| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM ATAUDE COMPLETO E VIAGEM DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 850.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFICOS NA COMUNIDADE SITIO PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 5020.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 45.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-ADIÇÃO DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO EM CONTA 16.589-1 FDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2009 | 1663.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTINADAS A DOACAO, COM DESTINO ENTRE A CIDADE DE SAPE/PB E A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2009 | 180.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.008549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2009 | 770.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE E DOIS BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.005010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2009 | 7900.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2009 | 3585.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRAÇOS, ENCOSTOS E ASSENTOS E PINTURA NAS CARTEIRAS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 1463.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 362.28 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 51.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS,CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 7984.38 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS,CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 153.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2009 | 2178.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2009 | 133.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2009 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-ADIANTAMENTO DEPOSITANTE, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 2000.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 2350.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 1100.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2009 | 2450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, AMBULANCIA PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2009 | 910.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO OCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2009 | 78.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 5891.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000426 E 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 3556.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000111 E 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Ampliação e Reforma de unidade escolar e sec.educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2009 | 2000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO EM MOSAICO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2009 | 4935.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2009 | 24.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 661.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2009 | 105.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SEGUNDO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PROFORT, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2009 | 56.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOCOPIAS DESTINADAS A AVITIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.027521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2009 | 120.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VINTE E TRES CADEIRAS PERTENCENTES AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2009 | 960.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR NOS DIAS 07/08/09/12 E 13 DE JANEIRO DE 2009, TOTALIZANDO TRINTA E DUAS HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2009 | 3620.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DUAS BOMBAS TIPO EBARA, MONOFASICA E TRIFASICA DESTINADAS AOS SITIOS JACAREQUARA E TITITI, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000080. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2009 | 900.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, NOS DIAS 09/10/11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2009 | 1710.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (NOTAS DE FALECIMENTO, NOVENARIO, DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REVEION), DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2009 | 498.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 300.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2009 | 215.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2009 | 6329.75 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.486 E 487 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2009 | 652.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2009 | 186.25 | 10374121000157 | DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2009 | 2300.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO EM BISCUIT PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2009 | 764.40 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2009 | 83.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2009 | 50.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DE TINTA N° 92, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2009 | 150.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2009 | 550.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2009 | 380.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: MNR 1432, MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2009 | 410.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E E NA SALA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, DURANTE DEZENOVE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2009 | 410.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SALA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE DEZENOVE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 165.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2009 | 95.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 832.70 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA-DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 16.116-0 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2009 | 20.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA-DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 16.116-0 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2009 | 400.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE CAMBIO E NO SISTEMA DE EMBREAGEM DE TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2009 | 100.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 0148, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2009 | 1830.00 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000121. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2009 | 1612.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000587 E 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2009 | 2841.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000586,000585,000584, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2009 | 4220.00 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000122. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2009 | 2360.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0015644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2009 | 600.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0015644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2009 | 320.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0015643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2009 | 3225.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000591,000590,000589,000592, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Ampliação e Reforma de unidade escolar e sec.educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2009 | 655.00 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000123. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2009 | 500.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 05 A 21 DE JANEIRO DE 2009, CONFOPRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2009 | 1640.00 | 04277447000163 | CARLOS ANTONIO SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SETE GRADES DE PROTEÇÃO DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA E JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 600.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2009 | 2103.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 592, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2009 | 135.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2009 | 610.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2009 | 1350.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2009 | 1640.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE CAMBIO, SISTEMA DE EMBREAGEM, SISTEMA HIDRAULICO, SISTEMA DE EIXO DIANTEIRO E SISTEMA DE FREIOS DE TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE NFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Maquinas,Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2009 | 1150.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA 4X1 METRO EM LONA COM IMPRESSÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001110. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Maquinas,Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2009 | 1750.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DUAS MESAS, UMA CONEXAO ANGULAR, UM ARMARIO, UM CONJUNTO DE CADEIRAS DE ALDITORIO, DUAS CADEIRAS FIXAS E UMA CADEIRA GIRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.024153. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2009 | 3480.78 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.018546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2009 | 180.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Construção e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2009 | 672.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOZE METROS CUBICOS DE BRITA, DESTINADOS AO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000918. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2009 | 150.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2009 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 22 DE JANEIRO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2009 | 416.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2009 | 280.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM NOBREAK DESTINADO AO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004898. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2009 | 551.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.021207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2009 | 2590.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.018565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2009 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 23 E 26 DE JANEIRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2009 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2009 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 07,08,09 E 13 DE JANEIRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2009 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 14,15,16 E 19 DE JANEIRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2009 | 4500.00 | 00005946541498 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS: PRIMAVERA, LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA, JOÃO BERNARDO SEMEÃO, JOÃO FERREIRA ALVES, BELA VISTA, IPANEMA E JACOAREQUARA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2009 | 135.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS, PLACAS: MMY 7484, MOE 0415 E MMG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2009 | 1508.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000147 E 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2009 | 308.50 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2009 | 800.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2009 | 800.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2009 | 1760.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2009 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2009 | 18.05 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOCOPIAS DESTINADAS A AVITIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.027556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2009 | 1725.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 30/11/2008 A 30/12/2008 E 05/12/2008 A 05/01/2009, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2009 | 25511.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2009 | 426.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATORES, NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 1410.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIO PRIMAVERA E RUA JOSÉ FABRICIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2009 | 1170.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO DE MOTOBOMBAS DO POSTO DE SAÚDE E DO SITIO DE ANTONIO GRANDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 1500.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA E REPAROS ELETRICOS EM POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2009 | 1700.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES: NEW HOLLAD E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2009 | 419.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATORES: VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2009 | 1560.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA E REDE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: BIU VIEIRA E SITIO JACAREQUARA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2009 | 607.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2009 | 522.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2009 | 1550.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELOS AMBULANCIA-PARATI E AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACAS: MNE 7414 E MOQ 2484, VINCULACAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2009 | 386.50 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS PLACAS: MNE 7414 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2009 | 42.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2009 | 470.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2009 | 643.14 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2009 | 297.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2009 | 665.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEZ MEIAS DIARIAS NOS DIAS 06/09/13/14/16/21/22/23/27 E 28 DE JANEIRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2009 | 4226.54 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, CONFORME NOTAS FISCAIS N.007252 E 007253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2009 | 1454.90 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MMY 7484, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N.007252 E 007253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2009 | 2015.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 40999.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2009 | 1388.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2009 | 2124.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA Mmy 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2009 | 48455.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNJ 8874, MODELO CORSA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 2980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 2535.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 2060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2009 | 5150.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2009 | 16000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2009 | 16789.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2009 | 19977.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2009 | 2628.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 5243.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, PLACAS: MNR 1572,MNR 1432 E MOT 9048, VINCULADOS A SECRFETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 4970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 4884.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULOS PLACAS:MOQ 2484, MNF 7414 E KHZ 8420, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 2463.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULOS PLACAS:KHT 8005 E MOM 0059, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 2103.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO PLACA: MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 209.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 1045.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 81.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 4265.59 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008461,008462,008463,008464,008465,008466,008467 E 008468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 20235.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 9617.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A TRATORES, MARCAS NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 3177.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CAÇAMBA DE PLACA: BXC-0902 E F4000 DE PLACA: KFN8926, CONFORME NOTA FISCAL N.001193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 1245.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 11584.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 5690.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 2324.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADAS A VEICULOS MODELOS CORSA E HILLUX, PLACAS: MNJ 8874 E KIY 6231, VINCULADOS AO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 342.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 420.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPÉ E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA TESOURARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 830.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 16527.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 1455.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 415.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 3775.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MOE 0415, MNG 5610, MMY 7484 E MMG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 2460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 1362.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 279.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 0.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-JUROS SALDO DEVEDOR, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 229.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e ou Reforma de Gin sio Poliesportivo na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 6605.31 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO, NAS ESCOLAS DE IPANEMA, BELA VISTA E NO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000339. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2009 | 385.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000877 E 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2009 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DO POÇO (IDA E VOLTA), NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2009 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2009 | 438.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2009 | 86.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2009 | 1015.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2009 | 105.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2009 | 614.40 | 06332496000187 | J. PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DE CADEIRAS DOS TRATORES, NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2009 | 415.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2009 | 175.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2009 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2009 | 2198.50 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DE LAGOA DO PADRE E JOÃO FERREIRA ALVES, SENDO QUE NESTA ULTIMA APENAS NA SECRETARIA E EM UMA SALA DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2009 | 80.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2009 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS DESTINADOS A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2009 | 7000.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINTO 25 METROS DE FRENTE POR 50 METROS DE FUNDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E ESCRITURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2009 | 160.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2009 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS: 19/21/26 E 29 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2009 | 28.00 | 10374121000157 | DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2009 | 80.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2009 | 630.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000120 E 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2009 | 1331.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2009 | 1134.85 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000122 E 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2009 | 45.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2009 | 42.15 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA/EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2009 | 2000.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MODELOS: UNO, AMBULANCIA PARATI E AMBULANCIA CARAVAM, PLACAS: mng 0927,MNE 7414 E KHZ 8420, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N.000186,000188,000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2009 | 443.01 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.144181 E 144182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE, PAB/SIA/SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2009 | 340.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UMA RECUPERAÇÃO DE HD, TRES FORMATAÇÕES COM KACHUP E UMA RECUPERAÇÃO DE FONTE, EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2009 | 290.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONRECIMENTO DE DOIS HD, DESTNADOS A COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2009 | 592.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DOS ONIBUS, PLACAS MNG 5754 R MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2009 | 365.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2009 | 800.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2009 | 500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2009 | 1000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES COMPLETOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNO 7822, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2009 | 250.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,04,06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2009 | 250.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2009 | 250.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2009 | 250.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2009 | 142.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018031-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2009 | 7385.50 | 07928958000196 | BORGES PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.1815/1816/1817/1818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2009 | 1819.00 | 02553854000120 | MARIA DA SOLIDADE VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2009 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2009 | 3150.00 | 00067408362487 | ALEXANDRE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, MARCA VOKSVAGEM, PLACA MOP 6429, DURANTE NOVE DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2009 | 6430.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2009 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2009 | 360.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2009 | 500.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDDE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02/04/09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 240.00 | 00084105950444 | PAULO MARTINIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO CONDE/PB NO DIA 01/02/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2009 | 75.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2009 | 453.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2009 | 3553.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 440.00 | 02553854000120 | MARIA DA SOLIDADE VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2009 | 8193.19 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2009 | 10461.64 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2009 | 700.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2009 | 500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2009 | 504.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE JANEIRO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2009 | 500.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 02/03/06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2009 | 330.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA DE ESCOLA NO CAMPO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2009 | 5180.00 | 02553854000120 | MARIA DA SOLIDADE VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 10561.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000314 E 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2009 | 4200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2009 | 12612.06 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2009 | 415.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO, N. 001/09, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 14/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.103537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 8063.89 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS,CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2009 | 600.00 | 00000588697788 | BETANIA PEREIRA DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA (SETOR DE COMPRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 92.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DIVERSOS CONVENIOS, FEDERAIS E ESTADUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2009 | 250.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2009 | 2506.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2009 | 857.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2009 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2009 | 480.06 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OITO METROS E SETENTA E TRES CENTIMETROS DE ESPELHOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2009 | 2000.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2009 | 1361.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2009 | 2250.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO EM GERAL COM DURAÇÃO DE QUARENTA HORAS, JUNTO AS FAMILIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2009 | 51.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALAS E GULOSEIMAS DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2009 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2009 | 415.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2009 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA KHW 6898, MODELO CG 125, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2009 | 120.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2009 | 831.64 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2009 | 3420.00 | 07938165000158 | SIILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2009 | 360.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA: MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2009 | 6200.00 | 08438646000167 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2009 | 5800.00 | 07674705000133 | BR COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2009 | 1015.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR, VOLTA AS AULAS, NO PERIODO DE 02 A 09 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2009 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2009 | 311.20 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE RIACHÃO DO POÇO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2009 | 500.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOBONA DE 1000 LITROS DESTINADA A ARMAZENAMENTO DE CONBUSTIVEL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003750. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2009 | 80.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2009 | 880.00 | 07674705000133 | BR COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEICULO, MODELO UNO, PLACA HNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2009 | 80.00 | 00004752239426 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2009 | 80.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2009 | 90.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2009 | 80.00 | 00008783595406 | RAFAELA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2009 | 80.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2009 | 50.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2009 | 50.00 | 00006778394480 | ANALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2009 | 70.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2009 | 75.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2009 | 80.00 | 00008239586473 | VALDILEIDE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2009 | 90.00 | 00056855320406 | ANTONIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2009 | 50.00 | 00064537480459 | JOSÉ SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2009 | 109.02 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.144971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2009 | 285.60 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.913391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2009 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 02,03,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2009 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 09,10,11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2009 | 83.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2009 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,11 E 18 DE FEVEREIRO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2009 | 4460.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.913390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2009 | 52641.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2009 | 37857.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2009 | 5351.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2009 | 9133.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CEIP, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2009 | 1236.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2009 | 200.00 | 00003792413400 | MARCOS ANTONIO BASTO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE QUATRO HORARIOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2009 | 6016.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR-CSA LIVROS E CONS. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, (CONSTRUINDO A CIDADANIA), CONFORME NOTA FISCAL N.000350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2009 | 2060.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2009 | 1990.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2009 | 3200.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2009 | 2730.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2009 | 16411.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2009 | 19395.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2009 | 6830.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2009 | 5030.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2009 | 12213.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2009 | 3080.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2009 | 3135.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2009 | 22885.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2009 | 16977.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2009 | 2060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2009 | 5191.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2009 | 16000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2009 | 250.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO AMBULANCIA-CARAVAM, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2009 | 2325.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2009 | 5020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2009 | 150.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2009 | 90.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2009 | 30.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2009 | 465.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2009 | 465.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA KHW 6898, MODELO CG 125, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2009 | 70.00 | 00005056580465 | ELIZANGELA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2009 | 70.00 | 00007331301438 | ROSINEIDE MARIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2009 | 60.00 | 00078951313468 | CLEONICE ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 6294.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULOS, MODELO UNO, PLACA MNG 0927, AMBULANCIA CARAVAM, PLACA KHG 8420 E AMBULANCIA PARATI, PLACA MNE 7414, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 1971.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: KHT 8005 E MOM 0059, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 196.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9.109-X FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 5760.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 137.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO, MODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 9.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 1677.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADAS A VEICULOS SIENA PLACA: MNX 8512 E HYLLUX KIY 6231, VINCULADS AO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 3532.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS MODELO CAMINHÃO, PLACAS: BXC 0902 E KFW 8926, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 6859.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS A TRATORES, MARCAS NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 682.50 | 00034334114415 | ANTONIO DIAS MONTEIRO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, DURANTE QUATRO SEMANAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 462.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 465.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 1579.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 6902.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MOE 0415, MNG 5610, MMY 7484 E MMG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 281.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 301.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 1571.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY 7484, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000160 E 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Ampliação e Reforma de unidade escolar e sec.educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 1756.54 | 07938165000158 | SIILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PISO EM CERAMICA, 46X46CM, DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000014. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 342.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 420.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS CORREIOS E A EMATER, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2009 | 3544.25 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000596,000597,000598,000595, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2009 | 1211.45 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000599 E 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2009 | 2046.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2009 | 3180.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2009 | 192.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS EM TRATORES, MARCAS VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2009 | 210.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM DUAS PONTEIRAS DE PARA-CHOQUE DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2009 | 126.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2009 | 280.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS, PLACAS: MMY 7484, MOE 0415, MNG 5610 E MMG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2009 | 2050.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2009 | 1950.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0016047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2009 | 255.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA GRADE, MEDINDO 1,20X2,10, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2009 | 104.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2009 | 600.00 | 00000588697788 | BETANIA PEREIRA DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA (SETOR DE COMPRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2009 | 70.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARA-BRISA, DESTINADO A VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.010842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO, DETIBADO EM CONTA 9.663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2009 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE EXCLUSIVO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JONAL O FAROL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2009 | 145.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2009 | 257.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE VINTE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2009 | 642.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE FEVEREIRO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2009 | 70.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2009 | 85.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2009 | 1300.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJN 8640, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, MODELO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2009 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2009 | 500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2009 | 60.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2009 | 1256.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA EDUCATIVA RECREATIVA NA AREA DE ESPORTE, LAZER E SAUDE JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2009 | 1300.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DO POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2009 | 1300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DE POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2009 | 200.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MOQ 2484, KHZ 8420, MNE 7414 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2009 | 295.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2009 | 375.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2009 | 375.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2009 | 300.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2009 | 450.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MNE 7414, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2009 | 190.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2009 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO N.02/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/02/2009, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO N.01/2009 E EXTRATO DE CONTRATO DA MESMA E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.103969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2009 | 599.00 | 09268517011337 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA CONSUL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001910. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2009 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM CARGA DE GAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARTE EM MOSAICO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2009 | 1283.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIA/SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2009 | 525.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2009 | 200.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2009 | 133.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 02 E 10 DE MARÇO DE 2009 DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICPIIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2009 | 50.00 | 00053134362449 | JOSÉ GONÇALVES RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2009 | 1161.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1211, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2009 | 15283.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.00437,000436,000438,000435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2009 | 70.00 | 12927422000196 | MACOL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.021827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2009 | 2000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2009 | 12831.53 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2009 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2009 | 500.00 | 00082704074453 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,05,09 E 10 DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2009 | 370.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM 100.5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2009 | 500.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, NOS DIAS 02,04,06 E 10 DE MARÇO DE 2009, DESTINADA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2009 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,06,09 E 10 DE MARÇO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2009 | 465.00 | 00087811731487 | JOSE ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2009 | 8129.01 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUCAO-PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2009 | 12495.79 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2009 | 7949.55 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2009 | 500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2009 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2009 | 453.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2009 | 2462.07 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPMENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2009 | 128.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO (CANETA E TERMINAL TRIPLO), DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2009 | 494.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.005797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2009 | 150.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.005798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2009 | 225.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AQUIPE DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2009 | 6521.03 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2009 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2009 | 36.80 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.145919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2009 | 70.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2009 | 90.00 | 00005463725462 | GEOVÁ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2009 | 80.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2009 | 80.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2009 | 60.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2009 | 70.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2009 | 250.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ARTISTICO NA COMUNIDADE BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2009 | 90.00 | 00005347129409 | JOSIANE HERUNDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOD E UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2009 | 1890.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SETE OCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2009 | 500.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,03,09 E 10 DE MARÇO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2009 | 2300.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 735.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CAMINHÃO, PLACA BXC 0902, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJS 7914, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIROD DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFICOS NA COMUNIDADE SITIO PRIMAVERA E RUA DO SEIXO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2009 | 1676.00 | 08562909000145 | MANOEL SALES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINDAS A TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000226 E 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2009 | 390.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES VINCULADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2009 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2009 | 142.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000017915-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2009 | 116.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2009 | 120.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2009 | 2127.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2009 | 2250.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA DE UNHAS DECORATIVAS, COM DURAÇÃO DE QUARENTA HORAS, JUNTO A FAMILIAS BENECIFIADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2009 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2009 | 140.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1267, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2009 | 3490.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1246, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2009 | 450.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2009 | 1790.26 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2009 | 686.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONRECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2009 | 90.00 | 00007558474400 | IVAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2009 | 60.00 | 00003171849461 | VERA LUCIA GOMES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2009 | 90.00 | 00006883707484 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2009 | 515.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2009 | 1371.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS (BILHETES RODOVIARIOS), A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2009 | 1439.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADASA VEICULO, MICROONIBUS, MARCA AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2009 | 720.00 | 00007660652435 | MAURILIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2009 | 2150.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2009 | 739.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA E RECIBO ANEXO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2009 | 746.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTEO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2009 | 756.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2009 | 739.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2009 | 82.20 | 01142523000135 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICA, DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.002865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2009 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2009 | 340.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2009 | 190.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TRES EXTINTORES DESTINADOS A VEICULOS, MODELO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.011724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2009 | 60.00 | 00045080682434 | JOSEFA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2009 | 150.00 | 00060177217472 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2009 | 320.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO F4280, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001207. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2009 | 95.00 | 01814253000242 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.015153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2009 | 500.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2009 | 1020.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE TRES PNEUS, 1100X22, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.006771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2009 | 490.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TRINTA E SETE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2009 | 564.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIAS 09/2008,01/2009 E 02/2009 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2009 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS: 02/03/05 E 09 DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2009 | 480.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE, TRES RECUPERAÇÕES DE FONTE ATX E TRES FORMATAÇÕES COM BACKUP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2009 | 610.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2009 | 570.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRANCHA EM MADEIRA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2009 | 339.02 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .1454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2009 | 150.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2009 | 75.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2009 | 29.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2009 | 1176.00 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2009 | 887.20 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2009 | 750.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEIS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,09,13,17,19 E 24 DE MARÇO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2009 | 681.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2009 | 3216.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.046576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2009 | 700.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B, NAS COMUNIDADES DE PRIMAVERA, BELA VISTA, IPANEMA, VARZEA REDONDA E CONTRA A ROBEOLA EM TODA ZONA RURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2009 | 572.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2009 | 245.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SETE HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2009 | 720.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS, 1100X22, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.006802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2009 | 870.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2009 | 1400.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOSAICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2009 | 1256.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA EDUCATIVA RECREATIVA NA AREA DE ESPORTE, LAZER E SAUDE JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2009 | 1256.25 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Const. de Poços Artesiano e/ou Amazonas e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2009 | 19338.07 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMIENTERRADAS PARA ARMAZENAGEM DE AGUA NAS COMUNIDADES DE IPANEMA E BELA VISTA, PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000099. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2009 | 90.00 | 00071391363434 | RITA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2009 | 90.00 | 00010322733723 | VALDECIRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2009 | 80.00 | 00073884685449 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2009 | 90.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2009 | 90.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2009 | 380.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754,MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2009 | 2187.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016728-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2009 | 5671.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2009 | 18771.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2009 | 1696.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2009 | 410.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA TESOURARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 200, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2009 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DIVERSOS CONVENIOS, FEDERAIS E ESTADUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2009 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DIVERSOS CONVENIOS, FEDERAIS E ESTADUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2009 | 14850.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2009 | 50179.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2009 | 8698.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2009 | 40477.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2009 | 6000.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000601,000602,000603,000604,000605,000606 E 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2009 | 8452.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754,MNG 5610,MMY 7484 E MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2009 | 1786.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2009 | 2760.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CENTO E QUARENTA E OITO CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2009 | 5920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2009 | 2325.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2009 | 20318.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2009 | 16506.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2009 | 3000.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000611,000610,000609 E 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2009 | 2460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2009 | 6150.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2009 | 14000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2009 | 3980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2009 | 2535.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2009 | 21795.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2009 | 10520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2009 | 12984.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2009 | 1800.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS, NOS DIAS: 04,06,12,17,24 E 31 DE MARÇO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2009 | 493.50 | 00000918073448 | JOSE ROBERTO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2009 | 1734.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAS: MNG 0927 E KHZ 8420, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2009 | 2341.12 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2009 | 6406.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2009 | 584.46 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 366.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2009 | 3854.30 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000134,000135 E 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2009 | 3713.10 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000131,000132,000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2009 | 219.90 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.913642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2009 | 5697.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.913641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 295.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2009 | 308.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 202.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 81.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 16.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2009 | 9.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2009 | 1350.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA E REPAROS ELETRICOS EM POÇO ARTESIANO DO SITIO BELA VISTA, ASSENTAMENTO CHICO MENDES E SITIO IPANEMA, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2009 | 8655.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2009 | 528.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2009 | 4912.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULOS, MODELOS: KHZ 8420 MODELO AMBULANCIA CARAVAM E MNG 0927 MODELO UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2009 | 131.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2009 | 5392.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRFETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2009 | 5421.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2009 | 827.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2009 | 2000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2009 | 300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE EXCLUSIVO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JONAL O FAROL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2009 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2009 | 90.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2009 | 50.00 | 00003559578418 | MARIA SANTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2009 | 20.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DO POÇO (IDA E VOLTA), NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2009 | 1611.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2009 | 320.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVO DESTINADO AO MICROONIBUS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2009 | 420.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DIVISORIA DESTINADA A ARQUIVO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2009 | 1080.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, PLACAS MNE 7414 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2009 | 1637.71 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0025937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2009 | 1460.29 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0025936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2009 | 6002.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0025935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2009 | 250.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA MINI CENTRAL DE PABX NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir veículo p/o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2009 | 750.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM MICRO PABX MODULARE E DUAS PLACAS RAMAL BALANCEADA MODULARE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000701. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/04/2009 | 80.00 | 00005927974732 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2009 | 90.00 | 00060356219453 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO A ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2009 | 1190.00 | 06276101000176 | JOÃO SOUSA DA SILVA-LOJÃO DAS CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000408 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2009 | 100.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2009 | 465.00 | 00008607814451 | SUELLEN DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOVIVO DE FERIAS DA TITULAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2009 | 2079.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIA/SUS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2009 | 2250.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM INTRODUÇÃO DE CURSO BASICO DE UNHAS DECORATIVAS PARA MANICURES, NO PROGRAMA DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), COM DURAÇÃO DE TRINTA HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2009 | 739.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001535 E 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.003/09 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.104522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2009 | 694.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/04/2009 | 4500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE DUZENTOS E VINTE CADERNOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/04/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJN 8640 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/04/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2009 | 373.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, SOLDA E LAVAGEM E VEICULOS MODELO ONIBUS PLACAS: MNG 5610,MNG 5754, MNR 7484 E MOG 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2009 | 20.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2009 | 510.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2009 | 198.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS EM TRATORES, MARCAS VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2009 | 480.00 | 00088591263472 | ANTONIO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM RIACHÃO DO POÇO AO SITIO PRIMAVERA E LIMPEZA DE CANTEIROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2009 | 465.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2009 | 360.00 | 00008823709440 | SEVERINO DIAS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM RIACHÃO DO POÇO AO SITIO PRIMAVERA E LIMPEZA DE CANTEIROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2009 | 134.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1820, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2009 | 1026.38 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2009 | 268.44 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2009 | 500.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MOTOR DE VEICULO, PLACA KHZ 8420, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2009 | 4524.20 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS VENTILADORES 40 CM MARCA MUNDIAL, DOIS REFRIGERADORES 262 LT MARCA ELETROLUX, DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS JASMIM CONSUL E DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS MARCA CONSUL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N.381445 E 001866. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2009 | 250.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2009 | 500.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2009 | 15000.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIXE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA NO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2009 | 6291.32 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2009 | 4651.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1826, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2009 | 2233.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2009 | 541.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2009 | 780.00 | 00034334114415 | ANTONIO DIAS MONTEIRO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, DURANTE VINTE E SEIS DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2009 | 750.00 | 00085412805434 | JOSINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO LOCAL E RECUPERAÇÃO DO REBOCO DO MURO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2009 | 360.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM RIACHÃO DO POÇO AO SITIO PRIMAVERA E AO SITIO PAU AMARELO E LIMPEZA DE CANTEIROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/04/2009 | 520.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO DURANTE VINTE E SEIS DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2009 | 465.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2009 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS: 24/03/09 E 30 DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2009 | 600.00 | 00000588697788 | BETANIA PEREIRA DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA (SETOR DE COMPRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2009 | 13255.62 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2009 | 37143.27 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2009 | 8202.47 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2009 | 465.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2009 | 440.00 | 00088591867491 | JOÃO LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2009 | 8131.53 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2009 | 12459.46 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2009 | 570.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE MESA E BIRôS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME PROPOSTA DE ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2009 | 553.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.RECICLAGEM DE SERV.INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.010254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2009 | 550.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNCIPAL DE IPANEMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001539. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2009 | 4440.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000615,000616,000617 E 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2009 | 780.28 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2009 | 785.52 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2009 | 370.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMISSORA DE RADIO LIDER FM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2009 | 2.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2009 | 250.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS CORREIOS E A EMATER, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2009 | 250.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2009 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2009 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2009 | 500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJS 7914, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2009 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2009 | 1750.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. ANEXO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2009 | 60.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/04/2009 | 60.00 | 00003555868438 | IRENICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2009 | 60.00 | 00005922732455 | MARIA ADILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/04/2009 | 60.00 | 00003555404440 | GEILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2009 | 70.00 | 00003561049400 | SEVERINA ADILIA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2009 | 80.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2009 | 90.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2009 | 60.00 | 00002930660430 | JOSIEL CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2009 | 50.00 | 00007736872465 | MARINALVA SEVERINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/04/2009 | 260.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2009 | 90.00 | 00003559296439 | MARIA JOSÉ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2009 | 95.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2009 | 90.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2009 | 80.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2009 | 90.00 | 00003332398490 | GILSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2009 | 65.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2009 | 70.00 | 00007970283403 | EVANDRO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/04/2009 | 90.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/04/2009 | 90.00 | 00072607017491 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2009 | 60.00 | 00067410219491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2009 | 400.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2009 | 135.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, MODELO AMBULANCIA PLACA MOQ 2484 E UNO PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2009 | 2686.20 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000382,000383 E 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2009 | 1209.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GESSO DO TETO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2009 | 162.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TREZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2009 | 1120.00 | 00005053155488 | WAGNER ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRO DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/04/2009 | 700.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2009 | 500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2009 | 440.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.024600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2009 | 1350.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOR BOMBA DO SITIO DE ZE GALEGO E ANTONIO GRANDE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2009 | 175.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2009 | 415.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA KHW 6898, MODELO CG 125, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2009 | 830.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2009 | 834.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/04/2009 | 205.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 16 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/04/2009 | 728.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO TETO DAS ESCOLAS DE LAGOA DO PADRE, PRIMAVERA E NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2009 | 158.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/04/2009 | 100.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/04/2009 | 420.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2009 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/04/2009 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2009 | 500.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2009 | 1755.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2009 | 2102.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2009 | 960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2009 | 600.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2009 | 300.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2009 | 5607.24 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2009 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2009 | 1070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, PLACA KHZ 8420, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2009 | 180.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2009 | 274.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/04/2009 | 142.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018166-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/04/2009 | 133.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE NO DIA 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2009 | 465.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2009 | 120.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA PARA TREINAMENTO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2009 | 120.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORMAÇÃO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRANDO NA CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COM CARGA HORARIA DE VINTE E QUATRO HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2009 | 662.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEÇÃO DE MOTOBOMBA DOS SITIO DE ZE GALEGO E IPANEMA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2009 | 210.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE VINTE E SEIS REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIOS E AUTORIDADES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILAS ENCADERNADAS COM OITENTA E DUAS PAGINAS, DESTINADAS A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2009 | 480.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFULCIONAL HP F4280 E UM MODULO ISOLADOR MICROSOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001246. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2009 | 750.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE QUATRO PLACAS MÃE, QUATRO CONSERTOS DE FONTES ATX, QUATRO FORMATAÇÕES E QUATRO CONSERTOS DE PLACAS DE REDE DANIFICADAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2009 | 300.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO EM TRES PLACAS MÃE DANIFICADAS E UMA FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2009 | 2059.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000014891-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2009 | 85.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2009 | 195.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2009 | 200.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE E CINCO CAMISAS DESTINADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2009 | 200.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE E CINCO CAMISAS DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Const. de Poços Artesiano e/ou Amazonas e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2009 | 18677.52 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMIENTERRADAS PARA ARMAZENAGEM DE AGUA NAS COMUNIDADES DE IPANEMA E BELA VISTA, SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000105. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2009 | 893.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2009 | 1054.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2009 | 1890.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2009 | 2790.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2009 | 1050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2009 | 2000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ARTE EM MOSAICO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2009 | 1320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2009 | 321.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.148327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2009 | 632.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2063, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2009 | 229.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2064, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2009 | 485.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2062, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIA/SUS NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2009 | 2600.00 | 00022005056472 | AFRISIO ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2600 COCOS DESTINADOS A DOAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.913746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2009 | 150.00 | 00002111236411 | ANTONIA PEREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2009 | 572.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2009 | 600.00 | 00000588697788 | BETANIA PEREIRA DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA (SETOR DE COMPRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2009 | 420.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2009 | 3630.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2009 | 4336.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2009 | 14055.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2009 | 15023.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CEIP, COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2009 | 50448.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2009 | 7613.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2009 | 39902.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2009 | 75.00 | 00008726185440 | MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2009 | 75.00 | 00006107939423 | ADAILSON DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2009 | 2325.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2009 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2009 | 5650.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2009 | 14000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2009 | 2635.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2009 | 20809.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2009 | 3980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2009 | 18945.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2009 | 10040.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2009 | 12417.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir veículo p/o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2009 | 1073.23 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS GAVETEIROS COM DUAS GAVETAS E TRINTA POLTRONAS MODELO TAMBAU BCA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.148555. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2009 | 90.85 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.148555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2009 | 50.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2009 | 910.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2009 | 7474.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MOE 0415,MNG 5610,MNG5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2009 | 1110.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: BXI 1953, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2009 | 254.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 276.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 373.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2009 | 121.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 2588.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, AMBULANCIA CARAVAN - PLACA: KHZ 8420, AMBULANCIA PARATI - PLACA: MNE 7414 E UNO PLACA: MNG 0927, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2009 | 1747.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2009 | 166.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir veículo p/o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 399.80 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS GAZEBOS ARTICULADOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.148593. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2009 | 134.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2009 | 22.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 7575.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2009 | 1199.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA E FIAT SIENA PLACA: MNX 8512 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 06,08,14,15,16,17,22,23,24 E 28 DE ABRIL DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 3966.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2009 | 7.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 231.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS EM TRATORES, MARCAS VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 2850.00 | 10705762000147 | SEVERINA LOPES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 720.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OITENTA CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 1200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 3314.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 1269.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE: VARZEA REDONDA, LAGOA DO PADRE, IPANEMA E JOÃO BERNARDO SEMEÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 254.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REMENDO DE PNEUS, RECUPERAÇÃO DE RODA E SOLDA DE CANO DE ESCAPE DE VEICULOS MODELO ONIBUS: PLACAS, MOE 0415 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2009 | 13800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECURÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PRIVAVERA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000005, ANEXAS. | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2009 | 40000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS SAIA RODADA E EXPLOSÃO NORDESTINA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2009 | 7500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO COM ESTRUTURA METALICA E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2009 | 5760.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, CAMARIM CLIMATIZADO, GERADOR E CAMAROTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2009 | 270.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2009 | 150.00 | 00009012695490 | ADRIANO PROFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADO A ATLETA DURANTE A MINI-MARATONA, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2009 | 100.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LUGAR DURANTE MINI-MARATONA, NA DECIMA QUINTA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2009 | 150.00 | 00003505883417 | MANOEL MESSIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO DURANTE CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2009 | 50.00 | 00003147173402 | SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE AO TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO DURANTE CORRIDA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2009 | 100.00 | 00003116294402 | JOSENILSON ADERBAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA A SEGUNDA COLOCAÇÃO DURANTE A CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRINTA HORAS DE TRATOR DESTINADOS AO CORTE DA TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2009 | 250.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS SAIA RODADA E EXPLOSÃO NORDESTINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2009 | 540.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2009 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/05/2009 | 500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJS 7914, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DO POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/05/2009 | 1067.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2009 | 6179.27 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2009 | 579.70 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2009 | 2123.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-PSF, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEICULO PLACA: MOC 2568, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEICULO PLACA: MNA 7822, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2009 | 465.00 | 00008607814451 | SUELLEN DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA EM SUBSTITUIÇÃO REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2009 | 445.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2009 | 1574.25 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2009 | 375.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDDE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2009 | 75.00 | 00002111236411 | ANTONIA PEREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/05/2009 | 8087.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/05/2009 | 1270.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJN 8640 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2009 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2009 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2009 | 2150.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY 7484, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000187,000188,000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2009 | 100.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2009 | 500.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 04/06/07/ E 08 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/05/2009 | 12471.62 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/05/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2009 | 500.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2009 | 834.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2009 | 66.50 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2009 | 845.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 65 METROS QUADRADOS DE GESSO NO PREDIO DOS CORREIOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2009 | 800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2009 | 8266.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2009 | 2323.64 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008488,008489 E 008487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2009 | 1315.77 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008490 E 008491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA IDOSOS COM DURAÇÃO DE QUARENTA HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2009 | 250.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2009 | 18.15 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2009 | 465.00 | 00085500518453 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2009 | 660.00 | 00034334114415 | ANTONIO DIAS MONTEIRO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO DURANTE VINTE E DOIS DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2009 | 100.00 | 00002777300402 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO, PELO SEGUNDO LUGAR NA MINI MARATONA COM ATLETAS PARTICIPANTES DE FORA DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPÍO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2009 | 50.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO DURANTE CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2009 | 72.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2009 | 310.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2009 | 1906.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2009 | 405.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2009 | 330.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2009 | 60.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MOQ 2484, MNE 7414 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2009 | 400.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (PARTE ELETRICA) DE VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2009 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DIVERSOS CONVENIOS, FEDERAIS E ESTADUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2009 | 145.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2009 | 452.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2009 | 940.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2009 | 400.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2009 | 1250.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 7484 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2009 | 250.00 | 08724475000132 | GLAUBE LUCIO RAMOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2009 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2009 | 19500.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000010. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2009 | 225.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2009 | 95.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2009 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2009 | 314.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2009 | 400.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2009 | 380.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM 100.5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2009 | 551.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2009, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2009 | 547.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2009 | 100.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2009 | 90.00 | 00002111236411 | ANTONIA PEREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2009 | 50.00 | 00003557822435 | LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2009 | 50.00 | 00004752238454 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2009 | 50.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2009 | 90.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2009 | 100.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2009 | 50.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2009 | 100.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2009 | 50.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/05/2009 | 90.00 | 00073884685449 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/05/2009 | 60.00 | 00008823700493 | FABIANA DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/05/2009 | 60.00 | 00007230914477 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/05/2009 | 60.00 | 00064602192491 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/05/2009 | 60.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/05/2009 | 90.00 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/05/2009 | 90.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2009 | 50.00 | 00006230086450 | MARIA DAS DORES DE AQUINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2009 | 1049.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA CARAVAM, PLACA KHZ 8420, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2009 | 930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-PARATI, PLACA: MNE 7414, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2009 | 1850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2009 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2009 | 300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MÃES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2009 | 1730.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2009 | 735.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DAS MÃES E PAIXÃO DE CRISTO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/05/2009 | 550.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2009 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2009 | 315.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UM BOLO COM TRINTA QUILOS DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2009 | 1307.60 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/05/2009 | 630.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUARENTA E CINCO CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.005955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2009 | 60.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2009 | 1750.00 | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 18/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2009 | 21984.41 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMIENTERRADAS PARA ARMAZENAGEM DE AGUA NAS COMUNIDADES DE IPANEMA E BELA VISTA, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000112. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2009 | 550.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2009 | 1146.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2009 | 315.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO DE TRINTA QUILOS DESTINADO A FESTA DAS MÃES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 17 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/05/2009 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/05/2009 | 390.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FONTE ATX E REPARO EM PLACA MÃE DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/05/2009 | 324.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/05/2009 | 135.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA LOGICA DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2009 | 600.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2009 | 60.00 | 00006151070445 | SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/05/2009 | 100.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2009 | 100.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2009 | 90.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2009 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2009 | 80.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/05/2009 | 2231.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.2435, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/05/2009 | 1256.30 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/05/2009 | 630.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2009 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7.851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/05/2009 | 194.34 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .2434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2009 | 17.00 | 00858337000134 | INTERMED-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000002878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2009 | 1447.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS (BILHETES RODOVIARIOS), A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2009 | 90.00 | 00006136484471 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2009 | 80.00 | 00098095331449 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2009 | 90.00 | 00078896479487 | ANTONIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2009 | 90.00 | 00009484178464 | VALDECI LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2009 | 681.60 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2009 | 33.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2009 | 142.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018731-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2009 | 2199.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000015413-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2009 | 266.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06/08/12 E 18 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2009 | 415.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS: 13/15/21/23 E 28 DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2009 | 60.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MOE 0415, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2009 | 316.40 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM FOGÃO DUAS BOCAS S/F AP P-5, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002706. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/05/2009 | 1650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E MNG 5610 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/05/2009 | 799.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE MARÇO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/05/2009 | 658.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE ABRIL/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/05/2009 | 336.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUARENTA E DOIS QUILOS DE BOLO, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2009 | 700.00 | 03039941000127 | GEL CRIACOES IND E COM DE COF.ROUPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A FESTA DE EMANIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/05/2009 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 06,08,19 E 21 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2009 | 740.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA SANTA CECILIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/05/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/05/2009 | 230.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FESTA DA PASCOA DOS DETENTOS, LOCALIZADOS NO PRESIDIO REGIONAL DA CIDADE DE SAPE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/05/2009 | 90.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/05/2009 | 190.00 | 00057045852487 | ALDENIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2009 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N .000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2009 | 135.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 10 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 14.188-7 FPM-REFORÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2009 | 210.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 16 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2009 | 6061.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAl N.000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2009 | 1100.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA E UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.006006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2009 | 572.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2009 | 130.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DEZ CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (LAGOA DO PADRE), ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (FREI DAMIÃO), ENTRE AS CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2009 | 17796.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/05/2009 | 1630.65 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000628 E 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/05/2009 | 842.60 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2009 | 16000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2009 | 5650.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2009 | 2260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/05/2009 | 95.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE QUEIJO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/05/2009 | 293.35 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/05/2009 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/05/2009 | 2325.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2009 | 478.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2009 | 544.56 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/05/2009 | 90.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2009 | 3980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2009 | 350.23 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000896 E 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/05/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/05/2009 | 214.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2009 | 18945.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2009 | 954.46 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2009 | 450.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 04,12 E 14 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2009 | 10040.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2009 | 12094.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2009 | 386.73 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000894 E 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/05/2009 | 3300.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PRIMAVERA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000014, ANEXAS. | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2009 | 6964.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2009 | 39009.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2009 | 51751.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2009 | 13110.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CEIP, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2009 | 2398.25 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000630,000631 E 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2009 | 11655.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2009 | 3165.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2009 | 4336.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/05/2009 | 1882.94 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000625 E 000626, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/05/2009 | 425.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/05/2009 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS CORREIOS E A EMATER, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/05/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2009 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOT 4942 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2009 | 881.55 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2009 | 930.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/05/2009 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 22 E 27 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2009 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA: 15 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2009 | 150.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA: 28 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2009 | 70.00 | 00002939552479 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2009 | 1816.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2009 | 1800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2009 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2009 | 287.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VESTUARIO DESTINADO AOS ATORES DURANTE APRESENTAÇÃO DE PAIXÃO DE CRISTO, DO ANO CORRENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2009 | 430.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ARMARIO EM MADEIRA MEDINDO 1,00 X 0,50, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2009 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2009 | 2084.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2009 | 2180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2009 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2009 | 930.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2009 | 1075.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2009 | 355.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2009 | 19626.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2009 | 500.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12 E 22 DE MAIO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2009 | 7229.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, MMY 7484 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2009 | 1315.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2009 | 305.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2009 | 266.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 171.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULO MICROONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 220.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Ampliação e Reforma de unidade escolar e sec.educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO EM MOSAICO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2009 | 465.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2009 | 204.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS EM TRATORES, MARCAS VALMET E NEW HOLLAND E CARROÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2009 | 465.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2009 | 7.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2009 | 177.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 90.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA: MNG 0927 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2009 | 63.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2009 | 90.00 | 00002726681417 | MARCOS LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2009 | 2996.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1472, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2009 | 6303.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, AMBULANCIA CARAVAN - PLACA: KHZ 8420, AMBULANCIA PARATI - PLACA: MNE 7414, AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ 2484 E UNO PLACA: MNG 0927, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 129.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2009 | 1171.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA E FIAT SIENA PLACA: MNX 8512 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.001412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2009 | 2700.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOMBA EBARA E UM QUADRO DE COMANDO, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA RUA JOÃO FABRICIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000225. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2009 | 8461.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos destinados a educação especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2009 | 804.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS FOGÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000354. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2009 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (PROCESSAMENTO DE CHEQUE), DEBITADO EM CONTA 17388-7 FPM REFORÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2009 | 165.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2009 | 590.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MMY 7484 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2009 | 120.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2009 | 70.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFROME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2009 | 1280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELOS ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2009 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2009 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2009 | 148.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/06/2009 | 600.00 | 00003917601494 | TANIA MARIA ALVES CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2009 | 1480.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA E REDE ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: SITIO PRIMAVERA E CAFRUNDÓ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/06/2009 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2009 | 50.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2009 | 169.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS PLACA: MOQ 2484, AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2009 | 1920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 VFINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2009 | 930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA PARATI, PLACA MNE 3414, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2009 | 245.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2009 | 265.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AQUIPE DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2009 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/06/2009 | 719.33 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008497 E 008498, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/06/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE: PAB/SIS/SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/06/2009 | 1950.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOMBA EBARA E UM QUADRO DE COMANDO, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA SITIO PRIMAVERA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000229. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/06/2009 | 3982.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2009 | 406.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE FABRICIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2009 | 1374.15 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008499 E 008496, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/06/2009 | 2000.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM APARELHO AUDITIVO DIBITRIM 13XP RETROAURICULAR PARA USO DA PACIENTE MARIA RODA DA SILVA, PARA DOAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL N .000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2009 | 1790.26 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/06/2009 | 34900.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE, COM 130 HORAS DE MOTONIVELADORA, 120 HORAS DE RETROESCAVADEIRA E 25 DIAS DE CAMINHÕES BASCULANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000014. | 00682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2009 | 150.00 | 00002245430409 | AMERICA FUT.CLUBE-DAVI LOURENCO E.SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE TORNEIO REALIZADO NO SITIO JACAREQUARA, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/06/2009 | 283.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2009 | 13998.29 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2009 | 8324.38 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2009 | 7944.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2009 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2009 | 700.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO DE PAIS DE ALUNOS REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2009 | 2993.40 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, ULTIMA MEDIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000022. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 9747, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, COPNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2009 | 913.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2009 | 500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJS 7914, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2009 | 5516.34 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2009 | 2620.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF-PACS-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2009 | 700.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2009 | 85.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2009 | 765.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2009 | 700.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (NOTAS DE FALECIMENTO, BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/06/2009 | 136.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17 PARES DE MEIÕES DESTINADOS A QUADRINHA JUNINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N .003363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/06/2009 | 100.00 | 03245291000176 | NOIVOS & NOIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE COROAS DESTINADAS A QUADRINHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO N.000207, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/06/2009 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE EXCLUSIVO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JONAL O FAROL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/06/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/06/2009 | 230.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2009 | 150.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFERENCIA EDUCACIONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2009 | 2997.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2009 | 1833.40 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2009 | 419.10 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 1794 FOTOCOPIAS E 30 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.006031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2009 | 180.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VINTE E DOIS ALMOÇOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2009 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2009 | 520.00 | 00037425960478 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO REALIZADAS NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2009 | 2665.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, JUNTO A ENDIDADE ACIMA, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2009 | 1357.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2009 | 2425.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VFINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/06/2009 | 3171.06 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000001474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2009 | 673.75 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.024911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2009 | 188.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/06/2009 | 312.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.959666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Maquinas,Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2009 | 2150.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOMBA EBARA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000249. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/06/2009 | 7428.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.959665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/06/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2009 | 140.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/06/2009 | 3500.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2009 | 1428.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CENTO E DUAS CAMISAS DESTINADAS AS FFESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL N.006057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2009 | 360.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRINTA METROS DE FAIXAS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NO DIA 17 JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2009 | 500.00 | 00022006168487 | JOSUE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO II FORROZÃO DOS ESTUDANDES NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2009 | 240.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM NOME DA UBAM EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2009 | 250.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE: PAB/SIS/SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2009 | 250.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/06/2009 | 850.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/06/2009 | 50.00 | 00003346199479 | MARIA OZINETE DIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2009 | 500.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADAS EM VEICULOS PLACAS: MOQ 2484, MNG 0927, KHZ 8420, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2009 | 925.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELOS: UNO E PARATI, PLACAS: MNG 0927 E MNE 7414, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/06/2009 | 260.00 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMME NOTA FISCAL N.000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/06/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/06/2009 | 465.00 | 00085500518453 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/06/2009 | 26580.37 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PRIMAVERA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO FINAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000024. | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/06/2009 | 159.80 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS APARELHOS CELULAR, MARCA NOKIA, MODELO 1208, DESTINADO A PREMIAÇÃO EM CONCURSO DE FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001631 E 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2009 | 400.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2009 | 2637.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000015796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2009 | 834.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 14.188-7 REFORÇO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2009 | 2657.44 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000638,000637 E 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2009 | 1742.56 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000914 E 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/06/2009 | 13739.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CEIP, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/06/2009 | 57180.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/06/2009 | 6964.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2009 | 39646.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/06/2009 | 4336.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/06/2009 | 1365.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/06/2009 | 11655.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/06/2009 | 640.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/06/2009 | 377.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/06/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/06/2009 | 3980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/06/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/06/2009 | 10864.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/06/2009 | 12094.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/06/2009 | 838.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/06/2009 | 18457.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, JUNTO A ENDIDADE ACIMA, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/06/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/06/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/06/2009 | 20840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/06/2009 | 5855.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/06/2009 | 11000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/06/2009 | 2260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2009 | 465.00 | 00008607814451 | SUELLEN DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA EM SUBSTITUIÇÃO REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2009 | 17796.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/06/2009 | 7618.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.3266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/06/2009 | 7152.63 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/06/2009 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/06/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/06/2009 | 1860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2009 | 572.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 9.663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DO POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DE POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/06/2009 | 14.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 12.144-4 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2009 | 7800.00 | 08438646000167 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CENTO E VINTE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2009 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNO 9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2009 | 270.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM METRO E OITENTA CENTIMETROS DE MADEIRA DESTINDOS AS INSTALAÇÕES DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2009 | 92.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2009 | 425.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2009 | 399.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,19 E 22 DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2009 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGU, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2009 | 3009.10 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2009 | 70.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2009 | 6311.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, AMBULANCIA CARAVAN - PLACA: KHZ 8420, AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ 2484 E UNO PLACA: MNG 0927, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2009 | 206.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2009 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2009 | 9.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2009 | 911.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2009 | 4197.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2009 | 160.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2009 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2009 | 8071.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2009 | 625.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAO FERREIRA ALVES E PROJETADA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2009 | 570.00 | 00003416613414 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DURANTE PODAGEM DE ARVORES NA RUA JOSÉ FABRICIO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2009 | 570.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DURANTE PODAGEM DE ARVORES REALIZADA NA RUA SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2009 | 364.10 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2009 | 1085.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO HILLUX, PLACA KIY 6231, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2009 | 387.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2009 | 433.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTORNO DE DEBITO INDEVIDO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A ESTA EDILIDADE, DETIBADO EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2009 | 1547.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2009 | 8276.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, MMY 7484 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2009 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30/06/2009, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2009 | 1150.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000640,000641 E 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2009 | 637.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE MAIO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000166660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2009 | 735.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE JUNHO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000167164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2009 | 325.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11.321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2009 | 327.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 18 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2009 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2009 | 2115.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2009 | 2890.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2009 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TRINA E CINCO BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2009 | 26850.00 | 04462518000106 | CLAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DESTINADO AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2009 | 275.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 24 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2009 | 150.00 | 00045234825434 | MARIA DAS NEVES SOUSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DIAGNOSTICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2009 | 80.00 | 00007970283403 | EVANDRO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2009 | 125.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DEZ CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2009 | 3117.26 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/07/2009 | 1500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE TRES ATAUDES COMPLETOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2009 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 26/06 E 01/02 DE JULHO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/07/2009 | 548.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JO ÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/07/2009 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO EM CONTA 11321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola para Todos | Construção e/ou Ampliação de Unidade de Educação Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/07/2009 | 1819.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO, ARGAMASSA E REAJUNTE DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000091. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/07/2009 | 391.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/07/2009 | 380.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MMY 7484 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/07/2009 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/07/2009 | 65.40 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTA DA PASCOA REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/07/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/07/2009 | 364.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/07/2009 | 174.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000166382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/07/2009 | 232.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000168100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/07/2009 | 204.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/07/2009 | 305.50 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE QUATROCENTOS E SETENTA FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00003917601494 | TANIA MARIA ALVES CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO AO ENCONTRO DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/07/2009 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000166650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/07/2009 | 71.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000168102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/07/2009 | 50.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS MOUSES E UM TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/07/2009 | 180.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DUAS FORMATAÇÕES COM BACKUPE E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONSERTO DE FONTE DE COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/07/2009 | 2773.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3402, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/07/2009 | 334.73 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.3391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2009 | 337.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2009 | 1211.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM FOTOOPTLIGHT E UM ALTA ROTAÇÃO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.022380. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/07/2009 | 268.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.022385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2009 | 35000.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: CAPIM CUBANO E ANJOS E DEMONIOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/07/2009 | 165.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REPARO DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR VINCULADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2009 | 82.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/07/2009 | 100.00 | 00098094513420 | PEDRO DO RÊGO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E ORÇAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/07/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/07/2009 | 100.00 | 00078951836487 | MARTA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE DURANTE A SEGUNDA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E ORÇAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2009 | 225.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINTE E CINCO KILOS DE BOLO DESTINADO A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROPOSTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/07/2009 | 420.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/07/2009 | 380.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/07/2009 | 400.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754,MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/07/2009 | 2590.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MMY 7484, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000215 E 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/07/2009 | 251.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754 E MOE 0415 E REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS MNG 5610 E SOLDA EM ONIBUS PLACA: MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/07/2009 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/07/2009 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/07/2009 | 150.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/07/2009 | 90.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSOARAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/07/2009 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QAUTRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS: 12/19/22 E 29 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/07/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2009 | 205.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/07/2009 | 250.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS CORREIOS E A EMATER, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/07/2009 | 1608.10 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/07/2009 | 450.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 06 E 07 DE JULHO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/07/2009 | 198.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS EM TRATORES, MARCAS VALMET E NEW HOLLAND E SERVIÇO DE SOLDA DA GRADE DE PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBA DA RUA DA PALHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/07/2009 | 150.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/07/2009 | 165.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/07/2009 | 600.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/07/2009 | 225.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, MODELO AMBULANCIA PLACA MOQ 2484 E UNO PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/07/2009 | 450.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/07/2009 | 115.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA: MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/07/2009 | 220.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/07/2009 | 90.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/07/2009 | 275.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/07/2009 | 150.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/07/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/07/2009 | 90.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DEZ QUILOS DE BOLO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES E O SÃO JOÃO DOS IDOSOS, CONFORME RECIBO E PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/07/2009 | 1302.09 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.,000918,000921 E 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/07/2009 | 227.00 | 08977986000166 | DENILSON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DA PARTE ELETRICA DE VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2009 | 210.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2009 | 265.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A INTEGRANTES DA BANDA CAPIM CUBANO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2009 | 68.00 | 08977986000166 | DENILSON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/07/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/07/2009 | 90.00 | 08977986000166 | DENILSON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2009 | 1448.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000919 E 000920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/07/2009 | 618.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/07/2009 | 444.50 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS E RESTAURAÇÃO DE SISTEMAS, DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2009 | 6165.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), NO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2009 | 27017.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, NO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2009 | 10191.37 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2009 | 1266.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2009 | 3580.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2009 | 532.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES, MEDINDO 0,90 X 115M, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS, PLACA: MNG 5610 E LAVAGEM GERAL DE MICRO ONIBUS, PLACA: MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2009 | 2850.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2009 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2009 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2009 | 729.70 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2009 | 350.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2009 | 16914.90 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2009 | 8381.93 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2009 | 22.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 12.310-2 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2009 | 465.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2009 | 1350.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUARENTA HORAS DE TRATOR DESTINADOS AO CORTE DA TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2009 | 800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2009 | 6982.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2009 | 2665.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-PSF, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2009 | 80.00 | 00072641460491 | MARIA JOSE PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2009 | 90.00 | 00072711167453 | VANIA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2009 | 80.00 | 00007175308418 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2009 | 1883.36 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM, TRAJETO: JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA N.503/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2009 | 1220.00 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N.000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2009 | 0.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2009 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO EM CONTA 11321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/07/2009 | 756.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM AMALGAMADOR AMALGA MIX III, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE BUCAL FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.022482. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/07/2009 | 333.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.022483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/07/2009 | 275.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3641, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/07/2009 | 85.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/07/2009 | 480.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/07/2009 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MMY 7484 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola para Todos | Construção e/ou Ampliação de Unidade de Educação Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/07/2009 | 3000.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARTE EM MOSAICO REALIZADA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/07/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOT 4942 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/07/2009 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/07/2009 | 630.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO DA ENTIDADE DE CLASSE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM NOME DA UBAM EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/07/2009 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM BEBEDOURO COM SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS E UMA CARGA DE GAS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/07/2009 | 905.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA: MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/07/2009 | 3043.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, MMY 7484, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/07/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/07/2009 | 2040.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE SEIS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/07/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE: PAB/SIS/SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/07/2009 | 1256.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VFINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/07/2009 | 1354.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/07/2009 | 1170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-CARAVAN, PLACA: KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/07/2009 | 235.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/07/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/07/2009 | 90.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2009 | 90.00 | 00073888168449 | AURISTEIA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/07/2009 | 50.00 | 00004845931451 | SEVERINA NASCIMENTO DE AQUINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/07/2009 | 90.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/07/2009 | 70.00 | 00073884685449 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2009 | 90.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2009 | 80.00 | 00006911295416 | MARIA DE FATIMA FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/07/2009 | 90.00 | 00003289077403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/07/2009 | 80.00 | 00008604403469 | WANESSA DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/07/2009 | 80.00 | 00088505022491 | WASTI DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/07/2009 | 60.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/07/2009 | 90.00 | 00062635875715 | JOÃO PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/07/2009 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/07/2009 | 90.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/07/2009 | 90.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/07/2009 | 2645.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/07/2009 | 20475.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/07/2009 | 200.00 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM REGISTRO DEKA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2009 | 4888.45 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE TRES METROS DE ALTURA COM CAIXA DE AGUA DE 5000 LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000240. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/07/2009 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N .000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2009 | 90.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/07/2009 | 90.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/07/2009 | 50.00 | 00087367505491 | MARLUCE VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/07/2009 | 250.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (PARTE ELETRICA) DE VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/07/2009 | 80.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/07/2009 | 317.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3927, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/07/2009 | 260.00 | 08977986000166 | DENILSON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DA PARTE ELETRICA DE VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/07/2009 | 1894.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/07/2009 | 1890.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/07/2009 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 23 E 24 DE JULHO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/07/2009 | 235.26 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/07/2009 | 316.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACA: MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/07/2009 | 120.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DO PROLETRANDO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola para Todos | Construção e/ou Ampliação de Unidade de Educação Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/07/2009 | 2588.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARTE EM MOSAICO REALIZADA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/07/2009 | 45.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N,1272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2009 | 550.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2009 | 9000.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: CAMPEÕES DO FORRO E FORRO BONITÕES DURANTE FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/07/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DE POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2009 | 70.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2009 | 35.00 | 00025195280444 | RICARDO JUVÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2009 | 90.00 | 00005655152410 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2009 | 90.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2009 | 70.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/07/2009 | 90.00 | 00005124916400 | VILMA PESSOA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2009 | 90.00 | 00098087843487 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/07/2009 | 50.00 | 00001251140440 | SOLANGE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/07/2009 | 100.00 | 00006856456492 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2009 | 80.00 | 00004210045411 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2009 | 8200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E UM GERADOR, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE SANTANA NO DISTRITO DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/07/2009 | 12000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO EVENDO SÃO JOÃO PEDRO, NESTA CIDADE, NO DIA 04 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/07/2009 | 300.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/07/2009 | 80.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DEZ CAMISETAS DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/07/2009 | 56.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SETE CAMISETAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2009 | 20824.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2009 | 11664.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2009 | 9840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2009 | 4251.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2009 | 2700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2009 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2009 | 2325.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2009 | 1130.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2009 | 2825.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, NO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2009 | 5650.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2009 | 2260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2009 | 13933.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2009 | 15273.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2009 | 38296.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2009 | 6964.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2009 | 580.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2009 | 5236.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2009 | 11655.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2009 | 1365.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2009 | 13782.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CEIP, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2009 | 56965.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2009 | 358.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2009 | 90.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM PARTE ELETRICA DE TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2009 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2009 | 9.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2009 | 602.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2009 | 4902.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.4044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2009 | 4348.34 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.4042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2009 | 26.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7851-4 ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2009 | 113.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58.040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2009 | 594.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15.050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2009 | 83.15 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2009 | 167.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2009 | 476.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2009 | 180.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES, MARCAS: NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2009 | 8215.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (LAGOA DO PADRE), ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2009 | 425.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Ampliação e Reforma de unidade escolar e sec.educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2009 | 3000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE SEPTICO COM UM SIMIDOURO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA VISTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000251. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2009 | 4380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2009 | 1820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/08/2009 | 4150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2009 | 546.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2009 | 354.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MICROONIBUS, PLACA:MOE 0415, REMENDO DE PNEUS E RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE DE ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2009 | 11.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE SUSTAÇÃO E REVOGAÇÃO DE DOCUMENTOS, DEBITADO EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/08/2009 | 1445.00 | 06276101000176 | JOÃO SOUSA DA SILVA-LOJÃO DAS CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000569 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/08/2009 | 136.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO TITAN 125CC, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/08/2009 | 4540.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/08/2009 | 6072.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/08/2009 | 650.00 | 02343047000183 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATERRO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0015532. | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/08/2009 | 2024.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/08/2009 | 1355.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/08/2009 | 597.98 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/08/2009 | 500.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, VINCULADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/08/2009 | 11095.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS E MICROONIBUS, PLACAS: MOE 0415, MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/08/2009 | 1783.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/08/2009 | 300.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA EM NOME DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/08/2009 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS: 03/09/13 E 16 DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/08/2009 | 600.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/08/2009 | 1159.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/08/2009 | 1650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/08/2009 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/08/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA RADIO, DESTINADO A COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/08/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/08/2009 | 150.00 | 00001165513480 | MARIA DO ROSARIO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/08/2009 | 85.00 | 00003610117761 | MARIA MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/08/2009 | 1120.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DE POÇO DA RUA DA PALHA E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DE JACAREQUARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/08/2009 | 2700.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000648,000649 E 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/08/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/08/2009 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 9757, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/08/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOT 4942 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2009 | 15577.91 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2009 | 9981.57 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2009 | 2488.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000233 E 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2009 | 3210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2009 | 300.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2009 | 500.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2009 | 391.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE JULHO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000167226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2009 | 300.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM PARTE ELETRICA DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2009 | 730.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2009 | 4899.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2009 | 1697.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY 7484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2009 | 978.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2009 | 465.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2009 | 8441.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2009 | 1400.00 | 08761132000148 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2009 | 75.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 07 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2009 | 465.00 | 00085500518453 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2009 | 139.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.025239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2009 | 548.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2009 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2009 | 1326.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2009 | 520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2009 | 4380.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PACS,PSF E VIG. SANITARIA), COMPETENCIA 07/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2009 | 6452.44 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2009 | 75.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE SETE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2009 | 1658.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA CARAVAN, PLACA KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2009 | 255.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2009 | 470.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEICULO PLACA: MOC 2568, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA: MNA 7822, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2009 | 250.00 | 00009751362407 | MARCONI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2009 | 280.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2009 | 1775.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELO UNO E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACAS: MNG 0927 E MOQ 2484, VFINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002626 E002630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2009 | 700.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA O IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2009 | 691.31 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.4292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2009 | 141.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.4292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2009 | 54.00 | 00002111236411 | ANTONIA PEREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2009 | 90.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2009 | 90.00 | 00009484178464 | VALDECI LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL PARA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA COMPO VERDE, PARA MONTAGEM DE UMA FABRICA DE BOLO, COM RECURSOS DESTINADOS A COMUNIDADE IPANEMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2009 | 875.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (NOTAS DE FALECIMENTO E FESTA DE SANTANA DE LAGOA DO PADRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2009 | 2725.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUINZE OCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/08/2009 | 5200.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.000453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/08/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/08/2009 | 770.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO DE PAIS E MESTRES E VOLTA AS AULAS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/08/2009 | 4411.50 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/08/2009 | 436.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2009 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2009 | 400.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/08/2009 | 11.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO EM CONTA 11321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/08/2009 | 465.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA KHW 6898, MODELO CG 125, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2009 | 680.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/08/2009 | 1400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DOIS ATAUDES COMPLETOS E DOIS ATAUDES INFANTIS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/08/2009 | 1205.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.4301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/08/2009 | 128.20 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMME NOTA FISCAL N.000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/08/2009 | 7217.83 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.1448 E 1449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/08/2009 | 40.00 | 00008196702434 | EDSON ARTUR PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/08/2009 | 1428.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/08/2009 | 2445.55 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO CERAMINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000243. | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/08/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/08/2009 | 205.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A COMPUTADORES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/08/2009 | 190.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FONTE E BATERIA E SISTEMA DE COMUTAÇÃO DE NOBREAK, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/08/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/08/2009 | 94.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A SORTEIO COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.154221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/08/2009 | 21.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/08/2009 | 735.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/08/2009 | 716.00 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEE NOTA FISCAL N.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/08/2009 | 140.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/08/2009 | 1986.34 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008532,008531 E 008534, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/08/2009 | 1390.07 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008530 e 008533, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/08/2009 | 750.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 12,13 E 17 AGOSTO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/08/2009 | 680.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/08/2009 | 2761.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/08/2009 | 1970.11 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/08/2009 | 150.00 | 00004674927439 | SEBASTIAO JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/08/2009 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A POSTAGEM (DILIGENCIA), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/08/2009 | 11.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-SUSTAÇÃO E REVOGAÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/08/2009 | 636.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/08/2009 | 568.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/08/2009 | 535.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/08/2009 | 5814.75 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/08/2009 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/08/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/08/2009 | 1795.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/08/2009 | 225.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE VINTE E UM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/08/2009 | 2655.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/08/2009 | 165.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 15 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/08/2009 | 100.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 09 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/08/2009 | 215.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DE DOIS TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA LEXMARK COM SUBSTITUIÇÃO DE CHIP E RECARGA DE CINCO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/08/2009 | 77.26 | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/08/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DE POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/08/2009 | 770.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/08/2009 | 35.00 | 00003610117761 | MARIA MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/08/2009 | 70.00 | 00007970283403 | EVANDRO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/08/2009 | 90.00 | 00002939552479 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/08/2009 | 75.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/08/2009 | 50.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/08/2009 | 80.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/08/2009 | 50.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/08/2009 | 80.00 | 00005927974732 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/08/2009 | 80.00 | 00002493630700 | JOSE AUGUSTO DE PAULA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/08/2009 | 60.00 | 00008823719402 | JACKSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/08/2009 | 60.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/08/2009 | 75.00 | 00008239585400 | JANICLEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/08/2009 | 60.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/08/2009 | 1878.43 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000390,000389,000392 E 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/08/2009 | 259.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000014118-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/08/2009 | 12863.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/08/2009 | 59133.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/08/2009 | 84.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/08/2009 | 580.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/08/2009 | 1320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VFINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/08/2009 | 70.00 | 00002169842462 | MARINES PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/08/2009 | 70.00 | 00078967066449 | SEVERINA MAROJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/08/2009 | 50.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/08/2009 | 70.00 | 00010322733723 | VALDECIRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/08/2009 | 1425.16 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000654 E 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2009 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MOE 0415, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/08/2009 | 245.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2009 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS PLACA: MOQ 2484, AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2009 | 474.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/08/2009 | 800.00 | 05686604000157 | R C QUIMICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ATERRO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003603. | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2009 | 200.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA EVANGELICA MARANATA, EM COMEMORAÇÃO DO FERIADO EVANGELICO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2009 | 2700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2009 | 3980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2009 | 9840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2009 | 11493.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/08/2009 | 3114.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2009 | 20840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2009 | 2088.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2009 | 6171.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2009 | 4361.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/08/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2009 | 15606.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2009 | 2260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2009 | 20500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2009 | 5650.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DO POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2009 | 2914.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2009 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2009 | 119.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2009 | 90.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2009 | 90.00 | 00002071542444 | FELICIDADE MARIA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2009 | 90.00 | 00043638910415 | IVANICE PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2009 | 5236.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2009 | 11655.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2009 | 1365.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2009 | 1460.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2009 | 211.20 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2009 | 425.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2009 | 6980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2009 | 39703.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2009 | 1366.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2009 | 9138.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS E MICROONIBUS, PLACAS: MOE 0415, MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2009 | 573.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2009 | 15856.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2009 | 8926.21 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2009 | 3121.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CEIP), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2009 | 1083.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2009 | 553.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2009 | 3883.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2009 | 497.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2009 | 6500.43 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2009 | 179.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/09/2009 | 85.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/09/2009 | 1779.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/09/2009 | 2561.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS MODELO UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002646 E 002645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/09/2009 | 18080.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE, COM 120 HORAS DE MOTONIVELADORA E 32 DIAS DE CAMINHÕES BASCULANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000028. | 00782009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/09/2009 | 1670.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/09/2009 | 1800.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA DO AÇUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/09/2009 | 3940.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/09/2009 | 4916.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/09/2009 | 18957.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/09/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/09/2009 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 9757, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/09/2009 | 401.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SOLDA, REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754,MNG 5610,MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DA ESCOLA DA LOCALIDADE BELA VISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/09/2009 | 315.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E LAVAGEM DE TRATORES, MARCAS: NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/09/2009 | 28545.80 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMIENTERRADAS PARA ARMAZENAGEM DE AGUA NAS COMUNIDADES DE IPANEMA E BELA VISTA, QUARTA MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000132. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/09/2009 | 35000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO, CONFORME CONVENIO 2097/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000363. | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/09/2009 | 255.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/09/2009 | 165.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, MODELO AMBULANCIA PLACA MOQ 2484 E UNO PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/09/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/09/2009 | 3572.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/09/2009 | 490.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/09/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/09/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/09/2009 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/09/2009 | 575.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS TONNERES, RECARGA DE CINCO CARTUCHOS DE TINTA, FORMATAÇÃO COM BKP E RECUPERAÇÃO DE DADOS E RECUPERAÇÃO DE PLACAS MÃE DANIFICADAS DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/09/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/09/2009 | 9388.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.939060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/09/2009 | 485.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FONTES E HD'S, DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/09/2009 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS CORREIOS E A EMATER, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/09/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/09/2009 | 500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/09/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/09/2009 | 930.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/09/2009 | 347.30 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.939061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/09/2009 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/09/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/09/2009 | 105.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 10 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/09/2009 | 20.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/09/2009 | 465.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2009 | 465.00 | 00085500518453 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/09/2009 | 45.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CINCO QUILOS DE BOLO DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/09/2009 | 450.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 09 E 11 SETEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/09/2009 | 56.39 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE EXAMES DE ESQUISTOSSOMOSE, CONFORME NOTA FISCAL N.155753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/09/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOT 4942 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/09/2009 | 828.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE AGOSTO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/09/2009 | 585.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 65 QUILOS DE BOLO DESTINADOS A PROFESSORES DURANTE CURSO DO PROLETRAMENTO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/09/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/09/2009 | 60.00 | 00000181728494 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TERCEIRA GINCANA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/09/2009 | 398.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/09/2009 | 252.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINTE E OITO QUILOS DE BOLO, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/09/2009 | 150.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA: 14 SETEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/09/2009 | 9000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO E A FUNASA N.2096/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000134. | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/09/2009 | 2574.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/09/2009 | 375.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/09/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) N.01/2009, NO DIARIO OFICIAL DE 29/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.107988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/09/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/09/2009 | 205.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/09/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/09/2009 | 135.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 31/07/2009, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/09/2009 | 50.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/09/2009 | 245.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/09/2009 | 66.50 | 00002454878402 | VALDIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROFILAXIA DA RAIVA ANIMAL (NORMAS TECNICAS DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA E NOTIFICAÇÃO DAS LEISHMANIOSES), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/09/2009 | 255.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/09/2009 | 65.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/09/2009 | 4404.58 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000002077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/09/2009 | 600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/09/2009 | 50.00 | 00001364307405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/09/2009 | 6957.43 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, CONFORME NOTA FISCAL N.008093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/09/2009 | 942.57 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.008093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/09/2009 | 70.00 | 00005884983433 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/09/2009 | 70.00 | 00005420153408 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/09/2009 | 70.00 | 00005761403412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/09/2009 | 70.00 | 00001151691488 | JOSE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/09/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Equipar unidades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/09/2009 | 20639.26 | 07938165000158 | SIILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, ATRAVES DE CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO E SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, (CONVENIO 012/2008) ENOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000044. | 00802009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/09/2009 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/09/2009 | 500.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/09/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/09/2009 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 SETEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/09/2009 | 253.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000017055-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/09/2009 | 210.00 | 00022592490434 | JOÃO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REGISTROS DOS MEDIDORES DE AGUA NA COMUNIDADE PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/09/2009 | 700.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/09/2009 | 100.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/09/2009 | 100.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/09/2009 | 50.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2009 | 406.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2009 | 1040.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/09/2009 | 0.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/09/2009 | 498.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, NOS DIAS: 11,20 E 21 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/09/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/09/2009 | 114.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000167218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/09/2009 | 765.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/09/2009 | 217.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000166648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/09/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/09/2009 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000167214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/09/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/09/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/09/2009 | 325.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/09/2009 | 620.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/09/2009 | 73.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/09/2009 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/09/2009 | 79.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMINAL N.3628-1011, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000167216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/09/2009 | 361.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/09/2009 | 199.50 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 22 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/09/2009 | 425.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/09/2009 | 1080.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SEIS OCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Construção e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/09/2009 | 32392.80 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A OBRAS NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000810. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/09/2009 | 36.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/09/2009 | 1217.52 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008558 E 008559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/09/2009 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/09/2009 | 960.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNA 3012, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2009 | 180.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2009 | 130.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2009 | 4653.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS; MNR 1432 e MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2009 | 5600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2009 | 2790.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2009 | 1500.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000662 E 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2009 | 180.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADA EM CONTA 9.109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2009 | 6401.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2009 | 15306.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2009 | 16.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 7851-4 ECD PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2009 | 91.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2009 | 6214.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2009 | 21430.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2009 | 2636.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2009 | 9.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 14305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2009 | 2166.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2009 | 20840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2009 | 4353.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2009 | 11493.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2009 | 10420.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2009 | 3980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2009 | 2700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2009 | 524.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSBISTITUIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK, FORMATAÇÃO COM BKP, SUBISTITUIÇÃO DE FONTES E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD DANIFICADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2009 | 621.66 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2009 | 1878.34 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000660 E 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2009 | 360.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MODELO HP C4480 DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001403. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2009 | 398.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2009 | 1458.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2009 | 11655.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2009 | 1365.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2009 | 5236.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2009 | 273.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2009 | 3691.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000659,000658,000657 E 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2009 | 550.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACAS, MONITORES, FONTES E FORMATAÇÃO COM BKP DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2009 | 7672.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, PINTURA E RECUPERAÇÃO DE 274 CARTEIRAS, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2009 | 362.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2009 | 331.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2009 | 1154.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2009 | 6850.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS E MICROONIBUS, PLACAS: MNG 5610,MNG 5754 R MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2009 | 39350.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2009 | 57305.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2009 | 6980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2009 | 13443.91 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2009 | 930.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/10/2009 | 500.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/10/2009 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/10/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/10/2009 | 1575.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000165 E 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/10/2009 | 1680.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/10/2009 | 0.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/10/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/10/2009 | 1940.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/10/2009 | 500.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/10/2009 | 2560.00 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.0559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/10/2009 | 5680.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/10/2009 | 187.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 10 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/10/2009 | 105.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/10/2009 | 285.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA: MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/10/2009 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNO 9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/10/2009 | 2702.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO DESTINADAS AS ESCOLAS: FRANCISCO MENDES, IPANEMA E BELA VISTA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/10/2009 | 155.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 17 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/10/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/10/2009 | 140.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/10/2009 | 470.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/10/2009 | 130.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, NO DIA 01/10/09, PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/10/2009 | 70.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/10/2009 | 720.00 | 09093772000190 | MATSON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/10/2009 | 255.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/10/2009 | 75.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DIA DA EVANGELIZAÇÃO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, NO DIA 28/08/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/10/2009 | 380.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO C 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001408. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/10/2009 | 420.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/10/2009 | 220.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS PLACA: MNG 0927, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/10/2009 | 1590.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/10/2009 | 525.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/10/2009 | 2500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MYL 1707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E SEMANA DA PÁTRIA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MONTAGEM DE MOTOR E MONTAGEM DE EMBREAGEM EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/10/2009 | 400.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/10/2009 | 246.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/10/2009 | 1400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/10/2009 | 498.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS: 07,10,13,17,20 E 29 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/10/2009 | 315.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE MOVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/10/2009 | 600.00 | 00003917601494 | TANIA MARIA ALVES CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/10/2009 | 500.00 | 00037970330444 | SEVERINA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2009 | 180.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2009 | 210.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/10/2009 | 65.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/10/2009 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/10/2009 | 36.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 12310,2 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/10/2009 | 0.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/10/2009 | 70.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/10/2009 | 1350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/10/2009 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/10/2009 | 85.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/10/2009 | 387.60 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/10/2009 | 60.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/10/2009 | 295.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/10/2009 | 6635.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.5520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/10/2009 | 60.00 | 00002680384490 | LIDIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/10/2009 | 470.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/10/2009 | 250.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM PARTE ELETRICA DE TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/10/2009 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/10/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOT 4942 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/10/2009 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS EM VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/10/2009 | 150.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/10/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/10/2009 | 1395.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/10/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/10/2009 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/10/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RIACHÃO DO POÇO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/10/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/10/2009 | 4007.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/10/2009 | 580.07 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/10/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 9109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/10/2009 | 6434.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/10/2009 | 260.00 | 00002147500780 | JOSE MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/10/2009 | 260.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/10/2009 | 1300.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFICOS EM TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA CRECHE, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/10/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/10/2009 | 15815.82 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/10/2009 | 11370.04 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 09/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 17388-6 APOIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/10/2009 | 1400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE QUATRO PNEUS 1000X20, DESTINADOS A VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.007605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITANDO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/10/2009 | 20.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 9109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/10/2009 | 300.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000001061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/10/2009 | 4070.00 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/10/2009 | 259.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016503-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/10/2009 | 2538.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/10/2009 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/10/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/10/2009 | 620.15 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/10/2009 | 9.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (ADIÇÃO DE CHEQUE COMPENSADO), DEBITADO EM CONTA 17388-6 APOIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/10/2009 | 0.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/10/2009 | 200.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/10/2009 | 318.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/10/2009 | 7398.60 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/10/2009 | 5029.42 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.5634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/10/2009 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE: PAB/SIS/SUS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Const. de Poços Artesiano e/ou Amazonas e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/10/2009 | 42818.70 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMIENTERRADAS PARA ARMAZENAGEM DE AGUA NAS COMUNIDADES DE IPANEMA E BELA VISTA, QUINTA MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000156. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/10/2009 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/10/2009 | 180.00 | 12934725000136 | SOS AR CONDICIONADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA ELGIN, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/10/2009 | 850.00 | 06276101000176 | JOÃO SOUSA DA SILVA-LOJÃO DAS CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/10/2009 | 600.00 | 11172643000139 | CARLOS ANTONIO GOMES GONÇALVES - VIA CAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUARENTA VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A PRODUTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/10/2009 | 38.40 | 11172643000139 | CARLOS ANTONIO GOMES GONÇALVES - VIA CAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS LITROS DE TINTURA DE IODO A 2%, DESTINADAS A VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/10/2009 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (TARIFA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO), DEBITADO EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2009 | 2590.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2009 | 663.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/10/2009 | 643.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/10/2009 | 40820.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2009 | 57668.81 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2009 | 6980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/10/2009 | 11813.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2009 | 1704.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2009 | 9622.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2009 | 430.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/10/2009 | 735.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/10/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2009 | 11655.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2009 | 930.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2009 | 5236.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2009 | 4445.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2009 | 2700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/10/2009 | 19.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 14.305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2009 | 20840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/10/2009 | 11447.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/10/2009 | 10420.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/10/2009 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/10/2009 | 2790.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2009 | 33.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 7851-4 ECD PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/10/2009 | 184.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58040-6 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/10/2009 | 20898.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/10/2009 | 6231.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/10/2009 | 2643.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/10/2009 | 349.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/10/2009 | 14939.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/10/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2009 | 6267.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2009 | 4570.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS; MNR 1432 e MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2009 | 138.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2009 | 2166.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2009 | 2124.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2009 | 1377.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/11/2009 | 145.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 13 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2009 | 155.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 14 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/11/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/11/2009 | 420.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/11/2009 | 385.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/11/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2009 | 50.00 | 00006151037405 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2009 | 100.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/11/2009 | 100.00 | 00071391363434 | RITA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/11/2009 | 80.00 | 00003561237401 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2009 | 90.00 | 00001233107410 | SEVERINO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/11/2009 | 70.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/11/2009 | 90.00 | 00004950743490 | JOAO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2009 | 2675.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/11/2009 | 55.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CINCO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/11/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/11/2009 | 80.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/11/2009 | 1043.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS (BILHETES RODOVIARIOS), A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/11/2009 | 125.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/10/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/11/2009 | 94.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.049450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/11/2009 | 5610.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000000252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/11/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/11/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/11/2009 | 250.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA TELEFONE MOVEL, DESTINADO A APARELHOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/11/2009 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/11/2009 | 332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS: 05,08,12 E 13 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/11/2009 | 115.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/11/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/11/2009 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/11/2009 | 1400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/11/2009 | 3100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/11/2009 | 1745.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/11/2009 | 500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, MODELO MICROONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/11/2009 | 75.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/11/2009 | 680.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/11/2009 | 370.00 | 00004714361430 | COSMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/11/2009 | 800.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2009 | 80.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA DA GRADE DO TRATOR E CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES MARCAS: NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/11/2009 | 330.40 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.937772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/11/2009 | 100.00 | 00004841636471 | FRANCISCA AUFLAUSINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/11/2009 | 100.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/11/2009 | 50.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2009 | 323.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MICROONIBUS, PLACA MOE 0415 E REMENDO DE PNEUS, RECUPERAÇÃO DE UMA GRADE DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA E RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO DA ESCOLA DE IPANEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/11/2009 | 7792.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.937771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2009 | 15576.74 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2009 | 10427.71 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOT 4942 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2009 | 300.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2009 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2009 | 800.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2009 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.109231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4N FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA KHW 6898, MODELO CG 125, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/11/2009 | 6048.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (LAGOA DO PADRE), ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (FREI DAMIÃO), ENTRE AS CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/11/2009 | 245.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA: MNA 3012, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2009 | 945.83 | 00099285851487 | MARIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DO SERVIDOR JOSE ELIODORO VIEIRA, FALECIDO NO DIA 22/06/2009, CONFORME RECIBO E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/11/2009 | 581.56 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2009 | 4010.93 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-PSF, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2009 | 200.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KJS 7914, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2009 | 930.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2009 | 130.00 | 00096530308415 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TERCEIRO TORNEIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/11/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/11/2009 | 133.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 10 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/11/2009 | 585.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/11/2009 | 191.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO METROS DE FAIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E UMA LOGOMARCA DO MUNICIPIO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/11/2009 | 28545.80 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CIRTERNAS SEMI-ENTERRADAS NOS SITIOS IPANEMA E BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (SEXTA MEDIÇÃO), CONVENIO TC/PAC 0943/07 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000161. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/11/2009 | 198.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 33 METROS DE LETREIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/11/2009 | 120.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS NOS PREDIOS, DA LAVANDERIA PÚBLICA E CORREIOS E VINTE COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/11/2009 | 4500.00 | 00078895901487 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOH 7553, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/11/2009 | 500.05 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/11/2009 | 70.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/11/2009 | 100.00 | 00042532353791 | SEVERINO FABRICIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/11/2009 | 100.00 | 00002298072400 | MALVINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/11/2009 | 40.00 | 00002547722429 | ANTONIO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/11/2009 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO PLACA: MNG 0927, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/11/2009 | 150.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO PLACA: MOQ 2484, MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/11/2009 | 115.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/11/2009 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/11/2009 | 300.10 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/11/2009 | 245.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/11/2009 | 1638.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/11/2009 | 500.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE, NOS DIAS 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/11/2009 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 E 13/11/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/11/2009 | 1610.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA FESTA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SONORIZAÇÃO DA FESTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/11/2009 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/11/2009 | 250.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/11/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/11/2009 | 100.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO TORTAS DESTINADAS AO CURSO ESCOLA ATIVA, NO DIA 29/09/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/11/2009 | 5965.46 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000957,000958,000701,000702,000703,000704,000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/11/2009 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.049935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/11/2009 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM 100.5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/11/2009 | 50.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/11/2009 | 2568.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/11/2009 | 450.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS A ATLETAS DURANTE O CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/11/2009 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/11/2009 | 728.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME GUIAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/11/2009 | 602.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE SETEMBRO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/11/2009 | 658.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE OUTUBRO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/11/2009 | 300.00 | 00006151070445 | SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/11/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/11/2009 | 510.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/11/2009 | 1000.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05/06/10 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/11/2009 | 1000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DOIS ATAUDES COMPLETOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/11/2009 | 112.00 | 03919657000145 | JAQUELINA LEANDRO QUERINO | VAL0R QUE SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE MADEIRITE DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/11/2009 | 754.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROFEUS E UNIFORMES, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos destinados a educação especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/11/2009 | 860.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX, MARCA ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006090. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/11/2009 | 1000.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03/04/17 E 18 DE NOVEMBRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/11/2009 | 500.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/11/13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/11/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO PPA E ORÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/11/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/11/2009 | 750.00 | 00098103377449 | VERA LUCIA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03/15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/11/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/11/2009 | 580.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/11/2009 | 344.00 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/11/2009 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/11/2009 | 206.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/11/2009 | 750.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10/13 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/11/2009 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM PARTE ELETRICA DE TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/11/2009 | 149.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/11/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITADO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/11/2009 | 80.00 | 00055191665449 | JULIO JOVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/11/2009 | 90.00 | 00075932555491 | JOAO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/11/2009 | 90.00 | 00002398299481 | GENI FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/11/2009 | 90.00 | 00006453032406 | SILVANA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/11/2009 | 60.00 | 00009409643414 | JOAO GONÇALVES DE MORAIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/11/2009 | 60.00 | 00008009272493 | MARIA DE FATIMA DE MORAIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/11/2009 | 71.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/11/2009 | 40.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA: MNG 0927, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/11/2009 | 525.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/11/2009 | 259.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/11/2009 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/11/2009 | 17130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/11/2009 | 5368.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000511 E 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/11/2009 | 2421.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAl N.000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/11/2009 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/11/2009 | 75.06 | 70204268000120 | CENTER DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.008462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/11/2009 | 1110.00 | 03402570000368 | LOJA ZHANG PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS NO ANO DE 2009, NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.1661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/11/2009 | 19982.06 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CIRTERNAS SEMI-ENTERRADAS NOS SITIOS IPANEMA E BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (SETIMA MEDIÇÃO), CONVENIO TC/PAC 0943/07 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000167. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/11/2009 | 103961.81 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N.076/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000251. | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/11/2009 | 2385.23 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.008586,008583,008584 E 008585, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/11/2009 | 75.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/11/2009 | 75.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/11/2009 | 100.00 | 00084102179453 | MARIA SANTANA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/11/2009 | 100.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/11/2009 | 80.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/11/2009 | 80.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/11/2009 | 1389.64 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.051027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/11/2009 | 100.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/11/2009 | 216.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/11/2009 | 20.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.020750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/11/2009 | 692.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/11/2009 | 5236.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/11/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/11/2009 | 930.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/11/2009 | 11918.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/11/2009 | 430.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/11/2009 | 37108.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/11/2009 | 12635.91 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/11/2009 | 61387.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/11/2009 | 8886.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/11/2009 | 3933.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/11/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/11/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/11/2009 | 2700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/11/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/11/2009 | 4005.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/11/2009 | 10982.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/11/2009 | 10849.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/11/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/11/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/11/2009 | 13500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/11/2009 | 7442.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/11/2009 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/11/2009 | 2790.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/11/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/11/2009 | 3195.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/11/2009 | 11674.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/11/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/11/2009 | 2266.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/11/2009 | 566.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS - CONTRATO, COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/11/2009 | 5853.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/11/2009 | 14465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/11/2009 | 1682.29 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.079890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/11/2009 | 800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2009 | 12500.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE: PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, CAMARIM E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2009 | 760.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPES DE APOIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N.005499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2009 | 34000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS FORRO PEGADO E MULHER CHORONA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2009 | 59.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2009 | 3500.00 | 03654866000104 | PERSONAL RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UMA OFICINA RECREATIVA/EDUCATIVA PARA IDOSOS DO CRAS, COM DURAÇÃO DE OITO HORAS E UMA OFICINA DE CIDADANIA E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA PARA FAMILIAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2009 | 1868.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2009 | 10025.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, MNG 5754, E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2009 | 1218.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2009 | 261.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2009 | 323.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2009 | 0.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2009 | 840.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2009 | 180.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 08 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2009 | 520.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2009 | 135.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 12 CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2009 | 370.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA ARVORE DE NATAL, EM FERRO MEDINDO SETE METROS DE ALTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2009 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2009 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2009 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOT 4942 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2009 | 281.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MICROONIBUS PLACA: MOE 0415 E SOLDA DE CHASSI E REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS PLACA: MNG 5610 E SOLDA DO PORTÃO DA ESCOLA DA PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2009 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2009 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25/11 E 01/12/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2009 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO TOYOTA HILUX, PLACA KIY 6231, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2009 | 140.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TRATORES NEW HOLLAND E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2009 | 930.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2009 | 720.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA MULHER CHORONA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2009 | 150.00 | 00006151070445 | SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2009 | 750.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE,PERCURSO JOÃO PESSOA - RIACHÃO DO POÇO (IDA E VOLTA),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2009 | 145.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E LAVAGEM DE VEICULO MODELO UNO PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2009 | 102.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE NOVE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2009 | 50.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2009 | 90.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/12/2009 | 465.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPU 2877, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/12/2009 | 465.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPU 2877, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/12/2009 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNO 9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/12/2009 | 565.09 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL N.161113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/12/2009 | 654.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUBUBRO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/12/2009 | 721.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/12/2009 | 535.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/12/2009 | 141.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/12/2009 | 132.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N.00000165940 E 00000164421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/12/2009 | 287.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000164417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/12/2009 | 240.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/12/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, ATRAVES DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/12/2009 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/12/2009 | 117.00 | 00006596067475 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TREZENTOS SALGADOS E UMA TORTA DESTINADOS A LANCHE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRIMAVERA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/12/2009 | 681.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DE TERMINIAL N.3628-1068 NO MES DE NOVEMBRO/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000164429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/12/2009 | 750.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/12/2009 | 52000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTRATO N.00021/2008, CONVENIO N.3077/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000173. | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/12/2009 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26/11, 27/11 E 03/12/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/12/2009 | 240.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO CORTA GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/12/2009 | 255.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/12/2009 | 2585.30 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000201 E 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/12/2009 | 2080.86 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/12/2009 | 66.50 | 00001043197478 | EMANUELLA ABRANTES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA, DURANTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, NO DIA 25/11/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/12/2009 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA: MNG 0927 MODELO UNO R AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/12/2009 | 370.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 E AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/12/2009 | 5964.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 E SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA: MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/12/2009 | 4602.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/12/2009 | 75.00 | 00006432133416 | CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/12/2009 | 75.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNA 3012, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/12/2009 | 200.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/12/2009 | 100.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/12/2009 | 35.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/12/2009 | 1533.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/12/2009 | 3673.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/12/2009 | 4205.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/12/2009 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/12/2009 | 247.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00000601454472 | JOSE NOBREGA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MONTAGEM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, NO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/12/2009 | 99.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/12/2009 | 63.45 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/12/2009 | 1275.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/12/2009 | 90.00 | 00072609370415 | JOELZINA MINERVINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/12/2009 | 100.00 | 00002900559464 | IVETE SALES VITALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/12/2009 | 320.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/12/2009 | 70.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/12/2009 | 240.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL CARCERARIA, PARA PROMOVER UM ALMOÇO PARA OS DETENTOS DO PRESIDIO DE SAPE/PB, CONFORME OFICIO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/12/2009 | 100.00 | 00049869892434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/12/2009 | 90.00 | 00002939552479 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/12/2009 | 150.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/12/2009 | 900.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS BEBEDOUROS, DOIS MIMIOGRAFOS, SETE VENTILADORES DE TETO E UM FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/12/2009 | 2050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/12/2009 | 2210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/12/2009 | 900.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/12/2009 | 2434.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/12/2009 | 8887.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.6483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2009 | 4010.93 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/12/2009 | 581.61 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/12/2009 | 6048.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (LAGOA DO PADRE), ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/12/2009 | 4719.10 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/12/2009 | 625.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04 E 10/12/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/12/2009 | 95.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 700 SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/12/2009 | 50.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/12/2009 | 17132.46 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2009 | 15576.74 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2009 | 10427.71 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/12/2009 | 2363.50 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/12/2009 | 625.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/07 E 10/12/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE REUNIÕES DE PAIS E MESTRES EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/12/2009 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/12/2009 | 650.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNN 9161, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/12/2009 | 665.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009 E 03/07/11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/12/2009 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/12/2009 | 535.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/12/2009 | 215.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/12/2009 | 210.00 | 00002074463421 | NIVALDO DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0202, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/12/2009 | 625.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07/10/11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/12/2009 | 205.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DO PSF-LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/12/2009 | 210.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/12/2009 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/12/2009 | 525.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS (PREVENÇÃO DE DOENÇAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/12/2009 | 600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/12/2009 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE: PAB/SIS/SUS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/12/2009 | 1697.15 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000002652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/12/2009 | 95.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/12/2009 | 175.04 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/12/2009 | 1120.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SETE OCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/12/2009 | 420.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/12/2009 | 2113.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/12/2009 | 2925.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VFINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/12/2009 | 332.50 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,03 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/12/2009 | 2600.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000023912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/12/2009 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA) DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/12/2009 | 95.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/12/2009 | 510.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELOS, ONIBUS E MICROONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/12/2009 | 4763.90 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.902265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/12/2009 | 300.00 | 00022592490434 | JOÃO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/12/2009 | 405.00 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/12/2009 | 465.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPU 2877, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/12/2009 | 110.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.902266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/12/2009 | 375.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA EQUIPE DO PSF-UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/12/2009 | 100.00 | 00008726185440 | MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/12/2009 | 100.00 | 00044145586468 | ANTONIO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/12/2009 | 350.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/12/2009 | 330.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/12/2009 | 345.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS E MICROONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/12/2009 | 785.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/12/2009 | 470.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX, MARCA ESMALTEC, DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006099. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/12/2009 | 840.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/12/2009 | 840.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/12/2009 | 840.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/12/2009 | 155.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/12/2009 | 4786.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/12/2009 | 11505.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/12/2009 | 930.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CEIP, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/12/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 209, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/12/2009 | 20439.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/12/2009 | 3199.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CEIP, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/12/2009 | 27569.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/12/2009 | 5395.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-CEIP, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/12/2009 | 6800.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/12/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CEIP, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/12/2009 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/12/2009 | 3200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/12/2009 | 13589.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/12/2009 | 14974.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/12/2009 | 284.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CEIP, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/12/2009 | 900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/12/2009 | 2556.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/12/2009 | 1136.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/12/2009 | 6957.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/12/2009 | 10832.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/12/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CEIP, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/12/2009 | 3210.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/12/2009 | 3830.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/12/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO ANO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/12/2009 | 70.00 | 07038535000109 | MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PARABRISA DE VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.008845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/12/2009 | 427.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/12/2009 | 1444.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 13/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/12/2009 | 6782.51 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/12/2009 | 14308.79 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, COMPETENCIA 13/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/12/2009 | 10057.93 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 13/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/12/2009 | 290.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/12/2009 | 1686.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/12/2009 | 11630.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 13/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/12/2009 | 85.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL NO DIA 18/12/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/12/2009 | 527.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE INAUGURAÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL COM APRESENTAÇÃO DA BANDA SANTA CECILIA NO DIA 18/12/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/12/2009 | 170.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM BOLO COM 15 QUILOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/12/2009 | 375.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE NO DIA 20/12/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX 8512, MODELO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/12/2009 | 525.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/12/2009 | 935.00 | 00085358371400 | JOAO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/12/2009 | 10000.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAMARIM E GERADOR, DURANTE FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/12/2009 | 12000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DE FORRO: FORRO PEGOU E FORRO FEDERAL, NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/12/2009 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DEBITADO EM CONTA 14.281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/12/2009 | 235.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/12/2009 | 415.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/12/2009 | 155.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/12/2009 | 150.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS NO SITE SAPE MIX, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/11/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/12/2009 | 50.00 | 00087367505491 | MARLUCE VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/12/2009 | 100.00 | 00008810085400 | LEONARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/12/2009 | 100.00 | 00007660652435 | MAURILIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/12/2009 | 100.00 | 00008823697417 | EVANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/12/2009 | 100.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.017495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/12/2009 | 68.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONÇA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/12/2009 | 21634.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/12/2009 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/12/2009 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/12/2009 | 90.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/12/2009 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE TERMINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/12/2009 | 216.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/12/2009 | 1700.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N.000678 E 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/12/2009 | 300.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE VEICULOS MODELOS: UNO E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACAS: MNG 0927 W MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/12/2009 | 70.00 | 00001233140469 | JOAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/12/2009 | 90.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/12/2009 | 290.00 | 00009649087435 | EDICLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/12/2009 | 3435.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/12/2009 | 259.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/12/2009 | 500.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/12/2009 | 64.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DURANTE A ENTREGA DE ENXOVAIS A MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/12/09, CONFORME RECIBO E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/12/2009 | 859.20 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/12/2009 | 420.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/12/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/12/2009 | 5236.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administrção para o Futuro | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/12/2009 | 1197.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTAS 11124-4 FPM E 283142-2 ICMS-EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/12/2009 | 11655.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/12/2009 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N .0252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/12/2009 | 7414.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/12/2009 | 39761.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/12/2009 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/12/2009 | 54931.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/12/2009 | 12442.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/12/2009 | 1710.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/12/2009 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/12/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/12/2009 | 2945.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESOPNDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/12/2009 | 15041.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/12/2009 | 15221.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/12/2009 | 5098.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/12/2009 | 566.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS (CEIP), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/12/2009 | 14465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | COORDENAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/12/2009 | 2700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2009 | 3980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/12/2009 | 20840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/12/2009 | 465.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/12/2009 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/12/2009 | 11144.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/12/2009 | 10817.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (CEIP), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2009 | 2266.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2009 | 90.00 | 00007033074441 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2009 | 930.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administrção para o Futuro | Coordenação e Manutenção das Atividades Adm. e Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/12/2009 | 1907.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/12/2009 | 8652.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCL N.001786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/12/2009 | 1729.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXI 1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/12/2009 | 5429.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS:MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/12/2009 | 6568.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MNG 0927 E SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA: MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coordenação e Manutenção das Atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/12/2009 | 4296.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/12/2009 | 1340.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO HILLUX PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/12/2009 | 7000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024