 300.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIEN-TIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 08/07/2009 | 660.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DA FA-ZENDA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEUDESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PA-RA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 09/07/2009 | 2477.18 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BµSICA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PLANO DAS ESPECIFICIDADES. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE N§02763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 10/07/2009 | 420.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DANIEL AGOSTINHO DA SILVA E PEDRO DANILO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 10/07/2009 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE ADESIVOS EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO (FIAT UNO DO PSF), CONFORME NOTA FISCAL DE N§4777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPMEM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/07/2009 | 18.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/07/2009 | 3213.63 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADOS AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/07/2009 | 15856.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 14/07/2009 | 2389.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIÖO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0001. GASOLINA 300 LT E DIESEL 850 LT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 14/07/2009 | 315.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS VOLLARE DE PLACA MMW-8666) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 14/07/2009 | 1768.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001. (GASOLINA 724,59 LT) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 14/07/2009 | 700.00 | 00002072145490 | GEANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFICINAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM TRATANDO DE ASSUNTOS DEATIVIDADES SàCIO EDUCATIVAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 14/07/2009 | 1961.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA-TIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 14/07/2009 | 842.50 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001. (DIESEL 432,05 LT) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/07/2009 | 204.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOF.P.M, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 16/07/2009 | 1661.94 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/07/2009 | 800.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A UBAM- UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0011789 | 20/07/2009 | 4469.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DOS PR�DIOS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§002771. (ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/07/2009 | 1717.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 21/07/2009 | 4837.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012548 | 21/07/2009 | 8819.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050267. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012572 | 21/07/2009 | 8613.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050268. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012581 | 21/07/2009 | 10182.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINA-DO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050269. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 21/07/2009 | 103800.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE PALCO, SOONORIZA€ÇO, CABINES SANITµRIAS, GERADOR, EQUIPE DESEGURAN€A E DIVULGA€ÇO EM EMISSORAS DE RµDIO E TV, CONFORME DESCIMINADOS EM NOTA FISCAL DEN§ 000317. REFERENTE AO CONVENIO MTUR-703632/2009, PARA A II FESTAN€A DO BODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 21/07/2009 | 106730.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTÖSTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO II FESTAN€A DO BODE REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14 DE JUNHODE 2009, CONFORME DESCIMINADOS EM NOTA FISCALN§ 000316. REFERENTE AO CONVENIO MTUR-703632/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 21/07/2009 | 81030.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE PALCO, SONORI-ZA€ÇO, CABINES SANITµRIAS, GERADOR, EQUIPE DESEGURAN€A E DIVULGA€ÇO NA IMPRENSA, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 000207. REFERENTE AO CONVENIO COM O MINIST�RIO DO TU-RISMO DE N§ 703152/2009, PARA A FESTA DA PAI-XÇO DE CRISTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 21/07/2009 | 129500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO DE SHOW ARTISTICOS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO EVEN- TO PAIXÇO DE CRISTO, RELAIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA DE N§ 000209, REFERENTE AO CONVENIO COM O MINIST�TIO DO TURISMO DE N§ 703152/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 21/07/2009 | 287.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012564 | 21/07/2009 | 6303.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050266. (CONSUMO MES DE MAIO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 21/07/2009 | 2700.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 21/07/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 21/07/2009 | 422.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 01208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 22/07/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE JU- LHO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FPM. CONFORME NOTA DE N§ 15246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 23/07/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 24/07/2009 | 1106.25 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO DES-TINADOS AO PAIF PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§000846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/07/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 27/07/2009 | 450.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA- €ÇO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NUM PERIODO DE 03 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 27/07/2009 | 911.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VISITA T�CNICA COM LIMPEZA E RECUPERA€ÇO DE DESSANILIZADORESDESTE MUNICIPIUO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 28/07/2009 | 358.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/07/2009 | 9299.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/07/2009 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/07/2009 | 5765.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/07/2009 | 7790.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/07/2009 | 1713.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/07/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHODE 2009.(P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/07/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/07/2009 | 11263.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.S.F DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/07/2009 | 2478.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/07/2009 | 1929.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/07/2009 | 383.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/07/2009 | 7989.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/07/2009 | 1439.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/07/2009 | 24107.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUlHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO COR-RETIVA DE TORRE DE TRANSMISSÇO E ALINHAMENTO DAS ANTENAS, TROCA DE CABOS E CONECTORES QUE AMPLIAM A COBERTURA DO SINAL TELEVISIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/07/2009 | 14732.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/07/2009 | 3241.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/07/2009 | 27861.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/07/2009 | 5867.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012556 | 30/07/2009 | 6325.23 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050265. (CONSUMO MES DE ABRIL/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/07/2009 | 3.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/07/2009 | 6359.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU- LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/07/2009 | 4052.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS REF: LDCG N§ 36.506.789-0, COM VENCIMENTO EM 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/07/2009 | 7074.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL-PARCELA DE N§ 02/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/07/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0011916 | 30/07/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/07/2009 | 2718.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/07/2009 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DoICMS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/07/2009 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DEDIVERSOS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/07/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOA.F.M NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/07/2009 | 2812.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/07/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/07/2009 | 13460.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/07/2009 | 2822.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/07/2009 | 2965.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/07/2009 | 652.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (SEC. DE ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/07/2009 | 3833.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/07/2009 | 696.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (SEC. DA FRAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/07/2009 | 4886.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/07/2009 | 1804.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/07/2009 | 1237.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/07/2009 | 1110.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/07/2009 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/07/2009 | 450.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFOPAG, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/07/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/07/2009 | 24812.89 | 03353358000196 | MINIST�RIO DA INTEGRA€ÇO-ADM. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLU€ÇO DE VALORES A CONVÒNIO FIRMA-DO ENTRE O MINIST�RIO E A PREFEITURA MUNICI- PAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. CONVENIO 0632/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/07/2009 | 12782.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/07/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 31/07/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIPS, SISTN, SIPS, SIOPE, DIRF, DCTE E ASSESSORIA A COMI€ÇO DE LICITA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/07/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES., EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 31/07/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/07/2009 | 473.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 31/07/2009 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 31/07/2009 | 2900.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 31/07/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 31/07/2009 | 4860.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 31/07/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/08/2009 | 536.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 165279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/08/2009 | 1081.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 163611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 03/08/2009 | 235.00 | 00047657480491 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAéDE, CONFORME DELARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 03/08/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 8353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 03/08/2009 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE EM 1¦ CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 03/08/2009 | 200.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A 1¦ CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 03/08/2009 | 300.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A 1¦ CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO REALIZADA NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE 1¦ CAMPANHA DE MULTIVACINA€ÇO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 03/08/2009 | 300.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE 1¦ CAMPANHA DE MULTIVACINA- €ÇO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/08/2009 | 930.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DAUNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, DURANTE OPERIODO DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 03/08/2009 | 930.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE, NO SETOR DE TRIAGEM DA U-NIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 03/08/2009 | 930.00 | 00001271373432 | DENILZA LIMA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE NO SETOR DA FARMµCIA DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, DURANTE O MES DE MAIOE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 03/08/2009 | 930.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE NO SETOR DE TRIAGEM DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 03/08/2009 | 930.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNHO A SECRETARIADE SAéDE NO SETOR DE TRIAGEM DA UNIDADE BµSI-*CA DE SAéDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 03/08/2009 | 930.00 | 00000880194464 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, NO SETOR DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE MAR€O E ABRIL DE 2009. PAGO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 03/08/2009 | 930.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. PAGO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 03/08/2009 | 930.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, NO SETOR DE VIGILANCIA SANITµRIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 03/08/2009 | 247.42 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO COM FORNECIMENTO DAS FLORES PARA A IGREJA E OANDOR DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADOREIRO DALOCALIDADE DO DAMµSIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 03/08/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 03/08/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 03/08/2009 | 650.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE VIA- GENS COM A EQUIPE DO CRAS PARA REUNIåES E VI-SITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 03/08/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS, DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 008353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 03/08/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 03/08/2009 | 150.00 | 00008924260472 | ANTONIO ANISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 03/08/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 03/08/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 03/08/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 03/08/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 03/08/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 03/08/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 03/08/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 03/08/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/08/2009 | 129.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/08/2009 | 129.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 03/08/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 008353. (05 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 03/08/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 03/08/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 03/08/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 03/08/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 03/08/2009 | 600.00 | 00020615701434 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AOS ES-TUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTEO PERIODO EM QUE FICAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/08/2009 | 155.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE A SEDE DESTA PREFEITURA E AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/08/2009 | 910.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 03/08/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 03/08/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 03/08/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 03/08/2009 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008353. (10 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/08/2009 | 922.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 03/08/2009 | 220.00 | 00003687316424 | JOSEFA JUSIENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NO PERIODO DE DUAS SEMANAS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 03/08/2009 | 230.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NO PE-RIODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 03/08/2009 | 635.02 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS AL-MAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 03/08/2009 | 470.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA L€OCALIDADE DOS CANUDOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNMO DA MANHA DURANTEO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 03/08/2009 | 1453.48 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO SALµRIO EDUCA€ÇO, CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 03/08/2009 | 1230.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO BµSICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 03/08/2009 | 594.01 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM ALUNOS DA LOCALIDADE DA FAZENDA DO PRADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 03/08/2009 | 1239.66 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009.PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO DIRETOR DA ESCOLAMUNICIPAL, PARA O MESMO SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO, CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/08/2009 | 850.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA QUINTA A OITAVA SERIE NA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 03/08/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 04/08/2009 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008523. (30 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 04/08/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 04/08/2009 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 008523. (10 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 04/08/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS, DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 008523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 04/08/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 05/08/2009 | 1416.28 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA REA-LIZA€ÇO DE OFICINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM NO MES DE JULHO DE 2009 COM CARGA HORµRIA DE 40 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 05/08/2009 | 1995.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 05/08/2009 | 150.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DE REUNIÇO NA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ES-TADO SOBRE O CENSO ESCOLAR, CONFORME REQUISI-€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 06/08/2009 | 121.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 07/08/2009 | 230.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CÖPIO.(ONIBUS ESCOLAR VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 07/08/2009 | 1809.89 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA PELA GOL, NO TRECHO QUELIGA CAMPINA GRANDE-BRASILIA-CAMPINA GRANDE, DESTINADA AO SECRETARIO DE FINA€AS AROLDO MARTINS SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 07/08/2009 | 1809.89 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 08/08/2009 | 1100.00 | 02912128000157 | FUNERµRIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERµRIA, PRESTA€ÇO DE SERVI€O, FLORES E TRANSLADO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0013323 | 08/08/2009 | 350.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 0931. (FIAT UNO MNQ 5658) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0013331 | 08/08/2009 | 1190.84 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000999/1000(MNQ 5658 FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/08/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/08/2009 | 27.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/08/2009 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF REFE-RENTRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPMEM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/08/2009 | 150.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO. DO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 10/08/2009 | 403.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 10/08/2009 | 474.88 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 897754. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/08/2009 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/08/2009 | 15.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCµRIAS DESCONTADA DA CONTA DE N] 15.314-1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 11/08/2009 | 2260.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 14/08/2009 | 1760.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COFORME NF§ 025200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 17/08/2009 | 200.00 | 00002509284428 | WILZA PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO- BRE O BPC ESCOLAR, CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013391 | 18/08/2009 | 2898.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINA-DO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§050327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/08/2009 | 4180.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0013404 | 19/08/2009 | 1529.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§ 11529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0013421 | 20/08/2009 | 1172.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§000270. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A UBAM- UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/08/2009 | 42.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE µGUA MINERAL DESTINADOA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§050330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 21/08/2009 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM AGOSTO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 21/08/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON- TA DO FPM. CONFORME NOTA DE N§ 15400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 24/08/2009 | 2515.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BµSICA DESTINA-DO A DOA€ÇO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 25/08/2009 | 2.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLU€ÇO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. (CONVENIO 015/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 25/08/2009 | 2.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLU€ÇO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. (CONVENIO 018/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 25/08/2009 | 2.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLU€ÇO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. (CONVENIO 007/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 25/08/2009 | 368.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLU€ÇO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. (CONVENIO 007/2008) COMPLEMENTO DO EMPENHO 01445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/08/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 27/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO DO FPM EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 27/08/2009 | 2000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA DE N§000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/08/2009 | 300.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SUPRIR DESPESAS DASEC. DE ADMINISTRA€ÇO, QUANDO NO SEU DESLOCA-MENTO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISI- €ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 27/08/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 27/08/2009 | 31.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLU€ÇO DE SALDO DE CONVENIO CO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 27/08/2009 | 480.00 | 00003045566456 | LIBERIS DEILANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO PARA TRATAMENTO DE SAéDE, CONFORME REQUI-SI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 28/08/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERNETE AOS MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME NOTA DE N§ 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 28/08/2009 | 700.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/08/2009 | 3163.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/08/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOCEX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/08/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/08/2009 | 2665.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/08/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/08/2009 | 13460.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/08/2009 | 2961.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/08/2009 | 4751.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/08/2009 | 1045.35 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (SEC. DE ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/08/2009 | 4388.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/08/2009 | 965.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/08/2009 | 5597.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/08/2009 | 2272.68 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/08/2009 | 1501.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/08/2009 | 1268.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/08/2009 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/08/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/08/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/08/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/08/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/08/2009 | 600.00 | 00020615701434 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AOS ES-TUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTEO PERIODO EM QUE FICAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/08/2009 | 12115.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/08/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/08/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/08/2009 | 1864.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/08/2009 | 36111.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/08/2009 | 14112.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/08/2009 | 3104.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/08/2009 | 7944.63 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/08/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/08/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/08/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/08/2009 | 6824.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/08/2009 | 10330.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/08/2009 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/08/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/08/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/08/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/08/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/08/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/08/2009 | 11263.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOS-TO DE 2009.(P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/08/2009 | 8270.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/08/2009 | 1819.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/08/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOS-TO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/08/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/08/2009 | 1929.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/08/2009 | 424.57 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/08/2009 | 5490.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/08/2009 | 1207.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/08/2009 | 2478.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/08/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/08/2009 | 5765.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/08/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/08/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/08/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/08/2009 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/08/2009 | 25441.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 31/08/2009 | 1623.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 31/08/2009 | 4680.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/08/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 31/08/2009 | 2260.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DE N§ 00197. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/08/2009 | 1018.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/08/2009 | 609.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/08/2009 | 757.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 02 VENTILADORES ARNO PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E UM BEBEDOURO ESMALTEC PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/08/2009 | 60.00 | 09370446000182 | GALANTE CARTàRIO DE NOTAS E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICA€åES EM DOCUMENTOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | Amortiza‡ao da D¡vida do Municipio. | Amortiza‡ao da Divida com o INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/08/2009 | 15952.59 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/08/2009 | 2193.67 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS, DEBITADOS AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/08/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO, EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0013455 | 31/08/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/09/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A DIS-POSI€ÇO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/09/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A DIS-POSI€ÇO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/09/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE GFIPS, SIS-TN, SIOPE, SIOPS, DIRF E ASSESSORIA A COMIS- SÇO DE LICITA€ÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/09/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/09/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009. (JOS� NASCIMENTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. (JOS� NASCIMENTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/09/2009 | 600.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE NO PERIODO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/09/2009 | 1505.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MA-NUTEN€ÇO DE VAÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.(ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014770 | 01/09/2009 | 6270.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050279. (CONSUMO MES DE JUNHO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/09/2009 | 620.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTEFAXINAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFALIDIA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/09/2009 | 400.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COM REPAROS NA PINTURA E CONSERTO DO PORTÇO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA DA COS-TA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/09/2009 | 670.00 | 00067539262400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COM SERVI€OS DE ALVENARIA, HIDRµULICA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/09/2009 | 480.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA PRADO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00019416016420 | MAURILIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COM VIAGENS COM ORIENTADORES E SUPERVISORES ESCOLAR PARA AREA RU-RAL E OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00008078438494 | RILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMµSIO I E II NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/09/2009 | 650.00 | 00062261207549 | VAGDA GUTEMBERG GON€ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJETO POLÖTICO PEDAGàGICO DAS ESCOLAS DAµREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSDO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/09/2009 | 1340.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO EQUIPE DE PSF PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/09/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014788 | 01/09/2009 | 10116.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 050323. REFERENTE AO CONSUMO DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/09/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/09/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/09/2009 | 500.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/09/2009 | 6000.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RE-POSI€ÇO DE EIXOS DE UM CARRO€ÇO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nø 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014761 | 01/09/2009 | 8569.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050278. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/09/2009 | 360.82 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFE€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DEFLORES E GRINALDAS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/09/2009 | 930.00 | 00006043403463 | FELICIANA ESTOLANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CASA DO PAIF, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/09/2009 | 1581.21 | 10877926000113 | LAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A UNIDADE BµSICA DE SAéDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 6835, 6834 E 6979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 03/09/2009 | 357.40 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS E BISCOITODESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REU- NI€OES E PALESTRAS RELAIZADAS PELO PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 03/09/2009 | 207.55 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS E BISCOITODESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 03/09/2009 | 250.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€Aå DO PR�DIO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 03/09/2009 | 250.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 03/09/2009 | 699.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES E LEITE DESTINA- DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEN-TO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA DE N§ 0090. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/09/2009 | 790.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO BµSICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000339. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/09/2009 | 400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 08/09/2009 | 618.56 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O SECRE-TµRIO E O PREFEITO MUNICIPAL AT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 09/09/2009 | 545.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 909455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 10/09/2009 | 516.62 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 897770. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/09/2009 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/09/2009 | 231.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, REFE-RENTE A FOPAG DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 10/09/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DE N§ 00217. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/09/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/09/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 11/09/2009 | 342.67 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 15/09/2009 | 600.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 15/09/2009 | 535.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015024 | 15/09/2009 | 1712.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA DESTEMUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011644,11645 E 11646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0015032 | 15/09/2009 | 1805.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖ-LIA DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§11647, 11648 E 11649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0015091 | 15/09/2009 | 3854.06 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA-DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 010955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 15/09/2009 | 3084.42 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DI-VERSOS SERVI€OS DA MESMA, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§02991/02992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0015105 | 16/09/2009 | 5639.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0015113 | 16/09/2009 | 3037.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0015121 | 16/09/2009 | 4533.59 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0015130 | 16/09/2009 | 5699.39 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0015164 | 17/09/2009 | 4171.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0015172 | 17/09/2009 | 6386.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0015181 | 17/09/2009 | 4548.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0015199 | 17/09/2009 | 3278.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§002571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 17/09/2009 | 130.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 17/09/2009 | 156.34 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§1952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A UBAM- UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/09/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/09/2009 | 930.00 | 00002829813499 | ANTONIA MARICLEIDE DE MORAIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS AO PAIF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20- 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 21/09/2009 | 3500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUI-PE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 21/09/2009 | 240.00 | 00046737472400 | ANTONIO COSTA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 21/09/2009 | 1412.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 038244, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 21/09/2009 | 735.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§2138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 21/09/2009 | 390.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 21/09/2009 | 195.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE ADUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015318 | 22/09/2009 | 6241.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 050391. (CONSUMO MES DE JULHO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/09/2009 | 780.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE µGUA DE PR�DIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 22/09/2009 | 4949.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 22/09/2009 | 600.00 | 00002143118481 | MARIA JOS� SOUSA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BµSICAS DE AU-XILIO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015300 | 22/09/2009 | 8502.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§050392. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/09/2009 | 4647.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 25/09/2009 | 300.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 25/09/2009 | 2665.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 8 (OITO) PNEUS DESTINADOSAOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§062227. (AMBUL¶NCIA IVECO E FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 25/09/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA LINHA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0015377 | 28/09/2009 | 600.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§000279. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 28/09/2009 | 840.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO PARAREALIZAREM OS SEPULTAMENTO DESEUS FAMILIARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 28/09/2009 | 4000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/09/2009 | 4170.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DES-TA PREFEITURA COM A CAGEPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/09/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DEIMPOSTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/09/2009 | 42.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DEDIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/09/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/09/2009 | 759.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA LINHA TELEFOONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/09/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0015491 | 30/09/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DE BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/09/2009 | 71.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA LINHA TELEFOONICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/09/2009 | 600.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/09/2009 | 991.90 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 01220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/09/2009 | 168.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA LINHA TELEFOONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/09/2009 | 1833.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/09/2009 | 41.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/09/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO, EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/09/2009 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/09/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/09/2009 | 1086.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DAFOPAG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, RE-FERENTE A FOPAG DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/09/2009 | 3765.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(GABINETE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/09/2009 | 13460.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/09/2009 | 2961.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/09/2009 | 4831.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINIS. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/09/2009 | 3722.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE FAZENDA REFERENTE AO MÒS DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/09/2009 | 1062.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/09/2009 | 818.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/09/2009 | 5638.09 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/09/2009 | 2290.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/09/2009 | 1501.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/09/2009 | 1268.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/09/2009 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/09/2009 | 12115.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/09/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/09/2009 | 14412.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2009, PAGOS COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/09/2009 | 3170.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/09/2009 | 3405.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/09/2009 | 28537.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/09/2009 | 7027.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/09/2009 | 6824.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/09/2009 | 4860.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/09/2009 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS MENSAIS NA COLETA E DESTINA€AO DO LI-XO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE 2KM COMO TAMBEM VIAGENS ESPORADICAS NO TRANSPORTE DE ATERROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/09/2009 | 25627.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/09/2009 | 10410.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/09/2009 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/09/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/09/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/09/2009 | 967.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 164063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/09/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/09/2009 | 8270.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/09/2009 | 1819.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/09/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/09/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/09/2009 | 11263.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/09/2009 | 2478.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/09/2009 | 1929.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/09/2009 | 1893.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/09/2009 | 5490.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/09/2009 | 1207.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/09/2009 | 424.57 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/09/2009 | 5765.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/10/2009 | 835.85 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€åES PRONTAS PARAEQUIPE DE APOIO A II FESTAN€A DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO EQUIPE DE PSF PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/10/2009 | 713.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLàGICO DESTINADO A UNI-DADE DE SAéDE DA FAMÖLIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§003160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/10/2009 | 2897.05 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPÖO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 277,276275 E 294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/10/2009 | 4863.32 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§3977 E 3978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/10/2009 | 850.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO CRAS PRA PARTICIPAR DE REUNIåESE REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/10/2009 | 290.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DURANTE REUNIåES COM GRUPO DA SAUDADE E E FAMÖLIAS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/10/2009 | 850.00 | 00030500931291 | GEOVAGNER FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALUNOS DO PRO-JOVEM EM AULAS DE EDUCA€ÇO FÖSICA TODAS AS SEXTA-FEIRA NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/10/2009 | 465.11 | 00067539262400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ALVENARIA E PINTURA NA µREA ONDE FOI REALIZADA A II FESTAN€ADO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/10/2009 | 420.00 | 00002910056406 | CICERO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, DURANTEO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/10/2009 | 420.00 | 00095147993487 | FERNANDO JOS� BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA URBANA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/10/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/10/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/10/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/10/2009 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/10/2009 | 420.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS QUE DÇO ACESSO A LOCALIDADE DO SITIODAMµSIO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/10/2009 | 800.00 | 00050382950453 | JOAO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DA LOCALIDADE TAVARES PARA A SEDE PARA CURSO DE INFORMµTICANO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/10/2009 | 600.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE NO PERIODO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/10/2009 | 209.78 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE AGOSTO E SETEMBRO PARA CURSO DE INFORMµTI-CA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/10/2009 | 635.02 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE SETEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/10/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2009. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ACUDE NOVO E LAVANDEIRA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/10/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/10/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/10/2009 | 635.02 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE AGOSTO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/10/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00019416016420 | MAURILIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COM VIAGENS COM ORIENTADORES E SUPERVISORES ESCOLAR PARA AREA RU-RAL E OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/10/2009 | 600.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00008078438494 | RILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMµSIO I E II NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE JUNHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODO MES DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2009. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/10/2009 | 465.00 | 00085337935453 | JOSEFA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MINICI-PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/10/2009 | 363.00 | 00000853565490 | MARIA DO CEU DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO DOS SANTOS CAPIBARI-BE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000853565490 | MARIA DO CEU DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO DOS SANTOS CAPIBARI-BE, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/10/2009 | 717.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MINICI- PAL JOÇO DOS SANTOS CAPIBARIBE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, SUBSTITUINDO PROFESSORA TI-TULAR QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN€A PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/10/2009 | 717.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DECIENCIAS SUBSTITUINDO PROFESSORA TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN€A M�DICA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/10/2009 | 931.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/10/2009 | 717.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORA QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A PREMIO,DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/10/2009 | 932.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/10/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE GFIPS, SISTN, SIOPE, SIOPS, DIRF E DCTF E ASSESSORIA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/10/2009 | 760.00 | 00075453240482 | LUZINµ FIGUEIREDO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PRESTA€åES DE CONTA DE CONVENIOS FIRMADOS EN-TRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/10/2009 | 1191.98 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DA FAZENDA E DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/10/2009 | 1508.50 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAAS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DODO FPM EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/10/2009 | 87.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 05/10/2009 | 600.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO DE REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 06/10/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/10/2009 | 1362.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEVOLU€ÇO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 08/10/2009 | 53.00 | 02729567000129 | BOMBONIERE SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ME-RENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA DE N§ 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adqurir Veiculos e Equipamento s para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 08/10/2009 | 857.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRµTICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM DISCIONµRIO DA LÖNGUA PORTUGUESA, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 09/10/2009 | 4764.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/10/2009 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/10/2009 | 102.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 09/10/2009 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 09/10/2009 | 1895.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 09/10/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, REFERENTE A FO- LHA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 09/10/2009 | 2871.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 09/10/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 09/10/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 09/10/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DE N§ 00234 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 09/10/2009 | 5919.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004322. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/10/2009 | 137.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NA CONTA DO IGD EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 13/10/2009 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 13/10/2009 | 29.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/10/2009 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 13/10/2009 | 300.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DA FA-ZENDA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEUDESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 13/10/2009 | 450.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIEN-TIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 15/10/2009 | 34.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOFPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 16/10/2009 | 400.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 16/10/2009 | 865.83 | 07248625000116 | SOFT BALAS COMERCIOS DE BOMBONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALAS, PIPOCAS E OU- TROS, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 16/10/2009 | 784.00 | 09573007000177 | HOTEL FAZENDA J.P. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CAF� DA MANHÇ E ALMO€O, DURANTE VIAGEM COM ALUNOS E ORIENTADORES DO PROJOVEM, CONFORME NOTA DE N§ 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 16/10/2009 | 88.55 | 09368309000103 | O VERGALHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A APLICA€ÇO NO PR�DIO ONDE FUNCIONAOS SERVI€OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA DE N§ 84751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 16/10/2009 | 455.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HPJ 3680 MULTI OFICE C/ FAX E CABO USB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 16/10/2009 | 68.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE µGUA MINIERAL DESTINA-DO AO CONSUMO DOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 050442. CONSUMO DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017345 | 16/10/2009 | 2597.67 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÖCULO DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 050441. CONSUMO DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 16/10/2009 | 610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMTA-CA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.(CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS) CONFORME NOTA DE N§ 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/10/2009 | 100.00 | 00002509284428 | WILZA PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA I-DENTIFICADA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEUDESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/10/2009 | 370.00 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 909472. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO AFM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/10/2009 | 100.00 | 00085538558487 | MARIA ELIZABETE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0016675 | 20/10/2009 | 2400.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§0970 E 0971. (MICRO ONIBUS VOLARE E ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/10/2009 | 740.00 | 00046737472400 | ANTONIO COSTA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A UBAM- UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/10/2009 | 1500.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 0966 E 0968. (AMBULANCIA IVECO E FIORINO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/10/2009 | 6460.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/10/2009 | 1804.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DEESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/10/2009 | 940.58 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN€A INTEGRADA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA CONFORME DOCUMENTO DE N§ 19119/09LI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 21/10/2009 | 70.00 | 00006303613470 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE SUA FILHA MARIAVITàRIA DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 21/10/2009 | 490.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURA€ÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, CONFORME NOTA DE N§ 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 21/10/2009 | 100.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, RELAIZAR CONSULTA M�DICA CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 21/10/2009 | 200.00 | 00006676322471 | QUITERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTODE SAéDE, CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 21/10/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 21/10/2009 | 541.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 21/10/2009 | 462.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIAL EM FAVORDO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/10/2009 | 258.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/10/2009 | 100.00 | 00062825410187 | EVA MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SÇO JOÇO DO CARIRI PARTICIPAR DE ENCON-TRO DA EDUCA€ÇO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 22/10/2009 | 2811.67 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ANDAMENTO DA OBRA ONDE IRµ FUNCIONAR OS SERVI€OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE N§02834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 22/10/2009 | 247.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS DES-PESAS COM TRATAMENTO M�DICO PARA SUA FILHA REC�M NASCIDA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 23/10/2009 | 1460.38 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCA€AO DE AUDITàRIO, DATA SHOW E ALIMENTA€ÇO, DURANTE O INTRODUTO-RIO PARA AS EQUOES DE SAéDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA DE N§ 023509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 26/10/2009 | 756.00 | 10567483000164 | MJ DOS S CARDOSO CONFEC€åES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 00649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 26/10/2009 | 1463.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA A AFTO-SA, PARA OS ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 26/10/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 26/10/2009 | 62.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM PENDRIVE, DESTINADO AOUSO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 27/10/2009 | 4900.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/10/2009 | 200.00 | 00015711366572 | TANIA REGINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINANDA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS EM CURSO DE ESPECIALIZA€ÇOCONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 29/10/2009 | 1556.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/10/2009 | 515.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/10/2009 | 4740.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/10/2009 | 20145.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/10/2009 | 11.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PROJOVEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/10/2009 | 17.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO I.G.D., RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/10/2009 | 17.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA NA CONTA DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/10/2009 | 600.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES E GRINALDAS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/10/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/10/2009 | 8319.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/10/2009 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/10/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/10/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/10/2009 | 7389.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/10/2009 | 1632.77 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/10/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTU-BRO DE 2009.(P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/10/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/10/2009 | 12142.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTU-BRO DE 2009.(P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/10/2009 | 2671.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/10/2009 | 1929.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/10/2009 | 383.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. (PACS.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/10/2009 | 5983.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/10/2009 | 998.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/10/2009 | 5210.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/10/2009 | 360.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES-ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOLA DESTINADA A MANU-TEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 2380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/10/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/10/2009 | 15211.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/10/2009 | 3401.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. (M.D.E.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/10/2009 | 7160.72 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/10/2009 | 33598.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/10/2009 | 5712.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/10/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAISAVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§ 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/10/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE INQU�RITO CIVIL DE N§208.820.100.7-2, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/10/2009 | 0.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/10/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DEDIVEROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/10/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES., EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/10/2009 | 2140.30 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER E CILINDRO DESTINADO A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/10/2009 | 2543.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/10/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/10/2009 | 3760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/10/2009 | 688.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/10/2009 | 5931.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/10/2009 | 1183.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/10/2009 | 3722.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/10/2009 | 818.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/10/2009 | 1578.76 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/10/2009 | 1589.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/10/2009 | 1201.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/10/2009 | 987.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/10/2009 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/10/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DEIMPOSTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO DO FPM EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/10/2009 | 3220.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/10/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE GFIPS, SISTN, SIOPE, SIOPS, DIRF E DCTF E ASSESSORIA A COMISSÇO DE LICITA€ÇO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0017566 | 30/10/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTADE N§0136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/10/2009 | 630.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DAFOPAG, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/10/2009 | 11560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/10/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/11/2009 | 401.20 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 909456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/11/2009 | 1296.80 | 00000852396406 | GIVANILSO DE BRITO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN€ÇO DO FORNECIMENTO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 897773 E 897774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 03/11/2009 | 350.00 | 00009527275440 | VANESSA BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVI€OS DE ANIMA- €ÇO DURANTE AS COMEMORA€åES DO DIA DA CRIAN€AREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NO LEVANTAMENTO SOCIAL DAS CASAS DE TAIPA EXISTENTES NA LOCALIDADE DO SITIO DAMµSIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUI€ÇO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/11/2009 | 400.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 03/11/2009 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DASRUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 03/11/2009 | 900.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 03/11/2009 | 700.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/11/2009 | 8000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DERETRANSMISSÇO DE SINAL TELEVISIVO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 0298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018091 | 03/11/2009 | 180.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 0973 E 0974. (MOTO HONDA CG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018104 | 03/11/2009 | 1800.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 0964, 0965 E 0967. (FIAT UNO E AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/11/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 03/11/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 03/11/2009 | 900.00 | 00003691531466 | SEBASTIÇO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOS QUANDO NOS SEUS DESLOCAMENTOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 03/11/2009 | 900.00 | 00003691531466 | SEBASTIÇO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOS QUANDO NOS SEUS DESLOCAMENTOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 03/11/2009 | 3500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUI-PE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 03/11/2009 | 350.00 | 00010273210467 | VITORIA REGIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR CONSULTAS M�DICAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 03/11/2009 | 930.00 | 00000880194464 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, NO SETOR DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 03/11/2009 | 930.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 03/11/2009 | 930.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, NO SETOR DE VIGILANCIA SANITµRIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/11/2009 | 930.00 | 00001271373432 | DENILZA LIMA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE NO SETOR DA FARMµCIA DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, DURANTE O MES DE JU- LHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/11/2009 | 930.00 | 00003755414465 | JANECLEIDE DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DAUNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, DURANTE OPERIODO DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 03/11/2009 | 930.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE, NO SETOR DE TRIAGEM DA U-NIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 03/11/2009 | 930.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNHO A SECRETARIADE SAéDE NO SETOR DE TRIAGEM DA UNIDADE BµSI-CA DE SAéDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 03/11/2009 | 930.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE NO SETOR DE TRIAGEM DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖLIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 03/11/2009 | 584.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 03/11/2009 | 2200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFAZENDO AS GFIPS DE JUNHO DE 2007 A ABRIL DE 2009 E O 13§ DO ANO DE 2005. CONFORME NOTA DE N§ 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 03/11/2009 | 618.56 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O SECRE-TµRIO E O PREFEITO MUNICIPAL AT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/11/2009 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/11/2009 | 600.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 03/11/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A DIS-POSI€ÇO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 03/11/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A DIS-POSI€ÇO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/11/2009 | 568.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018112 | 03/11/2009 | 90.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§0972. (MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0018121 | 03/11/2009 | 1720.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 001235. (ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 03/11/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 03/11/2009 | 440.00 | 00046737472400 | ANTONIO COSTA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 03/11/2009 | 825.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA QUINTA A OITAVA SERIE NA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 03/11/2009 | 350.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO TORRES A TANQUE RASO E CAMPO DAS ALMAS, NUM TOTAL DE 24 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO, SUBSTITUINDO O ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0018228 | 03/11/2009 | 1793.62 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§000285. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/11/2009 | 959.99 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO PRADO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 03/11/2009 | 950.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O PREFEITO E SECRETARIO ATE A CIDADE DE JOÇO PESSOA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/11/2009 | 2645.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO) COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 04/11/2009 | 250.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 05/11/2009 | 500.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€ÇO DE CURSO DE BORDADO EM VAGONITE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 08/11/2009 | 100.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO BµSICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000352. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/11/2009 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/11/2009 | 267.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/11/2009 | 600.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DA FA-ZENDA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEUDESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/11/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0018406 | 10/11/2009 | 741.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖ-LIA DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§011862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/11/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DE N§ 00250 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/11/2009 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 12/11/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS BLATB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SEVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 12/11/2009 | 5864.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 12/11/2009 | 4529.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 12/11/2009 | 680.00 | 00006414356492 | RAMON DE SOUTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE SINAIS DE RETRANSMISSÇO TELEVISIVAS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 01769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 12/11/2009 | 7662.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 12/11/2009 | 2921.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004365. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 13/11/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 13/11/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 13/11/2009 | 2025.00 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DESTINA-DO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 16/11/2009 | 708.30 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS A€åES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, CONFORME DESCRIMINDADO EM NOTA DE N§ 0925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 16/11/2009 | 741.35 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 16/11/2009 | 741.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 16/11/2009 | 540.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES E LEITE DESTINA- DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEN-TO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA DE N§ 0096. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESSA ENTIDADE DEBITADA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 17/11/2009 | 2470.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DEESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 17/11/2009 | 1859.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 18/11/2009 | 750.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM COLETE, DESTINADO ADOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE VITORIA R�GIA DA SILVA QUE PASSA PORTRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 18/11/2009 | 1360.28 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOA A SUPRIRI AS ATIVIDADES DA UNIDADEDE SAéDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF§ 7661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 18/11/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 19/11/2009 | 530.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 6100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adqurir Veiculos e Equipamento s para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 19/11/2009 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA DESK JET D2460, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 19/11/2009 | 164.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002234. (CARTUCHO E FORMULµRIO CONTINUO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 19/11/2009 | 1530.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 19/11/2009 | 565.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHAS DA SECRETARIA DE ASS. SOCI-AL PARA DESELVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA DE N§06099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DAAMCAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/11/2009 | 1131.59 | 00000852396406 | GIVANILSO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A UBAM- UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/11/2009 | 73.00 | 09313674000110 | PEDRO DA PICANHA-GEORGE DA SILVS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PRONTAS DES-TINADAS AO PREFEITO E SEUS FUNCIONµRIOS DO GABINETE, QUANDO EM DESLOCAMENTO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA DE N§ 610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 20/11/2009 | 976.64 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/11/2009 | 0.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 23/11/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE NO- VEMBRO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 23/11/2009 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 24/11/2009 | 145.60 | 08585028000140 | BORRACHOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DESTINADA A REPOSI€ÇO DO VEÖCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 01768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 24/11/2009 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE BOMBA DµGUA DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. (TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 25/11/2009 | 4000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 25/11/2009 | 621.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TORTA, SALGADOS, BISCOITO E SANDUICHES DEESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 25/11/2009 | 285.00 | 00001234139405 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APLI-CA€ÇO DE VACINA EM CRIAN€A CARENTE CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 25/11/2009 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADO EM PES-SOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA-€ÇO E NOTA FISCAL DE N § 06218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 25/11/2009 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIO PRESTADO NA ELA-BORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 25/11/2009 | 2000.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 26/11/2009 | 468.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 37821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 26/11/2009 | 602.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 26/11/2009 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA DA CONTA DO AFM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0019836 | 27/11/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NO-TA DE N§0149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 27/11/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIPS, SISTN, SIOE E SIOPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 28/11/2009 | 500.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€ÇO DE CURSO DE BORDADO EM VAGONITE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/11/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/11/2009 | 8291.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/11/2009 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/11/2009 | 6204.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/11/2009 | 2183.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/11/2009 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOIGD, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/11/2009 | 74.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO REALIZADO NA CONTA DO IGD, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/11/2009 | 5880.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/11/2009 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DASRUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/11/2009 | 20853.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/11/2009 | 16314.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/11/2009 | 307.50 | 12918371000136 | LµPIS E PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME NOTA DE N§006727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/11/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUI-PE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/11/2009 | 22.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME FATURA DE N§ 162552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/11/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/11/2009 | 7438.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/11/2009 | 1636.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/11/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/11/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/11/2009 | 11297.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/11/2009 | 2485.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/11/2009 | 1929.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/11/2009 | 424.58 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/11/2009 | 5673.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/11/2009 | 1248.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/11/2009 | 7438.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/11/2009 | 1636.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/11/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/11/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/11/2009 | 11297.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/11/2009 | 2485.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/11/2009 | 1161.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/11/2009 | 255.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/11/2009 | 4228.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/11/2009 | 930.23 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/11/2009 | 5370.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/11/2009 | 4150.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/11/2009 | 584.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/11/2009 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009CONFORME NOTA DE N§000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/11/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA DE N§ 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA LINHA TELEFOONICA DA SEC. DE FINAN-€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/11/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/11/2009 | 79.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA LINHA TELEFOONICA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/11/2009 | 2543.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/11/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(GABINETE DO VICE-PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/11/2009 | 3760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/11/2009 | 827.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/11/2009 | 7231.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/11/2009 | 1590.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/11/2009 | 3722.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20- 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/11/2009 | 818.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/11/2009 | 4587.77 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/11/2009 | 1824.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/11/2009 | 1509.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/11/2009 | 1181.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/11/2009 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/11/2009 | 343.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/11/2009 | 3130.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AO 13§ SALµ- RIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/11/2009 | 688.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/11/2009 | 3153.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/11/2009 | 693.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/11/2009 | 3722.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/11/2009 | 818.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/11/2009 | 3589.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/11/2009 | 1365.08 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/11/2009 | 1201.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/11/2009 | 913.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/11/2009 | 480.33 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/11/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO, EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/11/2009 | 438.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA DA CONTA FO- PAG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/11/2009 | 63.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA DA CONTA DE DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/11/2009 | 6859.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/11/2009 | 5460.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/11/2009 | 15908.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DENOVEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/11/2009 | 3499.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (M.D.E) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/11/2009 | 33047.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DENOVEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/11/2009 | 7116.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIM NTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/11/2009 | 14702.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/11/2009 | 3234.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. (M.D.E) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/11/2009 | 28239.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/11/2009 | 6212.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALµRIO DE 2009. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/11/2009 | 11560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/11/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/11/2009 | 1560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/11/2009 | 4020.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/12/2009 | 696.20 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/12/2009 | 304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008788. (08 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/12/2009 | 879.00 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 927730. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009. (JOS� NASCIMENTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. (JOS� NASCIMENTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000853565490 | MARIA DO CEU DA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO DOS SANTOS CAPIBARI-BE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/12/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/12/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/12/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/12/2009 | 162.80 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/12/2009 | 650.00 | 00046737472400 | ANTONIO COSTA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A REPOSI€ÇO DE PE€AS. (ONIBUS ESCOLARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/12/2009 | 160.00 | 00036547654400 | REJANE RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME RE- QUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA- €ÇO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/12/2009 | 600.00 | 00051241730415 | ADEILZA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE DADOS PARA ALIMENTAR OS SISTEMAS DE FREQUENCIA ESCOLAR E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU- LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001334692475 | HELENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 NA RELAIZA€ÇO DE VIA- GENS CONDUZINDO EQUIPE T�CNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 NA RELAIZA€ÇO DE VIA-GENS CONDUZINDO EQUIPE T�CNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE JULHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE SETEM- BRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE OUTU- BRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE NOVEM- BRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 20-09, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ACUDE NOVO E LAVANDEIRA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ACUDE NOVO E LAVANDEIRA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ACUDE NOVO E LAVANDEIRA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ACUDE NOVO E LAVANDEIRA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/12/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. (JOS� NASCIMENTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. (JOS� NASCIMENTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES E FAZENDAZ� DE NECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. (JOS� NASCIMENTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001234139405 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/12/2009 | 465.00 | 00085337935453 | JOSEFA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTEFAXINAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFALIDIA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/12/2009 | 480.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA PRADO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/12/2009 | 480.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA PRADO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/12/2009 | 480.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA PRADO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TAR-DE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO TORRES A TANQUE RASO E CAMPO DAS ALMAS, NUM TOTAL DE 24 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO, SUBSTITUINDO O ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODO MES DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODO MES DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODO MES DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODO MES DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACHOEIRAS DANTAS E AMBO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODODO MES DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE SETEM- BRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE OUTUBRODE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/12/2009 | 635.02 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE OUTUBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/12/2009 | 635.02 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS DE INFORMATICA DE NOVEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/12/2009 | 540.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE DA SEDE PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00008078438494 | RILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMµSIO I E II NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009, NO TURNO DA MANHÇ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/12/2009 | 1270.04 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/12/2009 | 1270.04 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/12/2009 | 635.02 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE OUTUBRO PARA AULAS DE INFORMµTICA. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/12/2009 | 635.02 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS ALMAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE NOVEMBRO PARA AULAS DE INFORMµTICA. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2009. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2009. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2009. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2009. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. NO TURNO DA TARDE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/12/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2009. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/12/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2009. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/12/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2009. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/12/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2009. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/12/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/12/2009 | 750.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TAVARES PARA A SEDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. NO TURNO DA NOITE. BENAILTON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA CAMPO DAS ALMAS E FAZENDA SANTA ROSA PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/12/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/12/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/12/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/12/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/12/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/12/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/12/2009 | 260.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIEN-TIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2009 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A DIS-POSI€ÇO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2009 | 1370.68 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 4 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/12/2009 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/12/2009 | 950.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O SECRE-TµRIO E O PREFEITO MUNICIPAL AT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA E QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/12/2009 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 008788. (04 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/12/2009 | 1437.00 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DO PERIODO DO MES DEJULHO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/12/2009 | 1244.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO E E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DEABRIL A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/12/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/12/2009 | 170.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/12/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/12/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/12/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/12/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/12/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/12/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/12/2009 | 1560.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEEXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/12/2009 | 150.00 | 00055520480400 | ADEMIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS COM O SERVIDOR QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/12/2009 | 750.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO EQUIPE DE PSF PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/12/2009 | 900.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA COMO OPERADOR DE MµQUINA DE TERRAPLANAGEM NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/12/2009 | 180.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE CARRADAS DE MASSAME DES-TINADOS A REALIZA€ÇO DE SERVI€OS DA SECRETARIAA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/12/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/12/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/12/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/12/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/12/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/12/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/12/2009 | 650.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO OPERADOR DE MµQUINA DURAN-TE OS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/12/2009 | 700.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/12/2009 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS, DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 008788. (02 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALHA€O NA A-NIMA€ÇO DA FESTA EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLàRIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PALESTRAS SO- BRE A IMPLANTA€ÇO DE ASSOSSIA€ÇO PARA AS FAMÖLIAS BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, COM CARGA HORµRIA DE 80 HORAS NUM TOTAL DE 60 BENEFICIADODIVIDIDOS EM TRES TURMAS. (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, COM CARGA HORµRIA DE 80 HORAS NUM TOTAL DE 60 BENEFICIADODIVIDIDOS EM TRES TURMAS. (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, COM CARGA HORµRIA DE 80 HORAS NUM TOTAL DE 60 BENEFICIADODIVIDIDOS EM TRES TURMAS. (3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/12/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/12/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/12/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2009 | 721.65 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES E GRINALDAS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/12/2009 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOIGD, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 02/12/2009 | 2275.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS A QUEIMA DE FO- GOS DO REVEION 2009/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/12/2009 | 600.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 04/12/2009 | 4008.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BµSICA DESTINA-DO A DOA€ÇO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 05/12/2009 | 310.00 | 00046737472400 | ANTONIO COSTA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO COM A REPOSI€ÇO DE PE€AS. (ONIBUS VOLARE AZUL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 07/12/2009 | 900.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.(MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 07/12/2009 | 245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETA- RIA DE ADM. E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§006166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/12/2009 | 360.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AM- CAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/12/2009 | 2489.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004403. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NA-CIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DOFPM EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 10/12/2009 | 8246.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/12/2009 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOIGD, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 10/12/2009 | 3464.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 10/12/2009 | 4950.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004402. (OBS. DESTINADOS AOS SERVI€OSDE TERRA PLANA-GEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 10/12/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DE N§ 00267 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 10/12/2009 | 5540.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 11/12/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS BLATB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SEVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 11/12/2009 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS FUS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SER-VIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 11/12/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS PAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SER-VIDORES DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 11/12/2009 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS FUS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SER-VIDORES DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021491 | 11/12/2009 | 2109.50 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01361. (AMBULANCIA KADET IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021504 | 11/12/2009 | 100.22 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01362. (AMBULANCIA IVECCO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS DES-PESAS COM TRATAMENTO M�DICO PARA SUA FILHA REC�M NASCIDA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021474 | 11/12/2009 | 2514.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 1364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021482 | 11/12/2009 | 1497.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 1363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 11/12/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOPAIF, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIFDO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/12/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOPAIF, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIFDO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 11/12/2009 | 2500.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO PARAREALIZAREM OS SEPULTAMENTO DE SEUS FAMILIARESCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 11/12/2009 | 692.12 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AAFICINA COMUNITµRIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 11/12/2009 | 102.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/12/2009 | 102.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DO 13§ SAL. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adqurir Veiculos e Equipamento s para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 11/12/2009 | 700.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA PLACA DE INOX COM GRAVA€ÇO EM GRANITO, DESTINADA AOS ALUNOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-FA FISCAL DE N§002947. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 11/12/2009 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO I.T.R, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 11/12/2009 | 273.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 11/12/2009 | 267.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO 13§ SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 11/12/2009 | 172.10 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEI-TO E SUA COMITIVA QUANDO EM REUNIOES COM SE- CRETµRIOS EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Crian‡a na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 12/12/2009 | 365.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE CONVITES DESTINADOS A FES-TA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 12/12/2009 | 4282.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PA-RA MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORMEDESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 024758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 12/12/2009 | 1834.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DES-TINADO A ORNAMENTA€ÇO NATALINA DAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 027689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 12/12/2009 | 76.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL�TRICO DES-TINADO A ORNAMENTA€ÇO NATALINA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 6170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 13/12/2009 | 447.00 | 07509845000156 | POSTO VITàRIA-PEDRO DA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 14/12/2009 | 210.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NAREALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 15/12/2009 | 110.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 15/12/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 15/12/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0021580 | 15/12/2009 | 1500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖ-LIA DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 15/12/2009 | 1767.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DEESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL DO MESDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 16/12/2009 | 2448.24 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 16/12/2009 | 200.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§002886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 16/12/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 16/12/2009 | 475.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME REQUISI€åES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 049611/49612. (PACIENTE ADEMIR GON€ALVES DE LIMA E EDUARDA ROSA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021644 | 16/12/2009 | 80.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01012. (AMBULANCIA IVECCO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 17/12/2009 | 258.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LEN€àIS DE SOLTEIRO COM FRONHAS DESTINADOS A DOA€åES COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01850 E DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 17/12/2009 | 698.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 17/12/2009 | 1047.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 040754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 17/12/2009 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0021687 | 18/12/2009 | 2623.08 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CON-FORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 34.3 PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 18/12/2009 | 1178.01 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS PR�DIOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 18/12/2009 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 18/12/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA DE N§ 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO A UBAM- UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 18/12/2009 | 501.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BµSICA DESTINA-DO A DOA€ÇO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 18/12/2009 | 1580.00 | 10949062000106 | QUARTO CONFORTO COLCHåES E ACESSàRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COLCHåES E TRAVESSEIROS DESTINADOS A DOA€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPÖO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 268 E DECLARA€åES DOS FAVORECIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 18/12/2009 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/12/2009 | 220.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 19/12/2009 | 182.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA DE N§029510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 19/12/2009 | 800.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES E LEITE DESTINA- DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEN-TO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA DE N§ 0101. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/12/2009 | 6100.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS A QUEIMA DE FO- GOS DO REVEION 2009/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 21/12/2009 | 500.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 21/12/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE DE- ZEMBRO DE 2009, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 22/12/2009 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA E-LABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIAS JURIDI-CAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 22/12/2009 | 1624.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir/Recuperar Cal‡amento , Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 22/12/2009 | 146437.13 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA-€ÇO DAS RUAS PROJETADAS 01,02,03,04,05,06 NA SEDE DO MUNICIPIO E NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO NA ZONA RURAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§000180. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 22/12/2009 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME REQUISI€åES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 049686. (PACIENTE ADEMIR GON€ALVES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 23/12/2009 | 1360.00 | 00079636276587 | NILMARA SOARES RAMALHO DE F. CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 23/12/2009 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) NOPACIENTE ADEMIR GON€ALVES DE LIMA), CONFORME NOTA DE N§10608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 23/12/2009 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 23/12/2009 | 60.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL�TRICO DES-TINADO A ORNAMENTEA€ÇO NATALINA DAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 23/12/2009 | 164.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DES-TINADO A ORNAMENTA€ÇO NATALINA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§013192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 23/12/2009 | 643.49 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 23/12/2009 | 420.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 23/12/2009 | 770.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 23/12/2009 | 317.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVA€ÇO E SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 003052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 23/12/2009 | 1000.00 | 10562652000173 | ALEXANDRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CON-FORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 348. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 24/12/2009 | 1166.36 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BµSICAS DESTINADAS A DOA€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 31516 E DECLARA€åES DOS FAVORECIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 24/12/2009 | 1100.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DURAN-TE A REALIZA€åES DAS CONFRATERNIZA€åES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 24/12/2009 | 802.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖ-LIA DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 24/12/2009 | 849.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 006208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 24/12/2009 | 1440.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC-€ÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRµFICO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME NOTAS DE N§025372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 27/12/2009 | 290.60 | 07269706000100 | MULTI EMBALAGENS-CARLOS ALEXANDRE O. VIE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE DOCES PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€åES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/12/2009 | 44.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE µGUA MINERAL DESTINADOAO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 050563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021946 | 28/12/2009 | 2201.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÖCULO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 050564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021962 | 28/12/2009 | 475.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01031. (AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡ao das Atividades de Programas do PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0021971 | 28/12/2009 | 1302.20 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01435/1436(AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/12/2009 | 17000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTÖSTICOS MUSICAIS ELOCA€ÇO DE PALCO E SOM PARA O EVENTO DA FESTA DOS CONCLUINTES, REALIZADO EM 25 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DESCIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 28/12/2009 | 958.80 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 28/12/2009 | 550.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 29/12/2009 | 930.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 03 VENTILADORES ARNO PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA, CON-FORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 29/12/2009 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO INSTITUCIONAL DO MUNICÖPIO NA GRADE DE PROGRAMA€ÇO DA EMIS-SORA RµDIO PANOR¶MICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 29/12/2009 | 1967.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§002891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Dinherio Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 29/12/2009 | 153.35 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA SAPO, DESTINADAUSO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO TAN-QUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 29/12/2009 | 500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 29/12/2009 | 496.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 29/12/2009 | 4400.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/12/2009 | 6120.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/12/2009 | 21590.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RERE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SOM E GRAVA€ÇO DE CDS INFORMATIVOS SOBRE AS A€åESDO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 30/12/2009 | 448.00 | 00030500931291 | GEOVAGNER FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALUNOS DO PRO-JOVEM EM AULAS DE EDUCA€ÇO FÖSICA TODAS AS SEXTA-FEIRA NO PERIODO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 30/12/2009 | 432.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE MODELAGEM EM E.V.A E DECORA€ÇO NATALINA, DESTINA-DA AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 30/12/2009 | 2130.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COLE€åES DE LIVROS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 2284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/12/2009 | 9633.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/12/2009 | 3886.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SETOR DO PAIF, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/12/2009 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA NA CONTA DOPAIF, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIFDO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo dos Programas da FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/12/2009 | 74.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NA CONTA DE IGD, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 30/12/2009 | 400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOURDES ARAéJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE ROU-PAS DESTINADOS PARA OS CONCLUINTES USAREM DU-RANTE SUA FESTA DE FORMATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/12/2009 | 6500.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 30/12/2009 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUI-PE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/12/2009 | 5490.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/12/2009 | 2485.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/12/2009 | 7255.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/12/2009 | 1596.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P orgrama Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/12/2009 | 3055.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/12/2009 | 672.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/12/2009 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/12/2009 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/12/2009 | 1207.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/12/2009 | 11297.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/12/2009 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS FUS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SER-VIDORES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude atraves do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/12/2009 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS PAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SER-VIDORES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I E II PARA A SEDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/12/2009 | 14037.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/12/2009 | 3121.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (M.D.E.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/12/2009 | 31408.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/12/2009 | 6832.76 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/12/2009 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com Transporte de E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/12/2009 | 1.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | MANUT DAS ATIV DO S. DE EDUCA€ ÇO COM O SAL. EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/12/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAMASIO I E II E TU-BIBAS NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE DEZEM- BRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/12/2009 | 480.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA PRADO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 30/12/2009 | 800.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO E SERRA VERDE PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 30/12/2009 | 1160.00 | 00042110459468 | MARINA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 NA RELAIZA€ÇO DE VIA-GENS CONDUZINDO EQUIPE T�CNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al ( FUNDEB). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00005837230475 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS DANTASPARA A SEDE NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/12/2009 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA DA CONTA DE DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/12/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/12/2009 | 3760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/12/2009 | 827.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/12/2009 | 8428.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/12/2009 | 1854.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/12/2009 | 3944.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/12/2009 | 867.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/12/2009 | 4749.84 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/12/2009 | 2119.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/12/2009 | 1509.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/12/2009 | 1430.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/12/2009 | 855.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/12/2009 | 276.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONµRIOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/12/2009 | 600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIPS, SISTN, SIOPE, DIRF, DCTF E SIOPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0023311 | 30/12/2009 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 30/12/2009 | 550.50 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 30/12/2009 | 228.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 42273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/12/2009 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/12/2009 | 6186.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/12/2009 | 1525.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONµRIOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/12/2009 | 2623.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/12/2009 | 6379.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/12/2009 | 12805.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALµRIO DE SERVIDORES EXONERADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, DAS SECRE-TARIAS DE GESTÇO PARTICIPATIVA, DESENVOLVIMENTO URBANO, ASS. SOCIAL, AGRICULTURA, EDUCA€ÇOSAéDE, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/12/2009 | 11925.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/12/2009 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 31/12/2009 | 79.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE A SEDE DESTA PREFEITURA E AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo em A‡Æo no Municipio . | Manuten‡ao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 31/12/2009 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINENTE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 31/12/2009 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO DA EMATER E A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promover a Agricultura e a Pec uaria no Municipio | Manuten‡ao das Atividades Relacionadas com a Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 31/12/2009 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Forma‡Æo do Patrim onio do Servidor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 31/12/2009 | 480.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 31/12/2009 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE ACESSO A INTERNET DOS ORGÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 31/12/2009 | 1171.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFONICA DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 31/12/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFONICA DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 31/12/2009 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE FAZENDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 31/12/2009 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | Manter e Desenvolver o Setor A dminsitrativo e Financeiro | Manuten‡ao das Atividades do Setor de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 31/12/2009 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do Ensino Fundament al (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 31/12/2009 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 31/12/2009 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | A‡Æo em Cultura | Manuten‡Æo das atividades rela cionadas com a Cultura no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 31/12/2009 | 845.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CONFRATERNIZA€åES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 31/12/2009 | 543.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TORTA, SALGADOS, BISCOITO E SANDUICHES DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAZ COM AS FAMILIAS DO PFB E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do Pro-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 31/12/2009 | 500.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TORTA, SALGADOS, BISCOITO E SANDUICHES DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 31/12/2009 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE DISTRIBUI€AO DO PROGRAMA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselho Tutelar em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Conselho Tute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 31/12/2009 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades real cionadas com o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 31/12/2009 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 31/12/2009 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades da A ssistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 31/12/2009 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 31/12/2009 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 31/12/2009 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 31/12/2009 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Fortalecimento da Infra Estrut ura Municipal | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 31/12/2009 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024