| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR 180KVA, PARA O EVENTO DE POSSE DO PREFEITO ELEITO E VEREADORES DA CIDADE DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2009 | 1530.86 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 29.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do FGTS mes de competencia 01/1988, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 1095.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do FGTS deste Edilidade, referente ao mes de competencia de 12/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2009 | 107.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS, mes de competencia de 12/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2009 | 250.00 | 00003504014466 | INACIA SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2009 | 120.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 150.00 | 00007674865444 | MARIA JOSE FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2009 | 150.00 | 00003295616183 | ALANAINA GUEDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2009 | 220.00 | 00020681623420 | DJALMA BORGES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta de Telefonia da Casa da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 47849.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 9554.85 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 4471.44 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INSS-PARC/ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 1835.20 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENÇÃO/INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 1463.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 98.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 176.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta de Telefonia da Unidade Basica d Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 188.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento das Contas de Telefonia de Órgãos desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 280.00 | 00003713966460 | ALMIRA ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2009 | 80.00 | 00004610102404 | ROZILENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 260.00 | 00001410206440 | FRANCISCA CAETANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 350.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de um bebedouro para a Unidade Básica de Saude Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 19.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP/MUNICIPIO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 333.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) tanque de água potável para o abastecimento do município de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2009 | 139.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta de Telefonia de orgao desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2009 | 300.00 | 00023695242434 | VALTER INACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRA E COM PROBLEMAS DE SAUDE (DOENÇA DE PARKISON), CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2009 | 270.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2009 | 585.04 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a compra de duas passagens de Patos/PB à Belo Horizonte/MG, destinado a pessoa carente do município, (Washigton Severino dos Santos e José Severino dos Santos) conforme comprovantes de passagens em naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2009 | 7640.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU S. BARROS ME - CEZAR BARROS MOVEIS & ESCULTURAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS, BIRÔS, ESTANTES, ARMÁRIOS, ARQUIVOS, CADEIRAS C/ ESTOFADOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2009 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com assinatura do diario da Justiça e União, para o municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2009 | 800.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2009 | 140.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETE METROS DE MANGUEIRA DE 3 POLEGADAS PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2009 | 1400.00 | 00008660840453 | ALUCE FERREIRA DA NOBREGA | DESPESAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA/PERICIA E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE QUATRO VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA COM RESPECTIVA EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE (ART) DE ENGENHEIRO MECÂNICO CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2009 | 280.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2009 | 75.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2009 | 235.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Unidade Básica de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2009 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2009 | 375.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2009 | 6875.00 | 09238106000100 | KARLOS MOVEIS - J. CARLOS MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2009 | 460.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA - JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHÃO D60 PLACA MZA0324, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2009 | 6000.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA - JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TANQUE PIPA USADO COM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS D'AGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2009 | 6932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2009 | 824.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2009 | 300.00 | 00007429382479 | RAFAELA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FAMILIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2009 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2009 | 240.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA - JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA E A GRADE ARADORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2009 | 2112.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 109.63 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento do FGTS deste municipio, mes de competencia 12/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 465.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP deste municipio, mês de apuração 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2009 | 220.00 | 00006685317469 | VALMIR PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2009 | 130.00 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAl, REFERENTE AO MÊS DE JANEIERO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2009 | 1500.00 | 00078937531453 | LAVOUSIER LINO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL (LAYOUT) DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2009 | 2500.00 | 00022543678468 | JOSE JOÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2009 | 80.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADOS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2009 | 410.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGUA NO MOTOR DO AÇUDE E TANQUE PIPA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2009 | 160.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2009 | 160.00 | 00071539379434 | ANNA CHRISTINA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENHTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2009 | 200.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA APARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2009 | 200.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2009 | 16.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2009 | 160.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente a duas diárias para custear despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2009 | 490.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2009 | 170.00 | 00006255871460 | SONIA DE SOUSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2009 | 600.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA - VILMA GARCIA DE ARAUJO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2009 | 7400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2009 | 240.00 | 01817746000155 | INFORMATO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de matéria da posse do atual Prefeito do municipio e Vereadores, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2009 | 365.63 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de uma passagem de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa carente do município, conforme comprovante de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2009 | 64.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME ULTRA-SONO0GRAFIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA NOBREGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2009 | 303.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 817422, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2009 | 336.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2009 | 3600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VALOR GLOBAL DAS MENSALIDADES DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2009 | 908.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2009 | 500.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PERÍODO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, ANO LETIVO 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2009 | 1600.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICO DOS VEÍCULOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E BENS MÓVEIS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, (LEVANTAMENTO PATRIMONIAL), CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2009 | 4900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L-200 PLACA MOU8007, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E CONTRATO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2009 | 900.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2009 | 30.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de GPS de FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2009 | 26.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de GPS de VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2009 | 120.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS, deste municipio, referente ao mes de competencia 12/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2009 | 4100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PLACA KIHA7162 PARA O ABSTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2009 | 300.00 | 00003716659495 | PEDRO JORGE VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), PELA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA EFETUAR TRABALHOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 335.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00008660840453 | ALUCE FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE VISTORIA/PERICIA E AVALIAÇÃO MECANICA NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM RESPECTIVO EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 1818.00 | 09398135000121 | LIMPMAIS - SUENIA ALVES COSTA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 14.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 4000.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE - SABOR DA TERRA SALGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET E CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VECE-PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a RETENÇÃO DO PASEP deste municipio, confo0rme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 0.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 492.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 180.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA Q2UE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 7885.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 1020.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00052380840482 | SANDRA SIBELE D. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA COM PRODUÇÃO EM VÍDEO DO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 160.00 | 00004252644402 | Itamar Monteiro de Lima | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e troca de segredos das fechaduras de portas do prédio da Prefeitura Municipal, conforme nota de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET (SITE), COM REFERENCIA INSTITUCIONAIS PARA ENFATIZAR AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (www.quixaba.pb.gov.br). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2009 | 5809.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA E OUTROS ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2009 | 2738.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, em várias funções, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2009 | 5187.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração, em várias funções, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2009 | 415.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2009 | 456.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIM ENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITUYRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2009 | 3237.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2009 | 12362.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste municipio, em várias funções, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2009 | 3569.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em várias funções, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2009 | 6017.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2009 | 5896.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda do município, em vária funções, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2009 | 2697.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2009 | 3319.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2009 | 6366.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 (60% FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2009 | 474.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Professora nivel I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2009 | 4149.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos ervidores lotado na Secretaria de Educação deste municipio, em varias funções, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2009 | 15409.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2009 | 130.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente a doação a pessoa carente do municipio, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2009 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2009 | 415.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo lotado junto a Secretaria de Agricultura do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente aos vencimentos do Tratorista lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2009 | 2075.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2009 | 280.00 | 00023630655491 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2009 | 67.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Casa da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2009 | 104.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2009 | 56.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORA EXTRA NÃO INCLUSO NO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2009 | 186.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente a 45% do salário minimo nacional, referente a Ação de Alimentos, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro 0252008002790-4, referente ao pagamento do mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2009 | 415.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 70ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2009 | 200.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Unidade Mista de Saúde (Secretaria de Saude) deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2009 | 86.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2009 | 13.07 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica da Unidade Mista de Saúde Sabina Candeia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2009 | 80.09 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2009 | 120.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM TESTE ERGOFOMÉTRICO EM PESSOA CARENTE (EDINEIDE FARIAS DE ARAUJO) DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2009 | 200.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUA DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PREFEITO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2009 | 110.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2009 | 500.00 | 00051904640400 | JOSEILDO XAVIER RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREDORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2009 | 1375.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2009 | 207.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MARQUILEUDO VENANCIO CANDEIA, POR MOTIVO DE FÉRIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2009 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA) NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2009 | 140.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus de diversos carros de mão e veículos, que se encontram-se a disposição da Secretaria de Obras do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2009 | 86.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus dos diversos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2009 | 1050.00 | 00020325754420 | ANTONIA DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO, PLACA MNE4554, PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE MATRICULA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, PELO PERIODODE QUINZE DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2009 | 770.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR O. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ATAUDE COM TRANSLADO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2009 | 200.00 | 00004535857440 | FRANCILENE PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2009 | 100.00 | 00008390236427 | LAUANE GOMES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2009 | 200.00 | 00051904640400 | JOSEILDO XAVIER RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE MATRÍCULA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2009 | 415.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados de lavanderia junto ao Hospital Sabina Candeia neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2009 | 415.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais na Secretaria de Saúde, em substituição a funcionária MARIA DO CEU LOPES DOS SANTOS, que a mesma encontra-se de auxilio doença junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2009 | 1129.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo, mê4s de competência 01/1988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2009 | 146.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2009 | 340.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2009 | 415.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2009 | 200.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE4 DO MUNICIPIO, NO PORTAL DE PATOS ONLAINE COM PERIODO DE 02/01 À 02/02/2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2009 | 7600.00 | 00020549237453 | Jose Moraes de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em 95 (noventa e cinco) horas de corte de terras com trator valmet, ano 1985, para o cultivo de terras em apoio a agricultura familiar (pequenos produtores rurais) deste municipio, sando que dovalor bruto pago acima 30% correspondente a remuneração da mão de obra empregada, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2009 | 350.00 | 00000121230481 | FLAVIO FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha, referente a ajuda financeira como apoio ao esporte, para o beneficiário particular do evento ciclistico, representando o municipio de Quixaba/PB, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2009 | 303.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 817502, para pessoa carente deste municípo, correspondente ao termo de doação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2009 | 215.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR INCLUINDO INSTALAÇÃO EM GERAL, NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2009 | 319.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2009 | 540.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIODORES E LIMPEZA DE BICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2009 | 6647.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2009 | 490.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE SETE CARROS DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 2400.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE F250XL, DESTINADOS AO APOIO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA O CORTE DE TERRAS E ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NA ZONA RURAL DOMUNIXIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2009 | 250.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na recuperação da grade aradora do TRATOR, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2009 | 215.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE A TROCA DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, COMO TAMBÉM, SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DOS MESMOS E NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS KGH-6860/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2009 | 120.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO GLOBAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, FEDERALÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012009 | 0000176 | 10/02/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2009 | 36.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2009 | 10822.81 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2009 | 10176.86 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2009 | 4513.03 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS/PARCELAMENTO/ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RETENÇÃO/INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2009 | 3530.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2009 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicação no dia 20 de janeiro do corrente ano do Aviso de Licitação Tomada de Preço, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2009 | 9136.77 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2009 | 36959.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2009 | 5820.35 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2009, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2009 | 120.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas em pessoas carentes da Comunidade JOSE LEANDRO OLIVEIRA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 450.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COM CINCO CARGAS DE MATERIAIS (BARRO E AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 2800.00 | 00042497990425 | CELSO DE BRITO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F4000 TURBO 4BT- FORD, PLACA MMQ9349/PB, PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO, ENTULHOS, METRALHA...) NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 480.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de embuchamento do trator, colocação de disco e demais acessórios e regulagem da grade da máquina, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2009 | 280.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO COMPLETA DA CAIXA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO D60 (CARRO PIPA) PLACA MZA0324/RN, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2009 | 100.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E AJUSTE DE RODAS DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de FEVEREIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2009 | 333.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de trinta tanque do carro pipa placa MZA0324 de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2009 | 320.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2009 | 180.00 | 00023757922468 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2009 | 450.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | Despesa que se empenha referente a locação de uma motocicleta YAMAHA/FACTOR 125, placa MOE3635, para os agentes de vigilância ambiental deste municipio, nas diversas localidades do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, BEM COMO RETIRADA DE CÓPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 012670/012673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2009 | 360.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, MAIS CÓPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 012671/012672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2009 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a microfilmagem de cheque, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2009 | 3000.00 | 10275539000107 | INOVAR CONSULTORIA - MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO PERIODO DE 02 Á 04 DE FEVEREIRO DE 2009, TOTALIZANDO 45 PESSOAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2009 | 4725.00 | 10275539000107 | INOVAR CONSULTORIA - MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 45 PARTICIPANTES DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NO PERIODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2009 | 400.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2009 | 430.00 | 34324582000183 | COFRE FORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE UM COFRE DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2009 | 112.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS, desta Edilidade, conforme mês de competencia 12/1987, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2009 | 740.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2009 | 2200.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2009 | 1000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2009 | 801.98 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIL E NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 000219/000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2009 | 3212.89 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2009 | 404.76 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2009 | 230.00 | 00006316678495 | Jose Rogério Félix de Brito | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecânica em diversos veículos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2009 | 163.20 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2009 | 220.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2009 | 457.34 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2009 | 3600.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2009 | 7696.30 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2009 | 205.50 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RFRENTE AO FORNECIMENTO DE 274 METRO DE FORRO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIAPIS PARA OS FETEJOS CARNAVALESCOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2009 | 974.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2009 | 1206.97 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2009 | 200.00 | 00055982832472 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2009 | 300.00 | 00080612393453 | MARIA DA GUIA RUFINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2009 | 300.00 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TEMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULARES, PME PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TREINAMENTOS EORIENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS E OUTROS PROGRAMAS), REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2009 | 990.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Seretaria de Educação esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2009 | 151.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO CREA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2009 | 470.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2009 | 90.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a um eletrocucefalograma em pessoa carente do municipio Suênia Pereira Guedes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2009 | 7790.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2009 | 422.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO REALIZADO PARA OS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CAPACITANDO-O PARA O CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE (SAI,SUS,CNES.SIAB), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2009 | 1300.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SINAL DA INTERNET NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2009 | 1782.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 396 FOTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2009 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA SERGIO RICARDO S. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2009 | 186.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE FOTOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2009 | 300.00 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2009 | 450.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme Nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2009 | 180.00 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2009 | 250.00 | 00034337032487 | PEDRO MELQUIADES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2009 | 300.00 | 00006651994492 | MICHELLY CANDEIA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS MANIPULARES DE ALIMENTOS (OFICINAS COM PRÁTICA DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2009 | 300.00 | 00008660840453 | ALUCE FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNY1276 (AMBULANCIA) PARA AVALIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2009 | 120.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa de parcelamento/seg/hab, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2009 | 11.40 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2009 | 199.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT ELBA PLACA MNA9637, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2009 | 450.00 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COBRI CUSTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CASA DO BENEFICIADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUE ENCONTRAVA-SE EM ESTADO DE PERIGO DE DESMORONAMENTO, PRINCIPALMENTE POR OCASIÃO DO INICIO DO PERIODO CHUVOSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 250.00 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO MDE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000261 | 20/02/2009 | 24000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISITICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS ARTISITICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 À 24 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2009 | 800.00 | 00007483282460 | JULIO BATISTA ARAUJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PATOS/ASSUNÇÃO, AO SITIO JOÃO BATISTA, PATA VIABILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2009 | 700.00 | 00006748024463 | IRACILDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGES DA ESTRADA QUE LIGA A BR 230A CIDADE DE QUIXABA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2009 | 280.00 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE QUIXABA AOS SITIOS QUIXABA VELHA E CONCAS, ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE QUIXBA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DOS DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2009 | 667.35 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2009 | 200.00 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000267 | 25/02/2009 | 512.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO GOL, PLACA JNJ0169 DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2009 | 70.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE TAXA DE EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000268 | 25/02/2009 | 365.75 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000269 | 25/02/2009 | 73.15 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000270 | 25/02/2009 | 204.82 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000264 | 25/02/2009 | 762.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR, PLACA MAK0001, DA SCERETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000265 | 25/02/2009 | 1870.55 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 895 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113 PLACA KHA7162 PARA O ABSTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. 003418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000271 | 25/02/2009 | 455.62 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A S10 PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000272 | 25/02/2009 | 257.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT ELBA PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000273 | 25/02/2009 | 762.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000274 | 25/02/2009 | 1176.67 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 563 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000275 | 25/02/2009 | 547.04 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 208 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000266 | 25/02/2009 | 746.13 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 357 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETE L200 MITSUBISHI, PLACA MOU8007, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 003419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2009 | 415.00 | 00004000331434 | Carlos Antônio de Oliveira Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2009 | 79.20 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2009 | 1434.15 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Unidade Mista Sabina Candeia, neste municipio, conforme NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2009 | 800.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2009 | 480.00 | 00002721712470 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 TIJOLOS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Ação Governamental | Manutenção do programa compras diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00000913995487 | Eduardo Pereira da Silva | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA SEDE DO SÍTIO AROEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PELO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2009 | 307.28 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo placa MNA8652, da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2009 | 540.00 | 09538127000133 | CENTRAL DA PISCINA - SOLANGE MACHADO A. TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SULFATO DE ALUMNINIO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000287 | 27/02/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2009 | 1080.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES - CINCO CONT. E INFORMAÇÕES COMERCIAIS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ÁREA COMERCIAL E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 6.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 71ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENICIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2009 | 1659.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos do pessoal lotado na sec. de Administração, correspondente ao mês de fevbereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 56.50 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 56.50 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2009 | 711.35 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da técnica de enfermagem deste municipio, refente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2009 | 280.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA OS PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE SABNA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2009 | 285.33 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da saveiro ambulancia, placas MOQ1941/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000321 | 02/03/2009 | 7017.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO AMBULATORIAL REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Saude em substituição a funcionária Maria do Ceu Lopes dos Santos que se encontra em regime de auxilio doença junto ao INSS, correspondente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretario de Obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2009 | 9300.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2009 | 400.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2009 | 1659.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondenta ao vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Educação, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2009 | 280.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FAUSTINO, NA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2009 | 140.00 | 00001634991443 | VENÍCIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIROS NOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FAUSTINO CHAVES NA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2009 | 209.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente a 45% do salario minimo nacional, referente a ação de alimentos, requerida por Ricardo Gonçalves Figueiredo Junior, conforme determinação judicial em sentença proferida nos autos sob registro 0252008002790-4, referente ao pagamento ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052009 | 0000327 | 02/03/2009 | 24500.00 | 09565396000199 | MERENGUE - VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO, BANHEIROS QUIMICOS, EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA E ORNAMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE QUIXABA, PARA O PERIODO CARNAVALESCO 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2009 | 3002.18 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CHEFE DE REDAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET (SITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2009 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2009 | 800.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO) PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, NO VEÍCULO DUCATO ANO 2008, PLACA MNV0134, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2009 | 11069.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMETO DE DIRETORA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2009 | 15561.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2009 | 117.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, junto a Secretaria de Agricultura/abastecimento - EMATER, referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2009 | 3519.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2009 | 1033.63 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2009 | 2800.00 | 00042497990425 | CELSO DE BRITO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 TURBO, PLACA MMQ9349/PB, PARA DAR APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2009 | 5959.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2009 | 3537.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2009 | 3942.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vig. Epidemiologica deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2009 | 4003.38 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2009 | 13828.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Sec. de Saúde neste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2009 | 93.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, SOB REGISTRO Nº 02520080032839, CONTRA EUSELY CANDEIA FORTUNATO JUNIOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2009 | 128.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2009 | 84.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2009 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2009 | 3020.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração/planejamento deste municipio, em várias funções, referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se emepenha, referente ao vencimento do guarda municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2009 | 221.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2009 | 5867.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2009 | 113.02 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2009 | 802.30 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2009 | 3520.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE UMA ANTENA 2,4 DBI COM 22 METROS DE ALTURA (TORRE) PARA CAPITAR O SINAL DA INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2009 | 2400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO L200 PLACA MOU8007/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2009 | 560.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A 14 DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (1ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PLACA KHA7162, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, (1ª PARCELA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2009 | 500.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA pATOS/aSSUNÇÃO AO SITIO DO SENHOR FRANCISCO MENDONÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA VIABILIZAR TRAFEGO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2009 | 800.00 | 00007485397435 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS DAS ESTRADAS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PREACAS A SERRA PRESTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. O, CORRESPONDENTES A ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXI VEÍCULO CELTA PLACA MOT6439, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2009 | 365.00 | 08014282000198 | JR AVIAMENTOS - RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistência Social do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2009 | 1323.83 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2009 | 240.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIROS PARA OS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ DA COMUNIDADE CONCAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2009 | 1860.00 | 00088555771404 | LUCIANO BARBOSA JERÔNIMO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2009 | 4.10 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/03/2009 | 500.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA DE SERRALHEIRO NA FABRICAÇÃO E CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES MOTORISTA, PILÕES, CICERO SULPINO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2009 | 1375.00 | 09347825000151 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2009 | 250.00 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO CONCAS, QUIXABA VELHA, CONFORME RECIBO DETALHADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição para o I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2009 | 3853.86 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2009 | 3255.00 | 00005103645432 | ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2009 | 8370.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como PROFESSORES, contratados junto a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição para o I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2009 | 2218.87 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2009 | 4639.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2009 | 3160.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2009 | 14930.21 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2009 | 4547.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/PARC/ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2009 | 11658.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO/RET/INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2009 | 1132.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do FGTS correspondente a competência 01/1988, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2009 | 333.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de trinta carros tanque de água potável para o abastecimento do município de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de MARÇO de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2009 | 1497.50 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de hospedagem e fornecimento de alimentos destinados ao pessoal de apoio a banda musical durante o evento carnavalesco promovido pela Prefeitura do municipio, ferente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2009 | 420.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2009 | 300.00 | 00051904640400 | JOSEILDO XAVIER RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS DE CARRO DE SOM KOMBI FURGÃO, PLACA MMP6647, POR SEIS HORAS DO DIA 08 DE MARÇO, PARA APOIO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2009 | 420.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2009 | 50.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000400 | 11/03/2009 | 5425.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2009 | 1400.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATERRAMENTO E ELETRIFICAÇÃO DA TORRE PARA CAPTAR O SINAL DA INTERNET VIA RADIO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2009 | 465.00 | 00005194035411 | GERLANDIA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR MOTIVO DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO (2ª PARCELA) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2009 | 420.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2009 | 1920.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de locação do veículo VERANEIO placa JFY0678/PB, para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba/PB, perfazendo 96km ao dia pelo periodo de vinte dias, conforme contrato firmado entre as partes,referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2009 | 600.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO SITIOS AROEIRAS II AO SITIO MOTORISTA, PERFAZENDO 30KM AO DIA, PELO PEIODO DE VINTE DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2009 | 420.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2009 | 680.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7316/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA, CUPIM À VILA BRAZ, RIACHO DE QUIXABA, PICOTES À VILA BRAZ, PERFAZENDO 34KM AO DIA, PELO PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2009 | 420.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMS7498/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, NO SITIO PILOÕES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2009 | 420.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8654/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2009 | 640.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL GL, PLACA MNE0118/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AROEIRAS I A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 32KM AO DIA, PELO PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2009 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKG0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2009 | 1760.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BEZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2009 | 680.00 | 00020325754420 | ANTONIA DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AROEIRAS,, CONCAS QUIXABA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 34KM AO DIA, PELO PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2009 | 420.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2009 | 1640.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MXX6027/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIOS SERROTA VERMELHA, SÃO SEVERINO, BOAESPERANÇA Á PIA, SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 82KM AO DIA, PELO PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2009 | 420.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2009 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2009 | 420.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/FAN 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA: PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2009 | 420.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2009 | 95.80 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Obras do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2009 | 15.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AFERIAÇÃO E A TROCA DA PERA DE TERMOMETRO DE Nº 223690, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2009 | 50.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941, NA TROCA DO REPARO DO CONTROLE DA MARCHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2009 | 240.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2009 | 61.70 | 70097530000509 | REDEPHARMA - NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LETICIA CANDEIA FORTUNATO POIS A MESMA NÃO ESTÁ DISPONIVEL NA 6ª GRS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2009 | 3600.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente ao atendimento médico ambulatorial, clinico geral na Unidade Sabina Candeia, conforme contrato firmado entre as partes. (06 plantões), refrente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2009 | 80.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Saude deste Municipio, confdorme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2009 | 410.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA S10, PLACA MOU5530/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2009 | 345.30 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2009 | 420.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2009 | 220.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus de diversos carros de mão e veículos da Secretaria de Obras do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2009 | 320.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA - JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONEXÃO E SOLDA NO NIPE DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/03/2009 | 1710.00 | 04867223000101 | PHOTO VISION | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DIGITAL MAIS CARTÃO DE MEMORIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2009 | 224.00 | 00069023093453 | MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, ORGANIZADO POR UNIDINE/MEC, NO PERIODO DE 16 Á 20 DE MARÇO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2009 | 100.00 | 00001634991443 | VENÍCIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINCO DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIROS NO MES DE MARÇO, PARA OS SERVIÇOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, NA COMUNIDADE QUIXBA VELHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2009 | 200.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIROS NO MES DE MARÇO, PARA OS SERVIÇOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE QUIXBA VELHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2009 | 39.60 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos da Secretaria de Educação desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2009 | 820.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2009 | 590.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2009 | 1034.10 | 09398135000121 | LIMPMAIS - SUENIA ALVES COSTA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2009 | 500.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA E AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2009 | 145.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2009 | 465.00 | 00001247038440 | LENILDO PEDRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ MD, PLACA JTM6178/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2009 | 160.00 | 00005981657464 | MARIA DÁLIA DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO DÚZIAS DE PANOS DE COPA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2009 | 11000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHOS DE CONCAS A SERRA DA BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, MEDIANTE PLANILHA DE MEDIÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2009 | 56.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2009 | 490.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA JNJ0169, QUE PRESTA SERVIÇOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2009 | 849.80 | 09149733000167 | Casa do Fusca | Despesa que se empenha, correspondente a aquisição de peças destinadas ao veículo GOL, que presta seriços a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2009 | 450.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2009 | 800.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000466 | 16/03/2009 | 89.42 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 341 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MOU3228, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000469 | 16/03/2009 | 678.54 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 258 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA KHH4402, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000470 | 16/03/2009 | 1174.58 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 562 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A VERANEIO, PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000471 | 16/03/2009 | 1197.57 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 573 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000472 | 16/03/2009 | 1017.83 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 487 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000473 | 16/03/2009 | 781.66 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 374 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JTM6178 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000474 | 16/03/2009 | 823.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 394 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000475 | 16/03/2009 | 113.09 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 15O TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000476 | 16/03/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 125 TITAN PLACA MNA7307 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000477 | 16/03/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNS3495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000478 | 16/03/2009 | 118.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MNV6776 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000479 | 16/03/2009 | 123.61 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MNQ5668 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000480 | 16/03/2009 | 89.42 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE34 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOI4617 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000481 | 16/03/2009 | 102.57 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MMS7498 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000482 | 16/03/2009 | 71.01 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000483 | 16/03/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 125, PLACA MMH6658 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000484 | 16/03/2009 | 60.49 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MND8323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000485 | 16/03/2009 | 97.31 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 125, PLACA KKB0529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000486 | 16/03/2009 | 115.72 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO HONDA TITAN, PLACAS MOT-4217/PB, LOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 3462 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000487 | 16/03/2009 | 84.16 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 125 TITAN PLACA MMQ8652 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM 3462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000488 | 16/03/2009 | 113.09 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 150 TITAN, PLACA MNI5697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2009 | 84.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN PLACA JTM6178, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2009 | 120.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULO VAN PLABA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2009 | 20.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D20 VERANEIO, PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2009 | 50.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2009 | 12.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLAR KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2009 | 16.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A D20 VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2009 | 465.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2009 | 428.50 | 02840526000105 | MARIA JOSE RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2009 | 100.00 | 00006807612419 | PEDRO MIGUEL MORAIS DE FREITAS NETO | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados de limpeza de bico e injeção eletronica do GOL, placa JNJ0169 da Secretaria de Educação do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000467 | 16/03/2009 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO 125 TITAN PLACA MYN9299, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000468 | 16/03/2009 | 139.39 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MOO3480 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000465 | 16/03/2009 | 1636.47 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 783 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L200 MITSUBISHI DE PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000461 | 16/03/2009 | 1279.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 612 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000462 | 16/03/2009 | 2811.05 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.345 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113, PLACA KHA7162, PARA O ABSTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000463 | 16/03/2009 | 560.12 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 268 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 TURBO, PLACA MMQ9349 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000464 | 16/03/2009 | 714.78 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 342 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO CHEVROLET D60, PLACA MZA0324, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2009 | 7150.00 | 24120941000127 | Soferros - Comercial de Ferros Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2009 | 677.80 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERR. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2009 | 271.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Saude desta edilidade. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2009 | 600.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFRENTE AOS SERVIÇIS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000489 | 16/03/2009 | 1598.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 765 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO GM/S10, PLACA MOU5530 JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000490 | 16/03/2009 | 625.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 238 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/ELBA, PLACA MNA9637/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000491 | 16/03/2009 | 2062.83 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 987 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000492 | 16/03/2009 | 399.19 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 191 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000493 | 16/03/2009 | 1165.09 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 443 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO, 3461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000494 | 16/03/2009 | 620.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO GOL I, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2009 | 30.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0073 DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2009 | 80.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2009 | 155.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2009 | 41.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2009 | 180.00 | 00002509732439 | FREDERICO GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2009 | 279.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Secretaria de Saude pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2009 | 148.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto aos Agentes Comunitários de Saude pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2009 | 30.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS RECARGAS PARA CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000524 | 17/03/2009 | 13190.32 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000525 | 17/03/2009 | 2510.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0000526 | 17/03/2009 | 1319.26 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2009 | 90.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a uma consultas médicas eletroencefalograma a pessoa carente do municipio, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2009 | 160.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA ABULANCIA FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2009 | 8347.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Secretaria de Obras e Urbanismo pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2009 | 80.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2009 | 168.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de dois aparelho celular Motorola W 180, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2009 | 42.00 | 08753758000102 | FRAMÁCIA PRO-SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE APARELHOS CELULARES DA CLARO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2009 | 621.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Secretaria de Administração pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2009 | 124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Secretaria de Agricultura pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2009 | 609.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Secretaria de Educação pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2009 | 50.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2009 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2009 | 613.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, conforme termos de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2009 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a microfilmagem do cheque da conta FPM., conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a microfilmagem de cheques das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTO COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISYRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTO COPIADORA SHARP 2040, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2009 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de cheques, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2009 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de cheques, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2009 | 420.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2009 | 250.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0000546 | 20/03/2009 | 14031.18 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2009 | 400.00 | 00018276989268 | Gutemberg Carvalho de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de ornamentação para o evento de posse do prefeito e vereadores do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2009 | 220.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2009 | 200.00 | 06539570000130 | CARLOS ROBERTO F. AUGUSTO - HELP LINE INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDEDNTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2009 | 200.00 | 00018276989268 | Gutemberg Carvalho de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na ormanetação para o evento de comemoração do dia internacional da mulher, realizado no dia 08 de março último promovido por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0000550 | 23/03/2009 | 10035.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000551 | 23/03/2009 | 6000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2009 | 1860.00 | 00088555771404 | LUCIANO BARBOSA JERÔNIMO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2009 | 113.35 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2009 | 1080.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES - CINCO CONT. E INFORMAÇÕES COMERCIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA CONTABIL NA ÁREA COMERCIAL E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000557 | 24/03/2009 | 441.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.500ML DE TELHAS CANAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2009 | 120.00 | 00030093430434 | IVALDO OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2009 | 200.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALÍSTICA NO SITE www.patosonline.com, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082009 | 0000560 | 25/03/2009 | 20000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 250 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2009 | 400.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA OS PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL YOYO PEREIRA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA ZONA RUIRAL DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2009 | 200.00 | 00001634991443 | VENÍCIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL YOYO PEREIRA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000570 | 27/03/2009 | 4040.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO ÔNIBUS EWSCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000571 | 27/03/2009 | 740.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA ELBA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00081261349768 | Luzeni Nunes Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de atividades culturais, junto a Secretaria de Ação Social, vinculado ao PAIF, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00081261349768 | Luzeni Nunes Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitor de atividades culturais, junto a Secretaria de Ação Social, vinculado ao PAIF, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2009 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2009 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS, referente ao mes de fevereiro de 2009, de acordo com o PAIF deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2009 | 1125.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, DE ACORODO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2009 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, DE ACORDO COM PAIF DESTE MUNICIPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2009 | 25.09 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2009 | 534.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULARES, PME PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TREINAMENTOS E3 ORIENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS E OUTROS PROGRAMAS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2009 | 841.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2009 | 9898.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2009 | 8387.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2009 | 5378.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2009 | 1010.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em varias funções, referente ao março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2009 | 2980.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, em varias funções, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2009 | 6254.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000599 | 31/03/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO L200, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2009 | 3999.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2009 | 11711.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste municipio, em varias funções,correspondente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2009 | 3696.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos vencimentos dos Agentes de Vigilancia ambiental deste municipio, refrente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos profissionais do PSF deste municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2009 | 3519.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000598 | 31/03/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PLACA KHA7162, PARA O ABSTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2009 | 303.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com CFP de nº 820119, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2009 | 238.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 48 FOTOS DESTINADOS A PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2009 | 13485.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2009 | 400.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA (8m³), DESTINADOS A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2009 | 165.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2009 | 98.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 190.00 | 08046761000196 | MARIA GILBANETE RAMALHO RODRIGUES - VIDRAÇARIA PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DE 6mm FUMÊ, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2009 | 291.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Prédio da Prefeitura Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2009 | 57.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pelicula controle solar, destinados a Secretaria de Finanças do Municipio, conforme nota fsical em anexo 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 72ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2009 | 69.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao da Casa da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2009 | 142.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2009 | 36.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERR. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FACA DESENPENADEIRA CROMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2009 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com aviso de licitação Tomada de Preço nº 002/2009, conforme NF nº 104576, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2009 | 2400.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de atendimento médico ambulatorial, clinico geral na Unidade Sabina Candeia, conforme contrato firmado entre as partes (04 plantões), referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM CINCO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2009 | 186.00 | 09490439000114 | JULIANA SILVA COSTA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/04/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI, VEÍCULO CELTA LIFE, PLACA MOT6439, ANO 2005/2006, PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/04/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, DE ACORDO COM PAIF CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/04/2009 | 363.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de mercadorias destinados a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/04/2009 | 45.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de manutenção no contra angulo, do gabinete odontologico do municipio, conforme nota fsical em anexo 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2009 | 235.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2009 | 300.00 | 00013235486453 | DAMIÃO MESSIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NOS REPAROS E ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2009 | 6825.00 | 07546820000122 | EXPEDITO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECÇÃO DE 600 BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2009 | 160.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente a duas diárias para ressarcir despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem (uma a Campina Grande para participar da reunião ordinaria de COSEMS/PB e CIB-E, no dia 06 de abril e uma em João Pessoa, para participar da Assembleia Geral de Secretários Municipais de Saude do Estado da Paraina no dia 31 de março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2009 | 4500.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE T. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000652 | 09/04/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCLEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Obras e Urbanismo do Municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2009 | 850.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMOENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerias na Secretaria de Saude em substituição a funcionaria Maria do Ceu Lopes dos Santos que se encontra em regime de auxilio doença junto ao INSS, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de lavanderia na Unidade de aude Sabina Candeia, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PESSOAL/PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2009 | 38430.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA MES DE COMPETENCIA 03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2009 | 1009.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/1988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2009 | 127.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/1988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2009 | 4585.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/PARC/ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2009 | 10868.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARC/RET/INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOD PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2009 | 465.00 | 00001247038440 | LENILDO PEDRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO M. BENZ MD, PLACA JTM6178, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORTME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Diretor de Esportes deste municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2009 | 2144.20 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINA DA INTERNET (SITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2009 | 450.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota de serviços em anexo, 617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2009 | 930.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2009 | 665.26 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2009 | 622.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2009 | 1452.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2009 | 256.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA MERCEDES-BENZ 1113, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DIV/DESEN/ AGRÍCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2009 | 5172.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 12991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2009 | 135.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCENTES DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 12994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMAS DE FREQUENCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES E 10 ARMARIOS DE AÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2009 | 1395.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PRESTADOS E VIGIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2009 | 9300.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Professores contratados junto a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de março de 2009. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2009 | 2790.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS E SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2009 | 124.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000695 | 13/04/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 12990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2009 | 115.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 12995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2009 | 600.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFRENTE AOS SERVIÇIS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2009 | 114.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE CAIXA DE MARCHA, ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DE OLEO PARA A AMBULACIA FIAR/ELBA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2009 | 230.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTROS DE ÓLEO PARA A AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2009 | 146.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE OELO PARA A S10, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2009 | 5992.00 | 09347825000151 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2009 | 96.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2009 | 350.00 | 00008551525409 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2009 | 2.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a débito em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2009 | 385.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DUCATO PLACAS MOQ-1941 E MNO-0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2009 | 465.00 | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCADOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO (1ª PARCELA) DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VALOR GLOBAL DAS MENSALIDADES DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2009 | 427.80 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Contab.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, rel. ao mes , conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2009 | 250.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2009 | 170.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000723 | 14/04/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000724 | 14/04/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM PERCURSO SITIOS AROEIRAS II AO SITIO MOTORISTA, PERFAZENDO 30KM AO DIA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000725 | 14/04/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MXX6027/RN, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS SERROTA VERMELHA, SÃO SEVERINO, BOA ESPERANÇA À PIA; SERROTA VERMELHA VERMELHA À SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO82KM AO DIA, REFRENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000726 | 14/04/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados na locação do veículo veraneio, placa JFY0678/PB, destinados ao transporte de estudantes do municipio, sitios Boa Vista, Concas, Bruno, Quixaba Velha, Cumpim, Picotes ate a sede do municipio, concluindo até a cidade de Patos/PB, perfazendo 96km ao dia, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000727 | 14/04/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7613/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA, CUPIM, À VILA BRAZ; RIACHO DE QUIXABA, PICOTES À VILA BRAZ, PERFAZENDO 34KM AO DIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000728 | 14/04/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | Despesa que se empenha, referente a locação do veículo GOL, placa MNE0118/PB, destinados ao transporte de estudantes dos sitios Aroeiras I à sede do municipio, nos turnos manhã e tarde, perfazendo 32Km ao dia,referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2009 | 547.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimeto da Prodessora Nivel II deste municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000739 | 15/04/2009 | 9515.74 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 236 À 239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000743 | 15/04/2009 | 770.59 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 293 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000744 | 15/04/2009 | 800.47 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 383 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000745 | 15/04/2009 | 873.62 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 418 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000746 | 15/04/2009 | 965.58 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 462 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000747 | 15/04/2009 | 735.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 352 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000748 | 15/04/2009 | 971.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 465 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000749 | 15/04/2009 | 120.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000750 | 15/04/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO PLACA MNA7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000751 | 15/04/2009 | 97.31 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO PLACA MNS3495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000752 | 15/04/2009 | 126.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO PLACA MNV6776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO PLACA MNQ5668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000754 | 15/04/2009 | 102.57 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO PLACA MOI4617 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000755 | 15/04/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO PLACA MMS7498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000756 | 15/04/2009 | 76.27 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO PLACA MMQ9054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000757 | 15/04/2009 | 84.16 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN, PLACA MNH6658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000758 | 15/04/2009 | 65.75 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MND8323 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000759 | 15/04/2009 | 86.79 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA KKB0529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000760 | 15/04/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MOT4217 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000761 | 15/04/2009 | 102.57 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MMQ8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000762 | 15/04/2009 | 118.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNI5697 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000735 | 15/04/2009 | 16000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 200 HORAS DE TRATOR TRABALHADA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAD E SERVIÇOS EM ANEXO 1763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2009 | 131.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peça destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme nota fiscal em anexo 4363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000763 | 15/04/2009 | 126.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN 125, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN 125 PLACA MYN9299 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000740 | 15/04/2009 | 1103.52 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 528 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A L200 MITSUBISHI LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000741 | 15/04/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HINDA CG 150, TITAN DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2009 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente as despesas com publicação no diario ofical, conforme comprovante em anexo (PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000732 | 15/04/2009 | 2240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000733 | 15/04/2009 | 12439.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MABULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO 6589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000768 | 15/04/2009 | 1952.06 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 934 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A S10 PLACA MOU 5530 DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000769 | 15/04/2009 | 1002.03 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 381 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA ELBA/FIAT PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000770 | 15/04/2009 | 2012.67 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 963 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000771 | 15/04/2009 | 1866.37 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 893 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000772 | 15/04/2009 | 1304.48 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 496 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000773 | 15/04/2009 | 205.14 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000774 | 15/04/2009 | 123.61 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000775 | 15/04/2009 | 1280.81 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 487 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO GOL PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2009 | 1.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO A ESTA EMPRESA NO MONTANTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000742 | 15/04/2009 | 764.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 366 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000765 | 15/04/2009 | 1316.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 630 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000766 | 15/04/2009 | 652.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A F4000 FORD PLACA KGB5806 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000767 | 15/04/2009 | 652.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO D60 PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2009 | 45.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2009 | 550.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESMERALDINA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1398 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000783 | 16/04/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000795 | 16/04/2009 | 3508.84 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2518, 2607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000796 | 16/04/2009 | 9900.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 1989,2244,2246,2273,2518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2009 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000798 | 16/04/2009 | 5549.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 70,71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2009 | 302.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000800 | 16/04/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0000776 | 16/04/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFOREM NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000788 | 16/04/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000778 | 16/04/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000777 | 16/04/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000779 | 16/04/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000780 | 16/04/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKG0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000781 | 16/04/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMS7498, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000782 | 16/04/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000784 | 16/04/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000785 | 16/04/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, NO SITIO QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFRENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000786 | 16/04/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000787 | 16/04/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DOP CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000789 | 16/04/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8654/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000790 | 16/04/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000791 | 16/04/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000792 | 16/04/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000793 | 16/04/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000794 | 16/04/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2009 | 2794.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 127 METROS DE FERRO DE GESSO COM RODA TETO SENDO (93 METROS NO PSF E 34 METROS NA SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2009 | 8645.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2009 | 238.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2009 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto asos Postos de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2009 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2009 | 355.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2009 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2009 | 4.33 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2009 | 509.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação das Escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2009 | 109.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2009 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante emm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2009 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2009 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação social deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DE ACORDO COM PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social do CRAS, junto ao Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2009 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de monitora nas atividades culturais junto a Secretaria de Assistencia Social do municipio, vinculado ao PAIF, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000831 | 23/04/2009 | 1292.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social para os Agentes Jovem deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 10414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2009 | 3000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE T. DE MEDEIROS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS DO SINAL DA TV TAMBAÚ (SBT), TV CORREIO (RECORD), COMO TAMBÉM, A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMNETOS JÁ EXISTENTES NA REPETIDORA DE TV, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2009 | 56.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES FIXO, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO 1402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2009 | 175.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO LITROS DE GLIFOSATO (INCETICIDA) DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 8574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2009 | 240.00 | 09468204000126 | SOENIA MARIA SOUTO RODRIGUES ME - CADA DAS BOTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOTINAS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2009 | 300.00 | 00006704847413 | GENAILTON MACEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 02 À 24 DE ABRIL NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL YOYÓ PEREIRA DA COMUNIDADE QUIXBA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2009 | 600.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 02 À 24 DE ABRIL NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO POSTO MEDICO YOYO PEREIRA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2009 | 300.00 | 00001634991443 | VENÍCIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 02 A 24 DE ABRIL, NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO POSTO MEDICO YOYO PEREIRA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2009 | 140.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a realização de um ECOCARDIOGRAMA na pessoa de Manuela Caboclo, pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2009 | 200.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a realização de dois ELETROCUCEFALOGRAMA nas pessoas de Francisco Gabriel dos Santos e Maria de Lourdes Pereira Bezerra, pessoas carentes deste município, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2009 | 1680.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS REALIZADOS EM ESTRADSS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADDES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, INCLUINDO TODO MATERIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2009 | 495.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CAMISAS, CALÇAS E MEIÕES), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2009 | 366.13 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa carente do município, conforme bilhete de passagem em anexo, 195983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2009 | 1800.00 | 00001285681436 | ADAILTON PESSOA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO DE PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2009 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000840 | 24/04/2009 | 2966.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação para manutenção das ecolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo, 10413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2009 | 178.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2009 | 520.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA - OFICINA GLORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO GOL PLACA JNJ0169 E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DE SOLDA DO MONOBROC, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2009 | 11732.62 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste municipio, em varias funções, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2009 | 4161.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em varias funções, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do profissionais da saude deste municipio, em varias funções, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2009 | 3906.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de ABRIL DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 2224.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vig. Epidemiologica deste municipio, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000870 | 30/04/2009 | 8699.83 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 2959 A 2962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2009 | 3500.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia DUCATO placa MNY1276/PB, da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo, 897/898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 2750.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestdos no veículo ambulancia DUCATO placa MNI0964/PB da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviços em anexo 899/900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de PASEP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2009 | 3102.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração/Planejamento do municipio, em várias funções, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2009 | 6443.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de abril de 2009 conforem contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 100.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos do Guarda Municipal, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000869 | 30/04/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO L200, PLACA MOU8007, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em várias funções, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 8784.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2009 | 5223.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2009 | 11539.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2009 | 841.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 914.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, na função de Tratorista, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, junto a Secretaria de Administração, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 3519.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000865 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F400/FORD, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000868 | 30/04/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PLACA KHA7162, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 800.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, NOS PERIODOS DE 10/03/2009 A 10/04/2009, NOTA DE SERVIÇOS 688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/05/2009 | 200.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS NO SITE www.patosonline.com, REFERENTE A 20/03 À 20/04/2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 6567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/05/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/05/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao da Casa da Familia desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/05/2009 | 852.05 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/05/2009 | 158.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/05/2009 | 200.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29/04/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/05/2009 | 193.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Administração do municipio, Sede da Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/05/2009 | 230.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao da Unidade Basica de Saude desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 196.18 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da DUCATO, placa MNI0964/PB da Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 (6 PLANTÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A QUATRO PLANTÕES, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 600.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFRENTE AOS SERVIÇIS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de lavanderia na Unidade de Saude Sabina Candeia, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais na Secretaria de Saude em substituição a funcionária Maria do Ceu Lopes dos Santos, que encontra-se em regime de auxilio doença junto ao INSS, referente a 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 196.18 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do CARRO PIPA, placa MZA0324 /PB deste município, conforme comprovante do DETRAN em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 73ª (ABRIL) parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA DE HABILITAÇÃO AB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO A SERVUÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFRENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (27/02/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000896 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NA COMUNIDADE AROEIRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005792729409 | VANUZIA DOS SANTOS VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MNA8652, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 (3ª PARCELA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI, VEÍCULO CELTA LIFE, PLACA MOT6439, PARA TRANSPORTAR TECNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (4ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET (SITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOPTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2009 | 400.00 | 00036472093415 | TERESA SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA CARGAS DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE AREIA, AO PREÇO DE 10,00 CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2009 | 180.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2009 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE DE MARIA DA PAZ RUFINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2009 | 130.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada na pessoa carente de Maiara Gomes dos Santos deste município, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2009 | 247.20 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de 206 litros de leite destinados a Secretaria de Saude neste municipio, referente aos meses de fevereiro à abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2009 | 1140.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE COMPETENCIA DE 02/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2009 | 100.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, COM MES DE COMPETENCIA DE 01/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2009 | 12.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DEPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 02/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2009 | 125.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus dos veículos que se encontra a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mes de abril de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2009 | 465.00 | 00001247038440 | LENILDO PEDRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA CATEGORIA AD, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ MD 180, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Educação, referente a mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA E ARTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor de Esportes deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000929 | 08/05/2009 | 2900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2009 | 5637.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000953 | 08/05/2009 | 2958.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 10479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000962 | 08/05/2009 | 2800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das atividades do ensino fundamental deste municipio, conforme nota de serviço em anexo, 3790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2009 | 1395.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA OS SERVIÇOS COMO PORTEIRO E VIGIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2009 | 2790.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/05/2009 | 10230.00 | 00005427080430 | Liliane Silva Batista/Outros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Professores contratados junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/05/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE DIV/DESENV/AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/05/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICILTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 (4ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2009 | 930.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2009 | 587.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO - LOJA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2009 | 622.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/05/2009 | 41811.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2009 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2009 | 18023.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARC/RET/INNS/JUROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0001150 | 08/05/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PESSOAL/PATRIMONIOI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 (4ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2009 | 43.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/05/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000972 | 08/05/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2009 | 2282.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento da Secretária de Saude deste municipio, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000954 | 08/05/2009 | 3060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000955 | 08/05/2009 | 2240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000956 | 08/05/2009 | 1775.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA ELBA PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000957 | 08/05/2009 | 1435.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO, 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000959 | 08/05/2009 | 2300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 3789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2009 | 465.00 | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE QUIXABA, DESLOCADOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, (2ª PARCELA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento do Secretário de Obras e Urbanismo do municipio, referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/05/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS/URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000964 | 08/05/2009 | 1820.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D-60 PLACA MZA0324, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2009 | 13950.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001010 | 09/05/2009 | 597.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 286 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PLACA MAK0001 DA SCERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001011 | 09/05/2009 | 685.52 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 TURBO FORD, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001012 | 09/05/2009 | 1170.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 560 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001013 | 09/05/2009 | 652.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO CHEVROLET D60, DA SECRETARIA DE DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DICAL EM ANEXO, 3580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000979 | 09/05/2009 | 1215.06 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 462 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT ELBA, PLACA MNA 9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000980 | 09/05/2009 | 1961.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 746 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000981 | 09/05/2009 | 226.18 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000982 | 09/05/2009 | 194.62 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000983 | 09/05/2009 | 1414.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 538 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO GOL, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000984 | 09/05/2009 | 2131.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.020 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S10, PLACA MOU5530, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000985 | 09/05/2009 | 1070.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000986 | 09/05/2009 | 2365.88 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.132 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001014 | 09/05/2009 | 170.95 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MOU3228 PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001015 | 09/05/2009 | 1015.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 486 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A L200 MITSUBISHI, PLACA MOU8007 PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001017 | 09/05/2009 | 126.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA/CG 125, PLACA MYN9299 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001016 | 09/05/2009 | 118.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO/CG 125, PLACA MOO3480 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000987 | 09/05/2009 | 1080.53 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 517 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000988 | 09/05/2009 | 806.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 386 LITROS DE DIESEL DESTINADOS A VERANEIO PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000989 | 09/05/2009 | 501.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA KGH6860 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000990 | 09/05/2009 | 1124.42 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 538 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000991 | 09/05/2009 | 706.42 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 338 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO M. BENZ, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000992 | 09/05/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000993 | 09/05/2009 | 102.57 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 125 TITAN , PLACA MNA7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000994 | 09/05/2009 | 118.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO/CG 125, PLACA MNS3495, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000995 | 09/05/2009 | 131.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO 150, PLACA MNV6776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000996 | 09/05/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO/CG 125, PLACA MNQ5668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000997 | 09/05/2009 | 131.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000998 | 09/05/2009 | 99.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MMS7498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000999 | 09/05/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MMQ9054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001000 | 09/05/2009 | 92.05 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MNH6658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001001 | 09/05/2009 | 115.72 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MND8323 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001002 | 09/05/2009 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001003 | 09/05/2009 | 97.31 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO/FAN 125, PLACA MOT4217 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001004 | 09/05/2009 | 89.42 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MMQ8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001005 | 09/05/2009 | 126.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN 150, PLACA MNI5697 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001006 | 09/05/2009 | 631.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA KHH4402, DA SECRETARIA DE E4DUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2009 | 2980.00 | 00033798729468 | Mecânica Dedezinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DIANTEIRO E SERVIÇOS GERAIS NO ÔNIBUS ESCOLA PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOREM NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2009 | 465.00 | 00080522734472 | JOÃO BATISTA DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DA FREQUENCIA ESCOLAR E OUITROS SISTEMAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001021 | 11/05/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATIOSTA DE MORIAS, NO SITIO PILÕES ZONA RURAL DE QUIXABA/PB, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001022 | 11/05/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001023 | 11/05/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001024 | 11/05/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7613/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA, PICOTES À VILA BRAZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, PERFAZENDO 34KM AO DIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001025 | 11/05/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001026 | 11/05/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001027 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001028 | 11/05/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001029 | 11/05/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKG0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001030 | 11/05/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISÃO ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001031 | 11/05/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PERCURSO SITIOS AROEIRAS II AO SITIO MOTORISTA, PERFAZENDO 30KM AO DIA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001032 | 11/05/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001033 | 11/05/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MXX6027/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS SERROTA VERMELHA, SÃO SEVERINO, BOA ESPERANÇA À PIA; SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 82KM AO DIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001034 | 11/05/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001035 | 11/05/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001036 | 11/05/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente a locação de uma veraneio, placa JFY0678, destinados ao transporte de estudantes nos Sitios Boa vista, Concas, Bruno, Quixaba Velha, Cupim, Picotes ate a sede do municipio concluindo até a cidade de Patos/PB, perfazendo 96km ao dia, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001037 | 11/05/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001038 | 11/05/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL GL, PLACA MNE0118/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM PERCURSO NO SITIO AROEIRAS I A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 32KM AO DIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001039 | 11/05/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001040 | 11/05/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS: PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001046 | 11/05/2009 | 1520.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 961 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001049 | 11/05/2009 | 8984.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO, 260 A 263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001045 | 11/05/2009 | 360.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 SACOS DE CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DAS FORTE CHUVAS, COFNORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001053 | 11/05/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2009 | 3650.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção de 10 conjuntos esportico e 05 camisas em malha. destinados a Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1838 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2009 | 2138.32 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001052 | 11/05/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001051 | 11/05/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001041 | 11/05/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001042 | 11/05/2009 | 2750.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001043 | 11/05/2009 | 550.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001048 | 11/05/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001044 | 11/05/2009 | 6642.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001054 | 11/05/2009 | 1150.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 962 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2009 | 850.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO A A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2009 | 244.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS) DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 FORD, PLACA MMQ9349/PB DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2009 | 1870.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE E PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2009 | 201.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao da Secretaria de Saude desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2009 | 253.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNI0964, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2009 | 42.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS) DESTINADOS A GM/S10, PLACA MOU5530 DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2009 | 114.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO, COM MES DE COMPETENCIA DE 02/1998, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2009 | 800.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do Prédio Comercial situado a Rua José Carlos Pereira Candeia (BANGALÔ) destinado a Sede da Secretaria de Ação Social e o Programa Bolsa Família neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2009 | 1280.00 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNV0134/PB, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO), NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, TRAJETOS, JOÃO PESSOA, PATOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2009 | 148.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS) DESTINADOS A VERANIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/05/2009 | 450.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota de serviços em anexo, 628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001067 | 13/05/2009 | 2936.76 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 003/004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001068 | 13/05/2009 | 330.00 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 001/002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001069 | 13/05/2009 | 323.58 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 001/002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2009 | 150.18 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001151 | 13/05/2009 | 535.46 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO, 005/006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001156 | 13/05/2009 | 493.10 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001071 | 13/05/2009 | 1468.16 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SABINA CANDEIA E PSF), CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 007/008/009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2009 | 7650.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 6171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0001136 | 13/05/2009 | 1520.95 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SABINA CANDEIA E PSF), CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 007/008/009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Ação Governamental | Construção do centro administrativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001077 | 15/05/2009 | 7000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, MEDIANTE PLANILHA DE MEDIÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 014. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2009 | 200.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2009 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O NORTE NO PERIODO DE 20/03/2009 À 20/03/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 49916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 18 DE ABRIL DE 2009, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/05/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE RMPRNHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/05/2009 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como monitora nas atividades de dança junto AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) deste municipio, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/05/2009 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora de atividades culturais junto a Secretaria de Ação Social junto AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) deste municipio, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato firmado entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/05/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2009 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2009 | 500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/05/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMSDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/05/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social, como Assistente Social do CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/05/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2009 | 671.50 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AS MATRÍCOLAS ESCOLARES E PEQUENOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁSCOA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/05/2009 | 400.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITAS (8m³) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2009 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE DE MAYARA GOMES DOS SANTOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/05/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2009 | 660.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA Nº 0412, REFERENTE AS TAXAS DE EXPEDIENTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/05/2009 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, junto a Secretaria de Ação Social do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2009 | 1860.00 | 00023817119453 | ODIVAN PEREIRA DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2009 | 854.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, junto a Secretaria de Educação do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/05/2009 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de luz dos prédios onde se localizam as bombas de águas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2009 | 190.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/05/2009 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público da Delegacia de Policia do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2009 | 357.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2009 | 3.60 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2009 | 40.90 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2009 | 60.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SAUDE E ARTE EM MOSAICO, PROMIDO PELA FUNDAÇÃO CASA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2009 | 432.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2009 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes ao PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2009 | 80.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente a uma diária para custear despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagem que realizada a Capital do Estado da Paraiba, para participar de OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SAUDE A ARTE EM MOSAICO, promovido pela Fundação Casa Jose Americo de Almeida, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2009 | 8737.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NOJORNAL A UNIÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA: 18 DE ABRIL DE 2009, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2009 | 200.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO SITE www.patosonline.com, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2009 | 180.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS REALIZADA PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 25, 26 e 27/05/2009, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROJOVEM ADOLESCENTE, PROMIVIDO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/05/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00000913995487 | Eduardo Pereira da Silva | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA SEDE DO SÍTIO AROEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2009 | 720.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de vinte pares de chuteiras destinados ao PROJOVEM deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2009 | 841.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2009 | 1114.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2009 | 146.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2009 | 251.70 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na autenticações de documentos desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2009 | 20.09 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Ação Governamental | Construção do centro administrativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001111 | 27/05/2009 | 20000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, MEDIANTE PLANILHA DE MEDIÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 015. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2009 | 240.00 | 00001634991443 | VENÍCIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO POSTO MÉDICO YOYO PEREIRA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2009 | 240.00 | 00006704847413 | GENAILTON MACEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO POSTO MEDICO YOYO PEREIRA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2009 | 480.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO POSTO MÉDICO YOYO PEREIRA NA COMUNIDADE QUIXABA VELAH NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2009 | 200.00 | 05964623000106 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA - JORNAL PONTO DE VISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA DE MEIA PAGINA NO JORNAL PONTO DE VISTA NO EVENTO QUIXABREGA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 7009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 5108.58 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO REEFERENTE A MP 457/2009 CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2009 | 1277.14 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO REFERENTE A MP 457/2009, CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2009 | 2933.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a secretaria de Administração, em varias funções, refrente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2009 | 5502.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2009 | 15444.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste municipio, com varias funções, referente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2009 | 2243.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Coordenara de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de maio, de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2009 | 4211.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores em diversas funções, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2009 | 3519.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2009 | 11144.07 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2009 | 5223.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2009 | 8569.47 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, como Tratorista, referente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI, VEÍCULO CELTA LIFE, PLACA MOT6439, PARA TRANSPORTE DE TECNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,NOTA DE SERVIÇO 347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2009 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Casa da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO MENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE AROEIRAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001179 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinados ao sistema de boma injetora do veículo Mercedes Benz 180, placa JTM6178 da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fical em anexo, 347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2009 | 130.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001174 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO VENCIDO EM 24 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001175 | 01/06/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PIPA, PLACA KHA7162, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2009 | 333.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de 30 pipas de 7m3, placa MZA0324/RN, para o abastecimento de água potável do município, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais na Secretaria de Saude deste municipio, substituindo a funcionaria Maria do ceu Lopes dos Santos, que encontra-se em regime de auxilio doença junto ao INSS, refrente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de lavanderia da Unidade Saude Sabina Candeia, referente a 5ª parceloa do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2009 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2009 | 320.88 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2009 | 600.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇIS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2009 | 204.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Hospital Sabina Candeia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2009 | 90.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001171 | 01/06/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L-200, PLACA MOU8007, DESTINADO AO GABINETE DO PREGEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2009 | 252.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Gabinete do Prefeito do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 74ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/200 (5ª PARCELA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET iSITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2009 | 500.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE QUIXABA, NO PERIODO DE 22/04 À 24/05/2009, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO ITATIUNGA FM, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 7097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001187 | 02/06/2009 | 9302.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 2611,2639,2951,3580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001189 | 02/06/2009 | 7535.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 2976,2977,2978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2009 | 270.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REMOÇÃO DE VIRUS E OUTROS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOSEM ANEXO, 531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/06/2009 | 30.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL - JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BATERIAS MAXELL DESTINADOS A BALANÇA DIGITAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/06/2009 | 210.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORMATAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE SISTEMAS E OUTROS, NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2009 | 303.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 823041-DPB12, destinados a ANTONIO FERNANDES FERREIRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2009 | 1511.64 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO KIT DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00020325754420 | ANTONIA DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO, PLACA MNE4554, POR 25 DIAS DO MES DE MAIO/2009, PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO QUIXABREGA, REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2009 | 280.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR O. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2009 | 26.00 | 41219940000153 | O Pezão | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao conserto da descarga do banheiro da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 13559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2009 | 3500.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/06/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/06/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/06/2009 | 1800.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de atendimento médico ambulatorial, clinico geral na Unidade de Saúde Sabina Candeia, referente a 3 plantões no mes de maio/2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/06/2009 | 1800.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, ESPECIALIDADE PEDIATRIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA COM 3 PLANTÕES NO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA DESERVIÇO 354. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/06/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, COM 6 PLANTÕES NO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 356. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2009 | 100.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a realização de um ELETROENCEFALOGRAMA em pessoas carentes deste município, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/06/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2009 | 503.07 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, MES DE COMPETENCIA 05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/06/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de uma microfilmagem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0001209 | 08/06/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇO 446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001210 | 08/06/2009 | 647.48 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO 12 E 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/06/2009 | 80.00 | 00015411265487 | OTACILIO PAULO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DOIS RAIO X NAS PESSOAS CARENTES DE EDELENE BRASILEIRO PEREIRA E JOSENALDA ALVES, CONFORME COMPROVANTE DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001212 | 08/06/2009 | 3058.64 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 10 A 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001211 | 08/06/2009 | 1036.27 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 12 E 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/06/2009 | 1090.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS URNAS FUNERARIAS COM MORTALHAS E VELAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO 208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/06/2009 | 160.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente a duas diárias para custear despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagem a João Pessoa para participar do 6º Plenário Estadual de Conselhos de Saude e da Caravana em Defesa do SUS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001216 | 10/06/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2009 | 2282.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001231 | 10/06/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES., NOTA DE SERVIÇO 362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2009 | 465.00 | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIXABA, DESLOCANDO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, NOTA DE SERVIÇO 358. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2009 | 850.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2009 | 13485.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001269 | 10/06/2009 | 8738.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA NDE OBRAS E URBANISMO, PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 79. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Obras do municipio, referente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS/URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PESSOAL/PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08584526000178 | TV PARAIBA CANAL 3 - TELEVISÃO PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO EVENTO DE QUIXABREGA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 7384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001219 | 10/06/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001264 | 10/06/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ETRE AS PARTES, 366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2009 | 32931.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2009 | 15021.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001262 | 10/06/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2009 | 930.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2009 | 622.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001225 | 10/06/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na locação do veículo VERANEIO placa JFY0678/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios: Boa Vista, Concas, Bruno, Quixaba Velha, Cupim, Picotes ate a sede do municipio e concluindo a té acidade de Patos/PB, perfazendo um percurso de 96km ao dia, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes, nota de serviço 373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001226 | 10/06/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MXX6027/PB, DESTINADOS AO TANSPORTE DE ESTUDANTES COM PERCURSO DOS SITIOS SERROTA VERMELHA, SÃO SEVERINO, BOA ESPERANÇA À PIA; SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 82KM AO DIA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2009 | 3255.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2009 | 1395.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2009 | 5115.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos PROFESSORES contratados junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme folha de pagamento em anexo, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2009 | 5115.00 | 00005427080430 | Liliane Silva Batista/Outros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos PROFESSORES contratados junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme folha de pagamento em anexo. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2009 | 6102.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001238 | 10/06/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO TITAN, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001239 | 10/06/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001240 | 10/06/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001241 | 10/06/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001242 | 10/06/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001243 | 10/06/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001244 | 10/06/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO GOL GL, PLACA MNE0118/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE D ESTUDANTES DOS SITIOS AROEIRA I A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 32KM AO DIA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001245 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2009 | 465.00 | 00001247038440 | LENILDO PEDRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA AD, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ MD 180, PLACA JTM6178, DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DA FREQUENCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652/PB, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2009 | 2282.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS FUNÇÕES DE DIRETORES E CHEFE DE DIV. DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001251 | 10/06/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001252 | 10/06/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001253 | 10/06/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001254 | 10/06/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7613/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA CUPIM A VILA BRAZ; RIACHO DE QUIXABA, PICOTES A VILA BRAZ, PERFAZENDO 34KM AO DIA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001255 | 10/06/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001256 | 10/06/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001257 | 10/06/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001258 | 10/06/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001259 | 10/06/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM PERCURSO DOS SITIOS AROEIRAS II AO SITIO MOTORISTA, PERFAZENDO 30KM AO DIA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA DE SERVIÇO 372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA AB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001261 | 10/06/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA (MAIO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAISDO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001263 | 10/06/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DIV/DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2009 | 1760.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 88 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PREÇO UNITARIA DE R$ 20,00 CADA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como monitora das atividades culturais e dança do PAIF, referente ao mes de MAIO de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/06/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/06/2009 | 465.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE RMPRNHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE MUSICA JUNTO A PAIF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS, de acordo com o PAIF do municipio, correspondente ao mes de maio de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/06/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2009 | 465.00 | 00023817119453 | ODIVAN PEREIRA DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2009 | 800.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente a locação de um Prédio Comercial, situado a Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, centro, denominado BANGALÔ, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/06/2009 | 1143.17 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 02/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2009 | 465.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2009 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE EDNEIDE FARIAS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2009 | 284.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do orgao da Secretaria de Saude desta edilidade, conforme comprovante em anexo, 2881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem (PARTEIRA) deste municipio, correspondente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2009 | 720.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRSTADA A PACIENTE INACIA RAMOS DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001314 | 15/06/2009 | 2023.12 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 968 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S10, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3659 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001315 | 15/06/2009 | 1296.59 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 493 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/ELBA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE D0 MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001316 | 15/06/2009 | 2462.02 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1178 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001317 | 15/06/2009 | 1866.37 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 893 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001318 | 15/06/2009 | 1796.29 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 683 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001319 | 15/06/2009 | 218.29 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL EM ANEXO, 3659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001320 | 15/06/2009 | 241.96 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001321 | 15/06/2009 | 1204.54 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 458 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL I PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001307 | 15/06/2009 | 5538.80 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FICAIS EM ANEXO, 278,280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001309 | 15/06/2009 | 1176.67 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 563 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VERANEIO, PLACA BZR9017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001310 | 15/06/2009 | 1040.82 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 498 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO, 3660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001311 | 15/06/2009 | 1009.47 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 483 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA JMT6178 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001312 | 15/06/2009 | 1366.86 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 654 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001313 | 15/06/2009 | 967.67 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 463 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL TUDINHA PEREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL YOYÔ PEREIRA, DA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2009 | 465.00 | 00080522734472 | JOÃO BATISTA DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E APOIO NAS DIVULGAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 7243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2009 | 347.01 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2009 | 349.59 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2009 | 347.40 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2009 | 347.75 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 015999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2009 | 251.57 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCAL AVULSA EM ANEXO 016000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2009 | 348.11 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA DES QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO 16003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2009 | 198.82 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2009 | 173.19 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 16012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2009 | 146.44 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de queijo coalho destinados ao programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 16013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/06/2009 | 100.63 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/06/2009 | 349.59 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 15991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2009 | 222.00 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 15962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2009 | 337.40 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/06/2009 | 349.11 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/06/2009 | 138.27 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 15990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/06/2009 | 261.23 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 15994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/06/2009 | 347.73 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAM, P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2009 | 349.33 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 943080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/06/2009 | 349.62 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 15996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/06/2009 | 349.86 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 15993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2009 | 302.72 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 943088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2009 | 288.40 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/06/2009 | 349.01 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 943084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2009 | 261.23 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2009 | 75.60 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/06/2009 | 345.33 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/06/2009 | 349.94 | 00031358187134 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/06/2009 | 311.52 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/06/2009 | 341.54 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/06/2009 | 171.33 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULDA EM ANEXO, 016022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/06/2009 | 53.63 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/06/2009 | 347.85 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 016032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/06/2009 | 248.69 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/06/2009 | 332.53 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/06/2009 | 307.25 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/06/2009 | 349.17 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/06/2009 | 329.60 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/06/2009 | 344.21 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que s empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 943082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/06/2009 | 95.38 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/06/2009 | 315.18 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/06/2009 | 347.19 | 00002242456431 | IVONALDO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 016021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/06/2009 | 349.95 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/06/2009 | 348.50 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/06/2009 | 349.32 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2009 | 345.01 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 942972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2009 | 349.30 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/06/2009 | 347.60 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/06/2009 | 339.06 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/06/2009 | 296.24 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/06/2009 | 316.32 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/06/2009 | 350.00 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/06/2009 | 345.99 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/06/2009 | 239.40 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,943157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2009 | 349.81 | 00002145589406 | WILDEILSON MEDEIROS DOS ANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2009 | 185.45 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2009 | 124.89 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2009 | 341.68 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/06/2009 | 620.00 | 00005459776490 | HUMBERTO SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1113, CARROCERIA TIPO BAÚ, PLACA MYL0282, PARA O TRANSPORTE DE COLCHÕES, CESTAS BÁSICAS E OUTROS ITENS DADOS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA AO MUNICIPIO DE QUIXXABA PARA DISTRIBUIR COM FAMILIAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA DOS MATERIAIS EM ANEXO, 5002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/06/2009 | 110.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2009 | 114.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 02/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2009 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 14 E 22/05/2009, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA FISCAL EM ANEXO, 105994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2009 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 14 E 22/05/2009, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 106146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/06/2009 | 594.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE COMPETENCIA DE 03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/06/2009 | 559.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/06/2009 | 637.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2009 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública da Delegacia de Policia do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/06/2009 | 33.00 | 03705281000176 | SEDEC Copiadora | Despesa que se empenha, correspondente a 22 folhas de digitação de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de mensalidade de filiação na UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2009 | 150.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/06/2009 | 319.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública das Unidades de Saude do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/06/2009 | 134.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/06/2009 | 8519.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Obras do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público Mercado Público, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/06/2009 | 103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/06/2009 | 743.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2009 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública da Bomba d'agua no Sitio Floresta e dois poços publicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/06/2009 | 132.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DOS DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/06/2009 | 467.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/06/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 4ª PARCELA E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/06/2009 | 160.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO D DEZ CAMISAS POLO, DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDROMIZIDRO, NA COMUNIDADE FAZENDA BIA, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2009 | 200.00 | 05964623000106 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA - JORNAL PONTO DE VISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO JORNAL PONTO DE VISTA SOBRE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BENEFICIADO COM O PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 7330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2009 | 500.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO QUIXABREGA NA REVISTA GALERA JOVEM NA EDIÇÃO DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 7110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 391. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/06/2009 | 13.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/06/2009 | 466.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE COMPETENCIA DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/06/2009 | 7.64 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica junto a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2009 | 302.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2009 | 560.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/06/2009 | 250.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL - JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE UMA CAIXA DE SOM PARA O PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/06/2009 | 2478.44 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a composição de Cestas Basicas para distribuição com pessoas carentes do municipio, referente ao mes de maio de 2009, conforme nota fiscal em anexo, 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/06/2009 | 738.40 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERR. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 CHAPA DE COMPENSADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2009 | 2.91 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2009 | 605.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA SERGIO RICARDO S. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS AOS OUTROS ÓRGÃOS NECESSÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA EM M06 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2009 | 108.00 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DIVERDOS PROCESSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2009 | 5347.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2009 | 2825.59 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração, em varias funções, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2009 | 6259.50 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕ4ES E HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISITICAS E RESPECTIVAS EQUIPES DE APOIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO QUIXABREGA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2009 | 666.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Guarda Municipal junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001475 | 30/06/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200, PLACA MOU8007, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 75ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 5ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2009 | 11161.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste município, em várias funções, correspondente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2009 | 3464.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em varias funções, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2009 | 2243.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2009 | 3906.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2009 | 387.52 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da ambulancia FIAT/DUCATO placa MNY1276 deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2009 | 191.80 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da ambulancia FIAT ELBA, placa mna9637/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2009 | 600.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFRENTE AOS SERVIÇIS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de lavanderia junto a Unidade de Saude Sabina Candeia, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2009 | 3966.21 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Obras do municipio, referente aommes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2009 | 500.00 | 00036472093415 | TERESA SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CAÇAMBA DE BARRO MASSAMI, INCLUINDO FRETES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2009 | 350.00 | 00036472093415 | TERESA SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001474 | 30/06/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PLACA KHA7162, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2009 | 11058.09 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2009 | 5688.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 (40% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2009 | 8400.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CICERO SERAFIM TORRES, LOCALIZADO NO SITIO AROEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2009 | 142.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2009 | 239.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais de irrigação destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 4407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA FAZENDA NA ZONA RURAL DE QUIXABA/PB, CONTENDO BENFEITORIAS ASSIM DISCRIMINADAS: CASA, GALPÃO, CURRAL, AÇUDES, COMO TAMBEM DIVERSAS FAIXAS DE TERRAS PARA ABSOLVER A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARAO CULTIVO DE DIVERSOS TIPOS DE SEMENTES PARA A FORMAÇÃO DE UM BANCO DE SEMENTES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS A AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, COMO OUTROS, CONFORME CONTRATO FIRTMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI NO VEÍCULO CELTA LIFE, PLACA MOT6439, PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2009 | 2904.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Pasicóloga e Assistente Social lotadas na Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Casa da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, como Tratorista, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTYA DE SERVIÇO EM ANEXO 395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2009 | 622.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001489 | 01/07/2009 | 31500.00 | 09565396000199 | MERENGUE - VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS BANDAS PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA", REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2009, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO IXEXIBILIDADE Nº 0002/2009, CORRESPONDENTE A NPTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001490 | 01/07/2009 | 63500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISITICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DAS BANDASE ATRAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA", REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2009, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO IXEXIBILIDADE Nº 0230/2009, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE SETOR DE POLITICAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Obras e Urbanismo do municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DA DITRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2009 | 7955.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2009 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ESCRITORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BALANÇAS F120 FRAMILY-CNDULRA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2009 | 661.55 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Unidade Mosta de Saude Sabina Candeia, neste municipio, conforme NF 191, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS/TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PESSOAL/PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/07/2009 | 2400.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços dequatro plantões no atendimento médico ambulatorial, clinico geral, na Unidade de Saude Sabina Candeia, conforme contrato firmado entre as partes, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2009 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2009 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001485 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, ANO 1985, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E VENCIDO EM 24 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2009 | 324.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2009 | 965.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1457. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001486 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00053816080472 | CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO QUIXABREGA, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/07/2009 | 900.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE GRÁFICA PARA ELABORAÇÃO DA LOGOMARCA DO EVENTO QUIXABREGA, REALIZADOS NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2009 | 2100.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, DESTINADOS AO FUNERAL DO EX PREFEITO DO MUNICIPIO O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2009 | 197.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Hospital Sabina Candeia, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2009 | 150.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes d município (Erick Lucena Rufino), conforme comprovante e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2009 | 357.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001502 | 06/07/2009 | 973.94 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 22/23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/07/2009 | 144.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de 120 litros de leite de vaca, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001499 | 06/07/2009 | 2227.07 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE SABINA CANDEIA E PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 15/16/17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001503 | 06/07/2009 | 150.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de cinco fretes do veículo GOL GL PLACA MNE0118/PB, ao preço de 30,00 (trinta reais), para transportar médicos contratados pelo municipio em atendimento realizados na zona rural, durante os meses de maio e junho de 2009, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001501 | 06/07/2009 | 567.76 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 20/21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001500 | 06/07/2009 | 2354.90 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 18/19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/07/2009 | 1950.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS, REVESTIMENTO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES AROEIRAS I, II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/07/2009 | 290.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/07/2009 | 444.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA DO EVENTO QUIXABREGA, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 7537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/07/2009 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM Tc CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/07/2009 | 31.00 | 01984052000102 | CAMPLAST EMBALAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA PLASTICAS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/07/2009 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE DE MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE ARAUJO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/07/2009 | 600.00 | 09491406000199 | SPR REVENDEDORA DE GÁS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001542 | 10/07/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0001550 | 10/07/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2009 | 33567.39 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2009 | 4679.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2009 | 12321.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARC/RETENÇÃO/INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2009 | 584.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2009 | 42.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 02/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2009 | 1103.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2009 | 18.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001515 | 10/07/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2009 | 465.00 | 00067498914468 | JOSE HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUERDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO RIBEIRO DA SILVA, POR MOTIVO DE GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008771754466 | RENATO DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, POR MOTIVO DE GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2009 | 465.00 | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESLOCADOS PARA A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001538 | 10/07/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 4ª P\RCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2009 | 850.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2009 | 14415.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001543 | 10/07/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001544 | 10/07/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2009 | 5115.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Professores contratados junto a Secretaria de Educação do Municipio, junto ao FUNDEB (60%), referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professora contratada junto ao FUNDEB (60%) da Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2009 | 4650.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Professores contratados junto ao FUNDEB (60%) deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2009 | 3255.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2009 | 1395.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MOTORISTA, CATEGORIA AB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNA8652, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001518 | 10/07/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001519 | 10/07/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001520 | 10/07/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001521 | 10/07/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DAS ÁREAS: BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOSEM ANEXO, 429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001522 | 10/07/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A 4ª PARCLEA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001523 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO,427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001524 | 10/07/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART4ES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001525 | 10/07/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001526 | 10/07/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇOS EM ANEXO, 421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001527 | 10/07/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS ÁREAS: AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001528 | 10/07/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001529 | 10/07/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001530 | 10/07/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOSEM ANEXO, 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMAS DE FREQUENCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001532 | 10/07/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001533 | 10/07/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFRENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001560 | 11/07/2009 | 800.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (20M³) DE BRITA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMSO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2009 | 0.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/07/2009 | 2050.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, PINTURA E CONFECÇÃO DE GRADES DE FERROS, DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DISCRIMINADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/07/2009 | 800.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, localizado a Rua José Carlos Pereira Candeia, neste municipio, denominado Bangalô, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/07/2009 | 349.83 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/07/2009 | 281.00 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/07/2009 | 349.90 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/07/2009 | 349.86 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/07/2009 | 349.47 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/07/2009 | 349.86 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (QUEIJO COALHO) DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 18977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/07/2009 | 349.56 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/07/2009 | 349.86 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/07/2009 | 349.87 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/07/2009 | 349.66 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/07/2009 | 349.91 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/07/2009 | 203.45 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE GALINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/07/2009 | 349.98 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/07/2009 | 90.00 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MILHO), DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/07/2009 | 203.19 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GALINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/07/2009 | 349.80 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 18954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de JUNHO DE 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/07/2009 | 349.81 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2009 | 349.57 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2009 | 349.86 | 00031358187134 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO COALHO), DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/07/2009 | 342.54 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2009 | 346.33 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/07/2009 | 348.07 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/07/2009 | 342.72 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 19041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/07/2009 | 345.20 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/07/2009 | 341.66 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/07/2009 | 341.12 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/07/2009 | 348.27 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/07/2009 | 342.10 | 00002145589406 | WILDEILSON MEDEIROS DOS ANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 019070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2009 | 195.78 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/07/2009 | 349.86 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/07/2009 | 350.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/07/2009 | 349.93 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (CARNE SUINA) DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/07/2009 | 349.85 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIA, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/07/2009 | 289.59 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/07/2009 | 348.43 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 19111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/07/2009 | 349.88 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/07/2009 | 323.64 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/07/2009 | 348.91 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/07/2009 | 288.50 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/07/2009 | 349.51 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/07/2009 | 349.94 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/07/2009 | 348.34 | 00002242456431 | IVONALDO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2009 | 349.89 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2009 | 349.94 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2009 | 349.51 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2009 | 345.95 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/07/2009 | 209.20 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/07/2009 | 349.98 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/07/2009 | 349.86 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/07/2009 | 349.78 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/07/2009 | 349.92 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/07/2009 | 336.89 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/07/2009 | 341.53 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME MNOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/07/2009 | 328.70 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/07/2009 | 349.89 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/07/2009 | 247.79 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/07/2009 | 236.22 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/07/2009 | 349.96 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/07/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2009 | 1650.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPEONATO COM OS JOVENS E ADOLESCENTES, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM, NOS PERÍODOS DE 13 DE ABRIL A 13 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001625 | 15/07/2009 | 5046.16 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 295/296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001626 | 15/07/2009 | 881.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 422 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001627 | 15/07/2009 | 702.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 336 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001628 | 15/07/2009 | 810.92 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 388 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001629 | 15/07/2009 | 472.34 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 226 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001638 | 15/07/2009 | 1709.62 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 818 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO CARRO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001639 | 15/07/2009 | 1379.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 TURBO 4BT-FORD, PLACA MMQ9349 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001630 | 15/07/2009 | 846.86 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 322 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL I, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001631 | 15/07/2009 | 1442.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 690 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S/10GM, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001632 | 15/07/2009 | 710.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001633 | 15/07/2009 | 1818.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 870 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001634 | 15/07/2009 | 1659.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 794 LITROS DE COMBUSTIV EL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001635 | 15/07/2009 | 1251.88 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 476 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001636 | 15/07/2009 | 123.61 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001637 | 15/07/2009 | 99.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/07/2009 | 4.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS, mes de competencia de 02/1988, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/07/2009 | 110.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS, mes de competencia 03/1988, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2009 | 349.72 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 943149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2009 | 349.00 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2009 | 349.57 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/07/2009 | 427.00 | 02517557000120 | SERMEC SERVIÇOS E MIDIA EDUCATIVOS E CULTURAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO COM FOTO DO PREFEITO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança da mensalidade correspondente ao mês de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/07/2009 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2009 | 334.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2009 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos (residencia da policia militar e delegacia de policia) pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2009 | 296.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/07/2009 | 109.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2009 | 146.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2009 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Mercado Público desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/07/2009 | 9980.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do municipio de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/07/2009 | 172.02 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 19884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2009 | 65.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público da Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2009 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001665 | 21/07/2009 | 10000.00 | 09565396000199 | MERENGUE - VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA , CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/07/2009 | 18750.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO AO ACESSO A SERRA DA BOA VISTA NA ZONA RURAL DE QUIXABA, EXECUTADO COM UM TRATOR DE ESTEIRA D-5 CARTEPILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 351. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/07/2009 | 627.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/07/2009 | 78.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2009 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos órgãos públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/07/2009 | 200.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme Nota fiscal de serviços em anexo,636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social do municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/07/2009 | 465.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE RMPRNHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE MUSICA JUNTO A PAIF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/07/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/07/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como monitora das atividades culturais e dança, assegurado pelo programa PAIF, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/07/2009 | 465.00 | 00023817119453 | ODIVAN PEREIRA DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/07/2009 | 79.00 | 00007955692462 | JOSE JUNIOR TAVARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001683 | 23/07/2009 | 1208.02 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 578 LITROS DE ÓELO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR, PLACA MAK0001 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001675 | 23/07/2009 | 512.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001676 | 23/07/2009 | 315.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/ELBA PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001677 | 23/07/2009 | 585.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S10, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001678 | 23/07/2009 | 334.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/07/2009 | 520.75 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 00001/00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/07/2009 | 231.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001679 | 23/07/2009 | 2424.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1160 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO L200 MITSUBISHI, PLACA MOU8007, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/07/2009 | 1200.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA - BETO VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, ANO 2004, PLACA KIZ5948/PB, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/07/2009 | 420.00 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE COMPREENDE O TRECHO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL YOYO PEREIRA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2009 | 225.30 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 26206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2009 | 490.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, MES DE APURAÇÃO 06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000182009 | 0001689 | 27/07/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012009 | 0001690 | 28/07/2009 | 2025.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR DE 1GB, PROCESSADOOR INTEL CORE 2 DUO F7400 28GHZ, HD DE 320 GB COMPLETO, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0001691 | 28/07/2009 | 625.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMETO DE UM APARELHO DE FAX DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2009 | 450.00 | 00391511000181 | Industria de Confecções KGF Feshion Ltda | Despesa que se empenha correspondente a compra do fardamento do pessoal da Vigilância Ambiental deste municipio, conforme nota fsical em anexo, 514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001695 | 28/07/2009 | 2700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados as divulgações das diversas campanhas de vacinação neste muncípio, conforme nota fiscal em anexo, 4053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001693 | 28/07/2009 | 1766.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 10730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2009 | 66.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de 6,60 metros de varetas de madeiras para molduras, destinados a Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001692 | 28/07/2009 | 2195.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social para ser distribuidos junto a Casa da Familia, conforme nota fiscal em anexo 10729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI NO VEÍCULO CELTA LIFE, PLACA MOT6439 PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PASRA A CASA DA FAMILIA EM ATIVIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 76ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2009 | 80.00 | 00098044311491 | CLAUDIA MACÁRIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PPA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2009 | 2825.59 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração/planejamento do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2009 | 5047.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2009 | 1659.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO CERIMONIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2009 | 584.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2009 | 3906.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2009 | 15793.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotada na Secretaria de Saude desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2009 | 2243.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos Agentes e Coordenadora de Vigilancia Ambiental do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2009 | 2282.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001706 | 31/07/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PLACA KAA7162, PARA O ABSTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2009 | 3757.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Obras do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Obras e Urbanismo do muncipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga do municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2009 | 930.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2009 | 622.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2009 | 10602.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2009 | 5068.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2009, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2009 | 8339.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2009 | 465.00 | 00080522734472 | JOÃO BATISTA DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2009 | 192.25 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da veraneio, placa BRZ9017/PB da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2009 | 2282.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2009 | 7032.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 7283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/08/2009 | 7440.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA O TRABALHO DE 93 HORAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132009 | 0001791 | 03/08/2009 | 4225.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/08/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/08/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/08/2009 | 340.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/08/2009 | 304.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/08/2009 | 105.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001804 | 03/08/2009 | 1925.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001805 | 03/08/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7613/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA VELHA, CUPIM A VILA BRAZ, RIACHO DE QUIXABA, PICOTES A VILA BRAZ, PERFAZENDO 34KM AO DIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001806 | 03/08/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA KOMBI PLACA MXX6027/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NOS SITIOS SERROTA VERMELHA, SÃO SEVERINO, BOA ESPERANÇA A PIA; SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 82KM AO DIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001807 | 03/08/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS AROEIRAS II AO SITIO MOTORISTA, PERFAZENDO PERCURSO DE 30KM AO DIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001808 | 03/08/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo VERANEIO PLACA JFY0678/PB, destinados ao transporte de estudantes nos sitios Boa Vista, Concas, Bruno, Quixaba Velha, Cupim, Picotes até a sede do municipio, perfazendo percurso de 96Km ao dia, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes, conforme nota fiscal de serviços em anexo, 440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001809 | 03/08/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MNE0118/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AROEIRAS I A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNO9S MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO PERCURSO DE 32KM AO DIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002081 | 03/08/2009 | 274.60 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/08/2009 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/08/2009 | 345.00 | 35506500000184 | Lelo`s Moto Peças | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de pneus e peças, destinados a reposição nas motocicletas locadas a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal em anexo, 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/08/2009 | 220.00 | 35506500000184 | Lelo`s Moto Peças | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de dois capacetes para utilização em serviços prestados pelos motocicletas locados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/08/2009 | 267.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AS AMBULANCIAS ( FIAT ELBA, SAVEIRO, FIAT DUCATO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/08/2009 | 170.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A S-10 DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001792 | 03/08/2009 | 10352.14 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 4223,4224,4333,4462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/08/2009 | 302.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital Sabina Candeia neste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/08/2009 | 101.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF deste municipio, referente ao mes de junho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/08/2009 | 98.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF deste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/08/2009 | 2400.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de atendimento médico ambulatorial, clinico geral na Unidade Sabina Candeia, com quatro plantões, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/08/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SEIS PLANTÕES NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/08/2009 | 2400.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM QUATRO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/08/2009 | 1700.00 | 07213702000100 | GASTROCÓLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO HONORÁRIO MÉDICO DE CIRURGIA PROCTOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MENDONÇA FILHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/08/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 13565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/08/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001793 | 03/08/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO L-200, PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 1937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/08/2009 | 315.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal de Quixaba, referente ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001810 | 04/08/2009 | 832.30 | 05122616000159 | Dental Médica | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/08/2009 | 324.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 834054 de série e sub-série DPB/12, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Ação Governamental | Manutenção do programa compras diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/08/2009 | 800.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao aluguel da sede do Programa Compra Direta, referente aos meses de abril à julho/2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E ABASTECIMENTO PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001870 | 10/08/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001824 | 10/08/2009 | 2877.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E TIJOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001825 | 10/08/2009 | 800.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA ( m³ 20), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001874 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2009 | 6045.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2009 | 850.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2009 | 50.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA E SOLDA NO VEÍCULO CARRO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2009 | 150.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARROPIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2009 | 1395.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIROS E VIGIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652/PB, REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA AB, PARA CONDUÇÃO DEVEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMAS DA FREQUENCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001247038440 | LENILDO PEDRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA AD, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ, PLACA JTM6178/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001840 | 10/08/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001842 | 10/08/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001843 | 10/08/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFRENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001844 | 10/08/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EMANEXO, 513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001845 | 10/08/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001846 | 10/08/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO,515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001847 | 10/08/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001848 | 10/08/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001849 | 10/08/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001850 | 10/08/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇOS EM ANEXO, 507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001851 | 10/08/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO,510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001852 | 10/08/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001853 | 10/08/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001854 | 10/08/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO,517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001855 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2009 | 94.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2009 | 150.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2009 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2009 | 3720.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2009 | 5115.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como PROFESSORA CONTRATADA junto a Secretaria de Educação do Municipio, referente ao mês de julho de 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2009 | 5115.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como PROFESSORAS CONTRATADAS, junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de julho de 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001869 | 10/08/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2009 | 1604.92 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS AO KIT DECESTAS BÁSICAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORTME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001826 | 10/08/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELADO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2009 | 600.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados nos Serviços Gerais da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 5ª parcela do contrato firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de lavanderia na Unidade de Saude Sabina Candeia, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2009 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 6ª PARCELA,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001861 | 10/08/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001872 | 10/08/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, (7ª PARCELA) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001868 | 10/08/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0001857 | 10/08/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2009 | 32978.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2009 | 4710.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Serviço da Dívida Interna | Ação Governamental | Pagamento da divida contraída ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2009 | 10630.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENÇÃO/INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DA PAGINA DA INTERNET DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2009 | 800.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA - JM S AVIAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32KG DE MALHAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2009 | 1818.74 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2009 | 590.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO - LOJA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO BAIF-CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/08/2009 | 275.99 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/08/2009 | 346.04 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/08/2009 | 348.50 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/08/2009 | 349.86 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/08/2009 | 180.00 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/08/2009 | 342.68 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/08/2009 | 160.77 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/08/2009 | 349.80 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 22513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/08/2009 | 322.10 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/08/2009 | 250.66 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/08/2009 | 346.34 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/08/2009 | 338.91 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/08/2009 | 347.84 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/08/2009 | 349.86 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/08/2009 | 348.19 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/08/2009 | 322.69 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/08/2009 | 344.38 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/08/2009 | 138.96 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/08/2009 | 349.91 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/08/2009 | 278.70 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/08/2009 | 349.90 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22611 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/08/2009 | 349.12 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/08/2009 | 309.74 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/08/2009 | 347.75 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 22579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/08/2009 | 349.86 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/08/2009 | 349.79 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO, 22578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/08/2009 | 346.23 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULDA EM ANEXO, 22561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/08/2009 | 272.17 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/08/2009 | 349.83 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/08/2009 | 345.12 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/08/2009 | 54.98 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/08/2009 | 349.65 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/08/2009 | 134.12 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO, 22631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/08/2009 | 349.35 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/08/2009 | 349.86 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/08/2009 | 339.97 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/08/2009 | 322.69 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/08/2009 | 297.43 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/08/2009 | 349.00 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/08/2009 | 127.27 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/08/2009 | 106.71 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/08/2009 | 347.22 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/08/2009 | 349.86 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO, 22589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/08/2009 | 349.80 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/08/2009 | 340.00 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/08/2009 | 349.86 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/08/2009 | 143.26 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/08/2009 | 343.44 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/08/2009 | 337.91 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/08/2009 | 343.14 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/08/2009 | 342.54 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/08/2009 | 340.03 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/08/2009 | 340.09 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/08/2009 | 344.27 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/08/2009 | 349.71 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO, 22625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/08/2009 | 337.48 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/08/2009 | 349.77 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO, 22566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/08/2009 | 349.11 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 22586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/08/2009 | 333.05 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/08/2009 | 349.64 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/08/2009 | 349.35 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/08/2009 | 314.04 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2009 | 349.96 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/08/2009 | 244.98 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/08/2009 | 349.42 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001899 | 12/08/2009 | 689.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 330 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A M.BENZ 180, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001900 | 12/08/2009 | 1176.67 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 563 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ, PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001901 | 12/08/2009 | 1485.95 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 565 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001902 | 12/08/2009 | 257.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001903 | 12/08/2009 | 284.04 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MNA7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001904 | 12/08/2009 | 1017.83 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 487 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001905 | 12/08/2009 | 1208.02 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 578 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001909 | 12/08/2009 | 1027.96 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001910 | 12/08/2009 | 5892.12 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO,314/315/316/317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001907 | 12/08/2009 | 827.64 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 396 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F4000 TURBO 4BT FORD, PLACA MMQ9349 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001908 | 12/08/2009 | 762.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PLACA MAK0001, DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2009 | 304.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude deste municipio, confo0rme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001891 | 12/08/2009 | 1639.78 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS: SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA E PSF DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO,25/26/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001892 | 12/08/2009 | 7010.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 3004/3005/3006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001893 | 12/08/2009 | 2060.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 986 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S10 PLACA MOU5530 DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 3787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001894 | 12/08/2009 | 120.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN,PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001895 | 12/08/2009 | 152.54 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001896 | 12/08/2009 | 1677.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 638 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001897 | 12/08/2009 | 1870.55 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 895 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001898 | 12/08/2009 | 2190.32 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.048 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001906 | 12/08/2009 | 257.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MZA0324 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2009 | 349.35 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/08/2009 | 100.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM QUE REALIZEI A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 31/07/2009, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DO PPA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de documentos a este Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/08/2009 | 349.97 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/08/2009 | 348.81 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 22743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/08/2009 | 346.29 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO, 22745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/08/2009 | 324.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 834083, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/08/2009 | 1108.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção de 14 camisetas para os componentes do Programa Casa da Família deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/08/2009 | 349.86 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 23119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/08/2009 | 349.22 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 23116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/08/2009 | 465.00 | 00038372088420 | HELENO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINADOR DE FUTEBOL AMADOR,PARA ORIENTAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DOPROGRAM PRO-JOVEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/08/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO,ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,REFERENTE A 7ª PARCELA DOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/08/2009 | 180.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAUJO - ELETRO FORÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS E DO SELO MECANICO DO MOTOR BOMBA DE 1CV, DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AROEIRAS I, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/08/2009 | 1170.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA E MONTAGEM DE UM QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DA COMUNIDADE PREACAS E SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO NO SITIO AROEIRAS I, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/08/2009 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de documentos a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de documentos a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/08/2009 | 300.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASEP ANO BASE 2008 DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/08/2009 | 470.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, MES DE APURAÇÃO 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/08/2009 | 1150.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, MES DE COMPETENCIA 03/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/08/2009 | 125.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia durante os meses de junho e julho/2009, junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/08/2009 | 70.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados no conserto das fechaduras das portas e tampa traseira do veículo AMBULANCIA SAVEIRO, placa MOQ1941 da Secretaria de Saude do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/08/2009 | 89.24 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia dos veículos da Secretaria de Obras do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/08/2009 | 77.60 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio, confome nota de serviço em anexo, 531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/08/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2009 | 346.95 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 23513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/08/2009 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002003 | 21/08/2009 | 3920.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DUCATOS PLACA MNJ0964 E MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002004 | 21/08/2009 | 1040.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCIULO S10 DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DO CURSO DE CULINARIA DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 08/06/2009 A 07/08/2009, DE ACORDO COM O PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002006 | 21/08/2009 | 1372.37 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS DIVERSOS CURSOS JUNTO A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 28/29/30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/08/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/08/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/08/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS, junto ao Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/08/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/08/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS, DE ACORDO COM PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como monitora de atividades culturais e dança, assegurado pelo convênio PAIF, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/08/2009 | 465.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE MUSICA JUNTO A PAIF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/08/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 5ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/08/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da Delegacia de Policia do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/08/2009 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio dos Correios deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/08/2009 | 199.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/08/2009 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/08/2009 | 427.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2009 | 117.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios dos Postos de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/08/2009 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/08/2009 | 1049.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2009 | 7211.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos e ruas do municipio de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/08/2009 | 2312.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos setores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento domunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/08/2009 | 121.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Socialç deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/08/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E APOIO NAS DIVULGAÇÕES ESPORTIVAS NOS PERIODOS DE 20/07/2009 A 20/08/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/08/2009 | 115.01 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/1988, CONF0RME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/08/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 77ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/08/2009 | 6864.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/08/2009 | 1237.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para pagamento de crédito salário do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/08/2009 | 4993.47 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUINICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENMTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2009 | 2936.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/08/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/08/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/08/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/08/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/08/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/08/2009 | 11508.01 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento de funcionária lotada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/08/2009 | 2398.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/08/2009 | 3906.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/08/2009 | 3464.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/08/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2009 | 700.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DE SEMIFINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM,DURANTE OPERIODO DE 18 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI,VEICULO CELTA LIFE, PLACA MOT6439 PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga junto a Secretaria de Ação Socialdeste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/08/2009 | 3659.43 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/08/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo,junto a Secretaria de Obras do Municipio, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002034 | 28/08/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MXX6027/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERROTA VERMELHA, SÃO SEVERINO, BOA ESPERANÇA A PIA; SERROTA VERMELH A SEDE DO MUNICIPIO, COM PERCURSO DE 82KM AO DIA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002035 | 28/08/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7613/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA, CAPIM, A VILA BRAZ; RIACHO DE QUIXABA,PICOTES A VILA BRAZ, COM PERCURSOS DE 34KM AO DIA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002036 | 28/08/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no aluguel doveículo VERANEIO placa JFY0678/PB, para o transporte de estudantes dos sitios BOA VISTA, CONCAS, BRUNO, QUIXABA VELHA, CUPIM, PICOTE3S ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONCLUINDO ATÉ A CIDADE DE PATOS/PB, com percursos de 96KM ao dia, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo,536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002037 | 28/08/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULOGOL,PLACA MNE0118/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM PERCURSOS NOS SITIOS AROEIRAS I A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 32KM AO DIA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES, NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002038 | 28/08/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS AROEIRAS II AO SITIO MOTORISTA, PERFAZENDO 30KM AO DIA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/08/2009 | 8146.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/08/2009 | 1318.47 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2009 | 10824.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos dos funcionários em várias funções, junto a Secretaria de Educação do Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/08/2009 | 3679.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2009 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002066 | 31/08/2009 | 1925.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. 542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2009 | 7032.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002080 | 31/08/2009 | 274.60 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO. 542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002064 | 31/08/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA PLACA KHA7162, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2009 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2009 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2009 | 6000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2009 | 3004.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2009 | 16614.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEIRO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2009 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS/TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2009 | 249.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de Prefeitura Municipal, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2009 | 130.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E4XCEDENTES DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA FINANAÇS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2009 | 32.59 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica do Prédio do Hospital Sabina Candeia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2009 | 233.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Predio do Hospital Sabina Candeia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2009 | 91.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2009 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2009 | 823.72 | 09632244000161 | ELETRO PATOS - MARIA DO SOCORRO B. CANDEIA DE RESENDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 39/40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2009 | 477.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Obras do municipio, conformenota fiscal em anexo, 4463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2009 | 121.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Educação do Municipio,conforme comprocante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2009 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2009 | 480.00 | 01817746000155 | INFORMATO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em matéria publicitária,uma pagina na revista de nº 64, de junho/2009, O INFORMATO, conforme nota fiscal nº 0131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2009 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Casa da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/09/2009 | 1200.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO 2007/2008, PLACA MOL8777/PB, PELO PERIODO DE 15/07/2009 Á 15/08/2009, SEM MOTORISTA, DESTINADOS A JUSTIÇA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2009 | 1200.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO 2007/2008, PLACA MOL8777/PB, PELO PERIODO DE 16/08/2009 Á 15/09/2009, SEM MOTORISTA, DESTINADOS A JUSTIÇA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2009 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/09/2009 | 106.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/09/2009 | 700.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL 2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/09/2009 | 350.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL 2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/09/2009 | 50.00 | 00007493112401 | JOSE RIVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/09/2009 | 150.00 | 00008390235455 | ALEX DA SILVA ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA COPA UNIÃO DE FUTEBOL 2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicidades veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2009 | 622.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DIVISÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PESSOAL/PATRIMONIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0002109 | 10/09/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2009 | 1564.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002129 | 10/09/2009 | 1215.06 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 462 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002130 | 10/09/2009 | 1414.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 538 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL I, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002131 | 10/09/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/CG 150, PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002132 | 10/09/2009 | 123.61 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002133 | 10/09/2009 | 1346.56 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002134 | 10/09/2009 | 1830.84 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 876 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002135 | 10/09/2009 | 1939.52 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 928 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002138 | 10/09/2009 | 1703.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 815 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A S-10/GM, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002140 | 10/09/2009 | 2175.31 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0002179 | 10/09/2009 | 2657.09 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0002180 | 10/09/2009 | 2728.60 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, 3019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavanderia na Unidade de Saqude Sabina Candeia neste municipio, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2009 | 790.00 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNV0134/PB, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO), NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2009, TRAJETOS, PATOS, JOÃO PESSOA/ PATOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SEIS PLANTÕES NO MES DE AGOSTO DE 2009 E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 549. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2009 | 600.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO EM CINCO PLANTÕES, AMBULATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, NO ANTIGO HOSPITAL SABINA CANDEIA NO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 543. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DA DITRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002110 | 10/09/2009 | 683.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE,PLACA KHH4402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002111 | 10/09/2009 | 1107.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002112 | 10/09/2009 | 1015.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 486 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DO0 TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002113 | 10/09/2009 | 777.48 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 372 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA JTM6178 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002114 | 10/09/2009 | 1182.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 566 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002115 | 10/09/2009 | 120.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002116 | 10/09/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN, PLACA MNA7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002117 | 10/09/2009 | 357.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MNS3495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002118 | 10/09/2009 | 320.86 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150, PLACA MNV6776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002119 | 10/09/2009 | 305.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MNQ5668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002120 | 10/09/2009 | 320.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 122 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AMOTO YAMAHA, PLACA MOI4617 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFO0RME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002121 | 10/09/2009 | 315.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MMS7498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002122 | 10/09/2009 | 284.04 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MMQ9054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002123 | 10/09/2009 | 315.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MNH6658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002124 | 10/09/2009 | 294.56 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MND8323 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, REFERENTE NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002125 | 10/09/2009 | 268.26 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/CG, PLACA KKB0529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002126 | 10/09/2009 | 436.58 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO/FAN 125, PLACA MOT4217 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002127 | 10/09/2009 | 415.54 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 158 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN PLACA MMQ8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002128 | 10/09/2009 | 389.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/CG, PLACA MNI5697 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor de Esportes deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/09/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/09/2009 | 465.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/09/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA AB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/09/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MNA8652, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002158 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002136 | 10/09/2009 | 2190.32 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1048 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 3834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002137 | 10/09/2009 | 1216.38 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 582 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHÃO CHEVROLET D-60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIV/DESEN/AGRICOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/09/2009 | 692.53 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a titulo de indenização de verbas rescisórias, em face da rescisão do meu contrato de trabalho por motivo de aposentadoria por tempo de serviço, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002196 | 11/09/2009 | 1332.32 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO,31/32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002245 | 11/09/2009 | 950.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002246 | 11/09/2009 | 1020.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002247 | 11/09/2009 | 3370.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A S-10 DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002248 | 11/09/2009 | 1035.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO GOL, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/09/2009 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002193 | 11/09/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200, PLACA MOU8007, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002195 | 11/09/2009 | 1236.50 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 33/34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/09/2009 | 327.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002239 | 14/09/2009 | 675.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no FIAT UNO MNA9637 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical de serviço em anexo, 987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002240 | 14/09/2009 | 870.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na SAVEIRO placa MOQ1941 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsicalde serviço em anexo, 986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002241 | 14/09/2009 | 1100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na S-10 placa MOU5530 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical de serviço em anexo, 984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002242 | 14/09/2009 | 730.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia DUCATO placa MNY1276 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002243 | 14/09/2009 | 680.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na ambulancia DUCATO placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002244 | 14/09/2009 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no GOL, placa JNJ0169 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo, 985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/09/2009 | 3000.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de atendimento médico ambulatorial, clinico geral, na Unidade de Saude Sabina Candeia, referente a cinco plantões, correspondente ao mês de agosto de 2009, conforme contrato firmado entre as partes e nota deserviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/09/2009 | 660.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/09/2009 | 100.00 | 00046712488400 | JOSIANE DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA EM SAUDE (SINAN, SIM, SINASC, SISCOLO, SISMANA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002254 | 14/09/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/09/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/09/2009 | 584.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, MES DE COMPETENCIA 08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/09/2009 | 3720.00 | 00005103645432 | ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/09/2009 | 1395.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2009 | 5115.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Professora contratada junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de agosto de 2009. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2009 | 5115.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos Professores contratados junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de agosto de 2009. FUNDEB (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/09/2009 | 450.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/09/2009 | 320.00 | 00009557440406 | DIARNOU LEANDRO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMS1238 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 10 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO, 557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002238 | 14/09/2009 | 700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no ônibus escolar placa MNA8652 da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002257 | 14/09/2009 | 4934.03 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 339/340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002258 | 14/09/2009 | 1000.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002237 | 14/09/2009 | 806.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretario de Obras e Urbanismo do municipio, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2009 | 2790.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002255 | 14/09/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/09/2009 | 262.29 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/09/2009 | 349.87 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/09/2009 | 279.96 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/09/2009 | 324.61 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/09/2009 | 349.27 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/09/2009 | 343.86 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/09/2009 | 224.95 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/09/2009 | 291.46 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/09/2009 | 310.36 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 935051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/09/2009 | 290.68 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/09/2009 | 346.86 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/09/2009 | 348.12 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 935030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/09/2009 | 349.97 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/09/2009 | 350.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/09/2009 | 281.18 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/09/2009 | 346.62 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/09/2009 | 349.94 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/09/2009 | 347.08 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/09/2009 | 259.80 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/09/2009 | 347.58 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/09/2009 | 349.90 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/09/2009 | 154.44 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 935036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/09/2009 | 349.18 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/09/2009 | 349.48 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2009 | 338.76 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2009 | 350.00 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2009 | 349.96 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 935044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/09/2009 | 349.82 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/09/2009 | 349.93 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/09/2009 | 349.99 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/09/2009 | 335.54 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULDA EM ANEXO, 935047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/09/2009 | 349.76 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 935046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2009 | 1600.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um Predio comercial, denominado Bangalo, referente aos meses de julho e agosto de 2009, conforme contrato firmado entre as tartes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/09/2009 | 4000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS SEDES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/09/2009 | 340.00 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/09/2009 | 315.73 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/09/2009 | 278.78 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/09/2009 | 340.15 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/09/2009 | 347.89 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/09/2009 | 347.04 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/09/2009 | 339.47 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que s empenha, correspondente, ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 935075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/09/2009 | 349.70 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/09/2009 | 348.59 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/09/2009 | 321.04 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/09/2009 | 339.74 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/09/2009 | 282.72 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/09/2009 | 240.58 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/09/2009 | 295.72 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/09/2009 | 304.28 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/09/2009 | 349.96 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/09/2009 | 349.22 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/09/2009 | 349.44 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/09/2009 | 349.31 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/09/2009 | 330.85 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/09/2009 | 349.90 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/09/2009 | 195.65 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/09/2009 | 349.86 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/09/2009 | 322.37 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/09/2009 | 349.21 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/09/2009 | 349.96 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/09/2009 | 342.65 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 935068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/09/2009 | 255.00 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/09/2009 | 349.86 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/09/2009 | 337.99 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO, 935073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/09/2009 | 342.30 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/09/2009 | 313.21 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 935070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/09/2009 | 343.98 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/09/2009 | 330.00 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2009 | 233.24 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2009 | 349.96 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/09/2009 | 315.60 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/09/2009 | 349.93 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/09/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/09/2009 | 330.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO COM SODA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/09/2009 | 600.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE TRINTA CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREÇO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/09/2009 | 100.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE DUAS ESTANTES DE AÇO DA ESCOLA CICERO SULPINO, CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002305 | 15/09/2009 | 2044.24 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCIAS EM ANEXO, 35/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002307 | 15/09/2009 | 1920.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002308 | 15/09/2009 | 4040.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002306 | 15/09/2009 | 740.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/09/2009 | 7.06 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica do antigo Hospital Sabina Candeia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/09/2009 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/09/2009 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RADIO A TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/09/2009 | 1041.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 63 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/09/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/09/2009 | 347.43 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 27065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/09/2009 | 319.73 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/09/2009 | 296.00 | 00039625079491 | ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/09/2009 | 224.91 | 00015418510487 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/09/2009 | 349.88 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/09/2009 | 347.45 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/09/2009 | 270.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SEEMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/09/2009 | 80.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JTN6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/09/2009 | 230.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA DO AÇUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/09/2009 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/09/2009 | 40.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/09/2009 | 70.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/09/2009 | 280.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS FIAT/DUCATO PLACA MNI0964, FIAT/DUCATO PLACA MNY1276, SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DA DITRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/09/2009 | 348.12 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fical avulsa em anexo 027398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/09/2009 | 326.00 | 00004557551408 | ADRIANO FIGUEIREDO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 027436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/09/2009 | 349.11 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 027437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/09/2009 | 465.00 | 00038372088420 | HELENO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINADOR DE FUTEBOL AMADOR,PARA ORIENTAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAM PRO-JOVEM, CONFORME 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como monitora de atividades culturais e dança do PAIF, referente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/09/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/09/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/09/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS PSICOLOGA DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/09/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos de Assistência Social do CRAS, do programa PAIF deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2009 | 465.00 | 00023817119453 | ODIVAN PEREIRA DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2009 | 465.00 | 00023817119453 | ODIVAN PEREIRA DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2009 | 1480.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinados ao veículo placa KGH6860 da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 0391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/09/2009 | 480.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços em bomba injetora MB180 do veículo JTN6178 do Transporte Escolar do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/09/2009 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/09/2009 | 456.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/09/2009 | 748.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/09/2009 | 129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público (PSF) pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/09/2009 | 443.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos ( POSTOS DE SAUDE) pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/09/2009 | 160.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/09/2009 | 1357.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/09/2009 | 120.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/09/2009 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/09/2009 | 6659.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/09/2009 | 2398.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos setores junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/09/2009 | 63.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público (CRECHE), pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/09/2009 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos (Secretaria de Ação Social), pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/09/2009 | 100.50 | 09491406000199 | SPR REVENDEDORA DE GÁS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/09/2009 | 145.50 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Obras do Municipio, conforme nota de serviço em anexo 565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/09/2009 | 871.00 | 09491406000199 | SPR REVENDEDORA DE GÁS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E SEIS BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/09/2009 | 174.60 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota de serviço em anexo. 565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/09/2009 | 167.50 | 09491406000199 | SPR REVENDEDORA DE GÁS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/09/2009 | 130.00 | 09538127000133 | CENTRAL DA PISCINA - SOLANGE MACHADO A. TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/09/2009 | 70.82 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/09/2009 | 50.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado a Unidade Mista de Saude antigo Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/09/2009 | 84.00 | 70097530000509 | REDEPHARMA - NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 1805 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/09/2009 | 120.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados no conserto das fechaduras das portas da ambulancia DUCATO placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviço em anexo, 564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/09/2009 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO POR LUCIVALDO CANUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/09/2009 | 100.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002377 | 28/09/2009 | 604.32 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 350 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/09/2009 | 220.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAUJO - ELETRO FORÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS E DO SELO DO MOTOR BOMBA DE 3CV DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONCAS, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/09/2009 | 348.35 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/09/2009 | 349.98 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/09/2009 | 348.59 | 00018174280472 | INACIO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/09/2009 | 348.82 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2009 | 263.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança a ajuste financeiro devido a pagamento a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2009 | 192.84 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do GOL, placa jnj0169/PB da Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2009 | 160.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O CONSERTO DAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2009 | 2225.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2009 | 12068.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento de funcionária lotada na Secretaria de Saude de desta Prefeitura, em varias funções, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2009 | 3464.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em varias funções, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2009 | 3069.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês dsetembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBR5O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 78ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS/TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2009 | 78.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2009 | 4883.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUINICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENMTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2009 | 2826.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração do município, em varias funções, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2009 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2009 | 2539.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002394 | 30/09/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2009 | 3758.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2009 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2009 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2009 | 318.71 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da VAN, placa JTM6178/PB dA Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2009 | 11499.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2009 | 4919.43 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2009 | 149.07 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2009 | 10258.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2009 | 7032.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2009 | 349.83 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 28714 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2009 | 349.83 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 28708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Conselheira Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2009 | 1339.03 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2009 | 3004.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2009 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao Casa da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2009 | 103.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2009 | 200.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2009 | 244.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/10/2009 | 213.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do Hospital Sabina Candeia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2009 | 79.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/10/2009 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/10/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/10/2009 | 3500.00 | 00091969964472 | ERNESTO HENRIQUE DA NOBREGA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE PE. EVANDRO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE, MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/10/2009 | 281.58 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/10/2009 | 348.28 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO, 29849 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/10/2009 | 349.97 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/10/2009 | 146.10 | 00004557551408 | ADRIANO FIGUEIREDO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/10/2009 | 349.80 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29922 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/10/2009 | 349.80 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/10/2009 | 348.78 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/10/2009 | 340.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29915 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/10/2009 | 349.10 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/10/2009 | 347.04 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/10/2009 | 346.02 | 00015418510487 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/10/2009 | 347.48 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo 29816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/10/2009 | 349.04 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29806 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/10/2009 | 326.55 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E ANEXO 29917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/10/2009 | 347.94 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO 29875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/10/2009 | 349.37 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/10/2009 | 343.65 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29930 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/10/2009 | 345.60 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29918 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/10/2009 | 345.10 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/10/2009 | 141.55 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29927 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/10/2009 | 345.98 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 29811 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/10/2009 | 349.38 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/10/2009 | 349.03 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29859 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/10/2009 | 349.59 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29923 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/10/2009 | 276.64 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29928 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/10/2009 | 347.05 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29926 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/10/2009 | 349.55 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/10/2009 | 112.07 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/10/2009 | 347.02 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/10/2009 | 347.34 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/10/2009 | 345.24 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/10/2009 | 292.30 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO, 953509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/10/2009 | 349.40 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953508 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/10/2009 | 348.65 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/10/2009 | 349.71 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS OAPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA AVULSA EM ANEXO, 953506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/10/2009 | 349.82 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 953505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/10/2009 | 349.63 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/10/2009 | 278.69 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/10/2009 | 348.75 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/10/2009 | 349.09 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/10/2009 | 349.71 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 953504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/10/2009 | 349.32 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/10/2009 | 225.14 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/10/2009 | 344.49 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/10/2009 | 349.28 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/10/2009 | 349.10 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 935188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/10/2009 | 349.41 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/10/2009 | 343.56 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/10/2009 | 349.36 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO, 935176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/10/2009 | 349.74 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 935185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/10/2009 | 103.31 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29946 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/10/2009 | 350.00 | 00039625079491 | ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935181 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/10/2009 | 348.79 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/10/2009 | 341.82 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 935194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/10/2009 | 348.73 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO, 935177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/10/2009 | 347.52 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/10/2009 | 325.96 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/10/2009 | 325.30 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/10/2009 | 330.05 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/10/2009 | 342.96 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 29947 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/10/2009 | 343.82 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/10/2009 | 151.58 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29937 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/10/2009 | 346.89 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/10/2009 | 347.94 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/10/2009 | 338.37 | 00095099964400 | JOÃO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/10/2009 | 344.91 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/10/2009 | 349.84 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/10/2009 | 349.56 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que se empenha, correspondente, ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo 935198 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/10/2009 | 349.81 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/10/2009 | 349.16 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/10/2009 | 349.76 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/10/2009 | 349.99 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 935189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/10/2009 | 348.12 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 29949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/10/2009 | 297.10 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 30187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/10/2009 | 350.00 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 30177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/10/2009 | 584.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS do municipio, mes de competencia de 09/2009,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002530 | 08/10/2009 | 1320.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO/PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/10/2009 | 343.61 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/10/2009 | 349.86 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 30408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/10/2009 | 349.47 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/10/2009 | 247.50 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 30412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/10/2009 | 337.34 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 30415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/10/2009 | 349.81 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002565 | 09/10/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO SONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/10/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/10/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/10/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/10/2009 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/10/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/10/2009 | 465.00 | 00075318318487 | RENIO PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/10/2009 | 465.00 | 00088555771404 | LUCIANO BARBOSA JERÔNIMO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007534611458 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002568 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/10/2009 | 465.00 | 00009955157437 | IRANILDO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/10/2009 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/10/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002572 | 09/10/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/10/2009 | 465.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NA COMUNIDADE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA DA FREQUENCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/10/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA AB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/10/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652, DURANTE O MES DE SETEMBRO (8ª PARCELA) DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002547 | 09/10/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002548 | 09/10/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002549 | 09/10/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002550 | 09/10/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATYO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002551 | 09/10/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002552 | 09/10/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002553 | 09/10/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002554 | 09/10/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002555 | 09/10/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002556 | 09/10/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFRENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002557 | 09/10/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002558 | 09/10/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002559 | 09/10/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002560 | 09/10/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002566 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DA DITRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/10/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 13979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/10/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 13982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002435 | 09/10/2009 | 1791.77 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BEZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002436 | 09/10/2009 | 408.23 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BEZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002437 | 09/10/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7613/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002438 | 09/10/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO 30KM AO DIA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002439 | 09/10/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE MEPENNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURO DOS SÍTIOS SERROTA VERMELHA, SÃO SEVERINO, BOA ESPERANÇA ATÉ À PIA, COMO TAMBÉM, DO SÍTIO SERROTA VERMELHA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL PERCORRIDO DE 82 KM AO DIA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002440 | 09/10/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE MEPENNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO, PLACASJFY-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURO DOS SÍTIOS BOA VISTA, CONCAS, BRUNO, QUIXABA VELHA, CUPIM E PICOTES ATE A SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL PERCORRIDO DE 96 KM AO DIA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002441 | 09/10/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE MEPENNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULOGOL GL, PLACAS MNE-0118/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURO DOS SÍTIOS AROEIRAS I ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL PERCORRIDO DE 32 KM AO DIA (IDA EVOLTA), CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/10/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/10/2009 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/10/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 13978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/10/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 13981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/10/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/10/2009 | 60.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/10/2009 | 600.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002583 | 09/10/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2009 | 2400.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de atendimento médico ambulatorial, clinico geral na Unidade de Saude Sabina Candeia, referente a quatro plantões no mes de setembro de 2009, conforme nota de serviço em anexo, 577. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002585 | 09/10/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E3 NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de lavanderia na Unidade de Saude Sabina Candeia, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/10/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/10/2009 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/10/2009 | 296.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002564 | 09/10/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/10/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/10/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/10/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 7ª PARCELA E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO 606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2009 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS/TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2009 | 100.00 | 09172917000148 | RÁDIO PANATI | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTEIRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/10/2009 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA , CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002637 | 13/10/2009 | 452.36 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MYN9299 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003503647457 | GENE FLAVIO RAMOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO DE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/10/2009 | 153.00 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS E BALANCETES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002670 | 13/10/2009 | 1153.82 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 41, 42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/10/2009 | 390.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, REMOÇÃO DE VIRUS E OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002631 | 13/10/2009 | 1943.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 930 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A L-200 MITSUBISHI, PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002632 | 13/10/2009 | 210.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 3920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002623 | 13/10/2009 | 836.34 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002624 | 13/10/2009 | 1851.74 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 886 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DIAT/DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002625 | 13/10/2009 | 1912.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 915 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002626 | 13/10/2009 | 1367.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002627 | 13/10/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002628 | 13/10/2009 | 115.72 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO,3917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002629 | 13/10/2009 | 862.64 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL I, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/10/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SEIS PLANTÕES NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 607. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002674 | 13/10/2009 | 1636.92 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGÃOS SECRETARIA DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 37,38,39,40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/10/2009 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA OPERACIONAL DA SAUDE E OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002677 | 13/10/2009 | 1504.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 720 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S10,PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3916 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/10/2009 | 29.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP-MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/10/2009 | 2.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/10/2009 | 14024.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/10/2009 | 2.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO PORTEIRO/VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/10/2009 | 465.00 | 00002242456431 | IVONALDO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO/VIGIA CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/10/2009 | 465.00 | 00002145589406 | WILDEILSON MEDEIROS DOS ANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO VIGIA/PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002604 | 13/10/2009 | 662.76 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 252 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002605 | 13/10/2009 | 1145.32 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 548 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002606 | 13/10/2009 | 961.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002607 | 13/10/2009 | 746.13 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 357 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MERCEDES BENZ mb 180, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002608 | 13/10/2009 | 1216.38 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 582 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS M. BENZ, PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002609 | 13/10/2009 | 99.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002610 | 13/10/2009 | 113.09 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MNA7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002611 | 13/10/2009 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/CG 125, PLACA MNS3495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002612 | 13/10/2009 | 73.64 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/CG, PLACA MNV6776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002613 | 13/10/2009 | 84.16 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/CG PLACA MNV5668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002614 | 13/10/2009 | 86.79 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002615 | 13/10/2009 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MMS7498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN ICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002616 | 13/10/2009 | 71.01 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, TITAN PLACA MMQ9054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002617 | 13/10/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MNH6658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002618 | 13/10/2009 | 73.64 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150,PLACA MND8323 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002619 | 13/10/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MMQ8652, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002620 | 13/10/2009 | 97.31 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MMI5697 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002621 | 13/10/2009 | 68.38 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002622 | 13/10/2009 | 115.72 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/FAN, PLACA MOT4217 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professoracontratada junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. 60% FUNDEB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 60% FUNDEB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professora contratada junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professora contratada junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002676 | 13/10/2009 | 1863.78 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 43,44, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002636 | 13/10/2009 | 420.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, TITAN, PLACA MOO3480 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3922 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002630 | 13/10/2009 | 1279.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 612 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR, PLACA MAK0001, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002633 | 13/10/2009 | 493.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO D-60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002634 | 13/10/2009 | 1299.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 622 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113,PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002635 | 13/10/2009 | 1479.72 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 708 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO F4000 TURBO 4BT-FORD, PLACA MMQ9349 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTRO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002680 | 14/10/2009 | 6588.23 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO,98,99,100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002681 | 14/10/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO L200, PLACA MOU8007, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/10/2009 | 763.53 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Contab.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, rel. ao mes , conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/10/2009 | 83.12 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/10/2009 | 650.00 | 00003501009429 | AGOSTINHO OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BILSA FAMILIA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/10/2009 | 700.00 | 00002892699460 | JOSE ALVARO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, TOBOGÂ, PISCINA DE BOLINHAS E PULA PULA) PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/10/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0002705 | 16/10/2009 | 76360.00 | 09565396000199 | MERENGUE - VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA/2009", NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/10/2009 | 590.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 27 CARTEIRAS E 01 BIRÔ DE AÇO JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/10/2009 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/10/2009 | 144.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/10/2009 | 200.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A M. BENZ PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/10/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/10/2009 | 230.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CARRO PIPA PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO 37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0002698 | 20/10/2009 | 730.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços mecânicos no veículo D60, placa MZA0324 da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo, 990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0002695 | 20/10/2009 | 700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços no Ônibus escolar placa KGH6860 do transporte escolar do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002696 | 20/10/2009 | 740.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,6698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002697 | 20/10/2009 | 900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002702 | 20/10/2009 | 4040.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/10/2009 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A RADIO DE TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/10/2009 | 1270.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a CEF/PAR/SEG/HAB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2009 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0002800 | 20/10/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/10/2009 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/10/2009 | 318.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/10/2009 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da Delegacia de Policia do municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/10/2009 | 850.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/10/2009 | 1256.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos das Escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/10/2009 | 7142.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 5ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2009 | 4433.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2009 | 150.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao Centro comunitário de Inclusão Digital do municipio, conforme nota fsical em anexo, 7663 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/10/2009 | 504.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos das Escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/10/2009 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/10/2009 | 72.00 | 01984052000102 | CAMPLAST EMBALAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA PLASTICAS DESTINADOS AO PEOGRAMA DA COMPRA DIRETA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/10/2009 | 679.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Casada Familia junto a Secretaria de Ação Social do municipio, conforme notas fiscais em anexo, 1827,1828,1829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2009 | 580.00 | 00077089782387 | LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPLACA DE LONA COM METALO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 9002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2009 | 70.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A PLACA DO TELE CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/10/2009 | 70.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/10/2009 | 722.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2009 | 433.29 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/10/2009 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/10/2009 | 434.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município, com mes de apuração de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/10/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/10/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social do CRAS deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/10/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/10/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/10/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/10/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/10/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI COM VEÍCULO CELTA FILE, PLACA MOT6439 PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS PARA A CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/10/2009 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como monitora de atividades culturais e dança do PAIF, referente ao mes de setembro de 2009. Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/10/2009 | 1710.51 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002735 | 27/10/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/10/2009 | 92.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/1988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/10/2009 | 25.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/10/2009 | 4096.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educação, conforme NF nº 11298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/10/2009 | 7.71 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/10/2009 | 1059.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administração, conforme NF nº 11300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/10/2009 | 100.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO L200, PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/10/2009 | 2116.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de SAúde, conforme NF nº 11299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/10/2009 | 2051.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao Programa Casa da Familia, conforme NF nº 11297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2009 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA , CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/10/2009 | 100.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha, correpondente a consultas médicas DERMATOLOGICA realizada em pessoa carente do município, conforme termo de doação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/10/2009 | 119.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/10/2009 | 131.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/10/2009 | 2135.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO E SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS EM ÓRGÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/10/2009 | 72.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS, conforme mes de competencia 03/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/10/2009 | 176.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ MB180, PLACA JTM6178, D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/10/2009 | 275.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/10/2009 | 144.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATO PLACA MAK0001, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/10/2009 | 275.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2009 | 619.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo do municipio, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2009 | 3879.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2009 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002792 | 30/10/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA PLACA KHA7162, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2009 | 144.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo, 615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2009 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2009 | 11174.09 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2009 | 5068.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2009 | 9728.01 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondenta ao vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2009 | 6409.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2009 | 220.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2009 | 90.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços no conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo, 615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2009 | 43.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS, desta Edilidade, mes de competencia 04/1988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotados na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS/TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 79ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2009 | 13981.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2009 | 5123.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2009 | 1912.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se mepenha, referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Administração do municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2009 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2009 | 16614.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEIRO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2009 | 290.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1731 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2009 | 165.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2009 | 3774.21 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2009 | 3069.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2009 | 11762.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste município, correspondente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2009 | 2278.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental do municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2009 | 250.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS E PÉSSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2009 | 260.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2009 | 333.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de cheque salarios das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2009 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos serviços prestados como Conselheira Tutelar do municipio, refrente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga junto a Secretaria de Ação Social do municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2009 | 3004.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/11/2009 | 349.89 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/11/2009 | 700.00 | 00029963281400 | ANANIAS ARAGÃO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ONIBUS PLACA BWG8683/RN, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS VOLUNTARIAS DA ABN, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DEAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM 02 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/11/2009 | 300.00 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA SISPPI 2009, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/11/2009 | 144.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital desta edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/11/2009 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF desta edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/11/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/11/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/11/2009 | 500.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA SISPPI 2009, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2009 | 150.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS JUNTO AOS VEÍCULOS MERCEDES BENS 180, PLACA JTM6178, ÕNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/11/2009 | 221.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR CONFORME NOTA FISCAL 147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/11/2009 | 30.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS JUNTO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONOFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002845 | 03/11/2009 | 1100.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002846 | 03/11/2009 | 7000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002847 | 03/11/2009 | 3000.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 3039,3040,3041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2009 | 204.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE VACINAÇÃO RELATIVO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) NO PERÍODO DE 06/2009 E DE POLIOMELITE NOS PERÍODOS 07/2009 E 10/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002849 | 03/11/2009 | 4526.50 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONOFMR NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 3040,3041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2009 | 204.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente à gratificação de desempenho de atividades de vacinação relativo as campanhas de vacinação do idoso no período de 06/2009 e da Poliomelite nos períodos de 07/2009 e 10/2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2009 | 10.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA ALBULANCIA PLACA MOQ1741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2009 | 1130.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes so município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2009 | 180.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E APOIO NAS DIVULGAÇÕES ESPORTIVAS NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA NA RÁDIO PANATI NO PERÍODO DE 01/10 À 30/10 DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/11/2009 | 209.20 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2009 | 339.16 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/11/2009 | 249.33 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/11/2009 | 228.79 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/11/2009 | 349.23 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 034346 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/11/2009 | 349.50 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 953845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/11/2009 | 300.49 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 953838 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/11/2009 | 349.88 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/11/2009 | 323.74 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953833 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/11/2009 | 120.00 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/11/2009 | 349.98 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953832 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/11/2009 | 266.39 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953837 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/11/2009 | 349.45 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953835 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/11/2009 | 326.00 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 953849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/11/2009 | 299.62 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/11/2009 | 329.25 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 953848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/11/2009 | 349.25 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/11/2009 | 256.67 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 953839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/11/2009 | 347.04 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/11/2009 | 348.27 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/11/2009 | 349.92 | 00039625079491 | ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 953844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/11/2009 | 220.87 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 953828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/11/2009 | 349.78 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,953836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/11/2009 | 349.94 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/11/2009 | 350.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/11/2009 | 349.83 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/11/2009 | 349.44 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 953840 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/11/2009 | 347.50 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/11/2009 | 348.30 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/11/2009 | 260.28 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/11/2009 | 308.00 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/11/2009 | 349.86 | 00004557551408 | ADRIANO FIGUEIREDO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 34295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/11/2009 | 349.84 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/11/2009 | 348.88 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 953827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/11/2009 | 342.01 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias para o programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 953830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/11/2009 | 347.49 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 953850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/11/2009 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/11/2009 | 80.00 | 00098044311491 | CLAUDIA MACÁRIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTÃO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS, REALIZADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/11/2009 | 100.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTÃO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS, REALIZADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/11/2009 | 490.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA-ME (FLORICULTURA BEIJA FLOR) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA EM COMEMORAÇÃO A IDA DO BISPO DA DIOCESE À CIDADE DE QUIXABA,E ORNAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO PELA PASSAGEM DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/11/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/11/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/11/2009 | 449.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente às indenizações de décimo terceiro proporcional;férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais devidas a falecida ALBA LÚCIA CANDEIA FERREIRA,ex-funcionária deste municipio conforme sentença judicial descrita no processo nº 025.2008.006.348-7,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/11/2009 | 140.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ULTRA, NA PESSOA DE ROSA MARIA DA SILVA RUFINO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/11/2009 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM DOPPLER VENOSO REALIZADA NA PACIENTE:CELIANA DA SILVA,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/11/2009 | 1082.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços em anexo, 197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/11/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/11/2009 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/11/2009 | 349.40 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/11/2009 | 308.28 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/11/2009 | 344.90 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 34624 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/11/2009 | 349.86 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/11/2009 | 349.66 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/11/2009 | 349.04 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/11/2009 | 276.05 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/11/2009 | 308.15 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34714 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/11/2009 | 317.64 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 34713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/11/2009 | 349.84 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/11/2009 | 349.40 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/11/2009 | 319.06 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/11/2009 | 339.36 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/11/2009 | 240.01 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/11/2009 | 291.99 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/11/2009 | 349.46 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/11/2009 | 348.60 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/11/2009 | 349.18 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULDA EM ANEXO, 34522 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/11/2009 | 349.21 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/11/2009 | 236.54 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao program a P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 34544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/11/2009 | 332.84 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/11/2009 | 347.04 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/11/2009 | 319.20 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/11/2009 | 229.46 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/11/2009 | 307.64 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34508 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/11/2009 | 258.86 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/11/2009 | 349.19 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/11/2009 | 345.53 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/11/2009 | 349.81 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA 34449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/11/2009 | 349.13 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/11/2009 | 348.72 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/11/2009 | 338.38 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/11/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI, VEÍCULO CELTA LIFE PLACA MOT6439, PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/11/2009 | 1280.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) URNAS POPULARES;04 (QUATRO) MORTALHAS E 04 (QUATRO) VELAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/11/2009 | 321.00 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/11/2009 | 349.27 | 00000006685404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/11/2009 | 331.60 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34857 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/11/2009 | 349.90 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/11/2009 | 348.96 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/11/2009 | 348.94 | 00018174280472 | INACIO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/11/2009 | 349.17 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/11/2009 | 348.18 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/11/2009 | 348.75 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/11/2009 | 119.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação deste municipio conforme nota fiscal em anexo, 109140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002817 | 06/11/2009 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BEZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARCELA Nº 07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002818 | 06/11/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA VISTA, CONCAS, BRUNO, QUIXABA VELHA, CUPIM E PICOTES PARA A CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE A PARCELA Nº 07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002819 | 06/11/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7316/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA Nº 07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002820 | 06/11/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO 30KM AO DIA, REFERENTE A PARCELA Nº 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002821 | 06/11/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL GL, PLACAS MNE-0118/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AROEIRAS I ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA N° 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002822 | 06/11/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÃO SEVERINO, SERROTA VERMELHA, BOA ESPERANÇA À PIA E DO SÍTIO SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA Nº 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição para o I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/11/2009 | 584.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEÍCULOS LOCADOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEST MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/11/2009 | 298.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal em anexo, 109136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/11/2009 | 349.78 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 35014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/11/2009 | 119.80 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO, 35013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002951 | 09/11/2009 | 1220.70 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 48, 49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002953 | 09/11/2009 | 2004.09 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 45, 46, 47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/11/2009 | 190.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS CANETAS DENISCLES,DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002952 | 09/11/2009 | 1682.36 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 50, 51 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/11/2009 | 927.15 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente aos produtos constantes na nota de serviço 4526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2009 | 465.00 | 00075318318487 | RENIO PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2009 | 465.00 | 00088555771404 | LUCIANO BARBOSA JERÔNIMO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007534611458 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTERATADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/11/2009 | 465.00 | 00009955157437 | IRANILDO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005853714406 | VALDENE BENTO CARNEIRO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 6ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003031 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003034 | 10/11/2009 | 3554.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO/PINTURA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO, 89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005427085408 | Liliane Silva Batista | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professora contratada junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de outubro de 2009. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004241846483 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro de 2009, FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003362293484 | NEILZA GREGOIRIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006651994492 | MICHELLY CANDEIA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001646349407 | RICHELLY LAINARA J. GIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2009 | 465.00 | 00080523129491 | SANDRA MARIA DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/11/2009 | 465.00 | 00024803731268 | JADER ANTONIO ANTUNES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professora junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de outubro de 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005861417407 | WILMA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2009 | 465.00 | 00054890802487 | ALDENY CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004636103424 | CLEBIA EMILIANO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002107431400 | EDIVA ANDRADE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005349993445 | FRANCISCA VALMIRA LOPES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002980 | 10/11/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004090445477 | JOSE FABIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002983 | 10/11/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006764394466 | Juliana Alves Torres | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professora contratada junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de outubro de 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2009 | 465.00 | 00099119900449 | JOSELIA DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002701999421 | KILMARA DE MACEDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002987 | 10/11/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFRENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005427085408 | Liliane Silva Batista | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Professora contratada junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de outubro de 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2009 | 465.00 | 00051903660491 | MARIA ALOURACI MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002990 | 10/11/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002991 | 10/11/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL 643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003140506473 | EDINEIDE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002993 | 10/11/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005103645432 | ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003611999458 | FRANCIENE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004535857440 | FRANCILENE PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001410206440 | FRANCISCA CAETANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005194033478 | SANTINA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005792729409 | VANUZIA DOS SANTOS VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003003 | 10/11/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 7ª PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003007 | 10/11/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 623EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003009 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAR UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO PORTEIRO/VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002242456431 | IVONALDO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002145589406 | WILDEILSON MEDEIROS DOS ANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO SERAFIM TORRES,SITUADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRA AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652,REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA,CATEGORIA AB,PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003026 | 10/11/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003027 | 10/11/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003028 | 10/11/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003030 | 10/11/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 637 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2009 | 110.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ MB 180, PLACA JTM6178,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003035 | 10/11/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003037 | 10/11/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003016 | 10/11/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA (OUTUBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002957 | 10/11/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003040 | 10/11/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2009 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2009 | 600.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 4ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais prestados a Secretaria de Saude deste municipio, referente a 10ª parcela docontrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2009 | 550.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE 10 FAIXAS EM TECIDO PARA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente ao atendimento médico ambulatorial, clinico geral, na Unidade de Saude Sabina Candeia, correspondente a cinco plantões no mes de outubro de 2009, conforme contrato firmado e nota de serviço em anexo, 631. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2009 | 257.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ETENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SEIS PLANTÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 630. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados a lavanderia na unidade de Saúde Sabina Candeia,referente a 10ª parcela,conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2009 | 147.60 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento123 litros de leite destinados aà Secretaria de Saúde deste municipio, referente aos meses de jsetembro e outubro do corrente ano,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 8ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003013 | 10/11/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003053 | 10/11/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO L200, PLACA MOU8007, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2009 | 349.42 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2009 | 287.18 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2009 | 329.10 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2009 | 239.61 | 00087250098420 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/11/2009 | 465.00 | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003032 | 10/11/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2009 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 29/10/2009, CONFORME CÓPIAS DO DOE EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO, 109225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 9ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONOFMRENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/11/2009 | 200.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS-ME (PANIFICADORA VITÓRIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO HOT DOG PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 2087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,correspondente aos meses de setembro e outubro do corrente ano,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003106 | 11/11/2009 | 157.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, TITAN, PLACA MYN9299 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3972 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/11/2009 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/11/2009 | 584.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA COMPETENCIA 10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003100 | 11/11/2009 | 1082.62 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 518 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 MITSUBISHI, PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003102 | 11/11/2009 | 134.13 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3971 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/11/2009 | 211.70 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/11/2009 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2009 | 742.00 | 04370647000166 | FRANCILENE VIEIRA CARDOSO DIAS-ME (FARMACIA DIAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 6455 EM ANEXO,PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/11/2009 | 800.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MNY-1276 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003079 | 11/11/2009 | 1000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 PLACA MOV-5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003081 | 11/11/2009 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO,PLACA MNI-0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003086 | 11/11/2009 | 1692.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 810 LITROS DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A S-10, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3967 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003087 | 11/11/2009 | 1130.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 430 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003088 | 11/11/2009 | 1776.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 850 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DIAT/DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003089 | 11/11/2009 | 2173.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1040 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003091 | 11/11/2009 | 1625.34 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 618 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003093 | 11/11/2009 | 120.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003095 | 11/11/2009 | 144.65 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003096 | 11/11/2009 | 1209.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL I, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2009 | 465.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CORRESPONDENTE A ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003107 | 11/11/2009 | 142.02 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 54 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MOO3480 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3973 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003054 | 11/11/2009 | 973.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO, PLACA KHH4402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003055 | 11/11/2009 | 1768.14 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 846 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VERANEIO, PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003056 | 11/11/2009 | 1383.58 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 662 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003057 | 11/11/2009 | 1228.92 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 588 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003058 | 11/11/2009 | 861.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 412 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MERCEDES BENZ MB-180, PLACA JMT6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003059 | 11/11/2009 | 1513.16 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 724 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MB, PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003062 | 11/11/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN 150, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003063 | 11/11/2009 | 126.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN 125, PLACA MNA7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003064 | 11/11/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MNS3495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003066 | 11/11/2009 | 89.42 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNV6776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003067 | 11/11/2009 | 118.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNQ5668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003068 | 11/11/2009 | 102.57 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO YAMAHA 125k, PLACA MOI4617 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003070 | 11/11/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMS7498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003075 | 11/11/2009 | 115.72 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, TITAN, PLACA MMQ9054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003076 | 11/11/2009 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNH6658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003077 | 11/11/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MND8323 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003078 | 11/11/2009 | 94.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003080 | 11/11/2009 | 139.39 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA/FAN 125, PLACA MOT4217 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003082 | 11/11/2009 | 92.05 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MNI5697, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO,3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003083 | 11/11/2009 | 2920.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BRZ-9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003084 | 11/11/2009 | 126.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MMQ8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003085 | 11/11/2009 | 2670.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN MB-180,PLACA JTM-6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003090 | 11/11/2009 | 980.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Van MB-180,placa JTM-6178 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003092 | 11/11/2009 | 1700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Mercedes Benz Onibus,placa KGH-6860 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003094 | 11/11/2009 | 620.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Veraneio,placa BRZ-9017 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003097 | 11/11/2009 | 1500.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo D-60,placa MZA-0324 da Secretaria de Obras deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003099 | 11/11/2009 | 1000.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 370 A 373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003101 | 11/11/2009 | 5046.10 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 370 A 373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETORE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003098 | 11/11/2009 | 1017.83 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 487 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PLACA MAK0001, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003103 | 11/11/2009 | 1809.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 866 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003104 | 11/11/2009 | 848.54 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 406 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 TURBO 4BT-FORD, PLACA MMQ9349 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003105 | 11/11/2009 | 794.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO D-60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003112 | 12/11/2009 | 27120.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BARRACAS CONFECCIONADA EM TUBO DE FERRO, 20X20, PARA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DA COMPRA DIRETA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0001 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2009 | 300.00 | 00078474965420 | ANTONIO ARAÚJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/11/2009 | 1065.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS esta Edilidade, referente mes de competencia 04/1988, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/11/2009 | 97.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/11/2009 | 38646.62 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/11/2009 | 750.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AO PREÇO R$ 20,00 (VINTE REAIS) E CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE AÇO PARA O PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSILEIDE BEZERRA CANDEIA EM VIRTUDE DE FERIAS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/11/2009 | 316.54 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do ônibus da Secretaria de Educação,placa KGH-6860/PB deste município,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/11/2009 | 284.80 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do veículo S10 da Secretaria de Saúde, placasMOU-5530/PB deste município,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/11/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO,ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/11/2009 | 349.88 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/11/2009 | 105.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade,durante o mês de outubro/2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/11/2009 | 270.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 9417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/11/2009 | 115.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a contas de iluminação do Hospital Maternidade Sabina Candeia durante o mês de outubro/2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/11/2009 | 179.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público da Unidade de Saude antiga maternidadeSabina Candeia pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/11/2009 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de iluminação do prédio do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/11/2009 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio do centro de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/11/2009 | 6585.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade,referente ao mês de outubro/2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/11/2009 | 1130.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos Órgãos vinculados a Secretaria de Educação do Municipio (escolas), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/11/2009 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/11/2009 | 1918.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade,durante o mes de outubro/2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/11/2009 | 400.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM FREEZER DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/11/2009 | 805.80 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/11/2009 | 1362.20 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 28 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/11/2009 | 1698.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA/JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/11/2009 | 818.10 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003140 | 20/11/2009 | 1730.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003141 | 20/11/2009 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS,PLACA KQH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003142 | 20/11/2009 | 1740.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS,PLACA MNA8652,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0003143 | 20/11/2009 | 1070.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MB 180,PLACA JIM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003144 | 20/11/2009 | 2400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo onibus,placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003145 | 20/11/2009 | 1050.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Veraneio,placa BRZ9017 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003146 | 20/11/2009 | 2850.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Onibus,placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003147 | 20/11/2009 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo M.B 180,placa JTM6178 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em 1084 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0003148 | 20/11/2009 | 1300.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo D.60,placa MZA0324 da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/11/2009 | 115.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS desta Edilidade, referente ao mes de competencia de 04/1998, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/11/2009 | 466.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 31/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/11/2009 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a 1ª parcela do valor correspondente ao acordo judicial homologado pelo JUiz da 4ª Vara da Comarca de Patos/PB, em face do processo judicial nº025.2004.000.811-9, conforme sentença proferida em 10 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/11/2009 | 420.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NO DIA 24 À 26/11/2009 PARA ENCAMINHAR EMENDAS PARA O ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2010 E FAZER VISITAS A DIVERSOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/11/2009 | 60.00 | 00075284049420 | VALDILEUDO SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO VEÍCULO l200, PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/11/2009 | 819.14 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AERES DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA (RECIFE X BRASILIA / BRASILIA X RECIFE), NO DIA 23/11/2009, CONFORME COMPROVANTE E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/11/2009 | 1799.00 | 16182834023812 | LOjas Insinuantes Ltda 238 | Despesa que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal 1994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/11/2009 | 75.00 | 00075284049420 | VALDILEUDO SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MERCEDES BENZ MB 180, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/11/2009 | 680.00 | 00073930490404 | CÍCERO ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ANTENA METÁLICA DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO ABERTA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/11/2009 | 168.00 | 08339525000168 | Ivan Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus escolar pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0003162 | 26/11/2009 | 4014.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 11316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003159 | 26/11/2009 | 1560.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 CESTOS PLASTICOS PARA COLOCAR LIXO, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME APROVAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 E NOTA FISALEM ANEXO, 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003161 | 26/11/2009 | 1150.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 SACOS DE PANO DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME APROVAÇÃO DO PREGÃO Nº002/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012009 | 0003157 | 26/11/2009 | 934.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme NF nº 11320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/11/2009 | 63.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA/JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MALETA PARA NOTBOOK JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,238. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0003158 | 26/11/2009 | 2140.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme NF nº 11317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/11/2009 | 100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de carimbos destinados a Secretaria de Administração deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 4559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/11/2009 | 100.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS PARA A GELADEIRA DA MARCA CLIMAX, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/11/2009 | 80.00 | 00098044311491 | CLAUDIA MACÁRIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO/2009,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0003160 | 26/11/2009 | 2046.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme NF nº11319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0003168 | 27/11/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/11/2009 | 510.00 | 00080569684404 | RIVANILDO MOREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRA CONSERTO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2009 | 160.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2009 | 9942.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2009 | 5378.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2009 | 10843.27 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2009 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E OUTROS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002145589406 | WILDEILSON MEDEIROS DOS ANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2009 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002824 | 30/11/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÃO SEVERINO, SERROTA VERMELHA, BOA ESPERANÇA À PIA E DO SÍTIO SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA Nº 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002825 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BEZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARCELA Nº 08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002826 | 30/11/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA VISTA, CONCAS, BRUNO, QUIXABA VELHA, CUPIM E PICOTES PARA A CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE A PARCELA Nº 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002827 | 30/11/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7316/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA Nº 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002828 | 30/11/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO 30KM AO DIA, REFERENTA A PARCELA Nº 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002829 | 30/11/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL GL, PLACAS MNE-0118/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AROEIRAS I ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA N° 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição para o I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2009 | 584.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2009 | 2689.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003173 | 30/11/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PIPA,PLACA KHA7162, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2009 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo do municipio, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, referente ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2009 | 3757.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2009 | 190.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 80ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2009 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2009 | 6588.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PESSOAL PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2009 | 1912.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos serviodres junto a Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente aomes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2009 | 5347.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da pensionista, correspondente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0003245 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2009, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2009 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2009 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMVEO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOGUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2009 | 80.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2009 | 365.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2009 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 7ª PARCELA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2009 | 390.00 | 09538127000133 | CENTRAL DA PISCINA - SOLANGE MACHADO A. TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 20 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003187 | 30/11/2009 | 40000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38 MSD E 28 CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0301/2008, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2009 APROVADO, CORRESPONDENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 55 | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2009 | 2534.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental e da Coordenadora de Vigilancia do municipio, referente ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2009 | 11847.65 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste município, em várias funções, correspondente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2009 | 3619.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em varias funções, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2009 | 3998.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2009 | 619.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2009 | 15541.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE MÉDICA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2009 | 155.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Auxiliar Administrativo junto a Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003247 | 30/11/2009 | 6478.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistência Social do CRAS, junto ao Programa PAIF deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais prestados como monitora de atividades culturais e dança do PAIF deste municipio, referente aomes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO GM/CELTA LIFE,PLACA MOT-6439,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E RECICLAGEM DO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2009 | 465.00 | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2009 | 3004.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga junto a Secretaria de Ação Social do Municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEREIRO, NO PROGRAMA BAIF (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2009 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO E OUTRO FUNCIONÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2009 | 2539.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2009 | 349.45 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2009 | 349.98 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2009 | 349.28 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2009 | 349.90 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2009 | 349.51 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2009 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao da Casa da Familia desta edilidade, conforme nota de pagamento em anexo, 109145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2009 | 227.33 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2009 | 341.41 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2009 | 295.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao PROGRAMA PROJOVEM deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2009 | 350.00 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2009 | 349.35 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2009 | 349.17 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 38628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2009 | 349.94 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2009 | 346.85 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2009 | 346.73 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2009 | 349.51 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2009 | 349.87 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2009 | 346.93 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2009 | 341.78 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2009 | 331.32 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2009 | 349.95 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2009 | 349.52 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2009 | 349.62 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2009 | 349.70 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2009 | 335.59 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2009 | 255.12 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2009 | 349.68 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2009 | 349.92 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2009 | 72.40 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de molduras e vidros destinados a confecção de uma placa de formatura dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo, 1622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Familia deste municipio, conforme nota de pagamento em anexo 107550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003275 | 01/12/2009 | 13028.21 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 6633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2009 | 260.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de dois purificadores de agua destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2009 | 85.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF deste municipio, conforme nota de pagamento em anexo, 107544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2009 | 307.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao da Prefeitura Municipal, conforme nota de pagamento em anexo, 107541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2009 | 14411.54 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2009 | 165.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço 677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2009 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme nota de pagamento em anexo, 107545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2009 | 135.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2009 | 115.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2009 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2009 | 214.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços como borracheiro de pneus de veículos da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota fiscal de serviços 677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003263 | 01/12/2009 | 21780.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VINTE FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 300 LITROS, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº0002/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 081. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/12/2009 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/12/2009 | 349.80 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/12/2009 | 349.03 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2009 | 349.80 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2009 | 349.68 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2009 | 349.25 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,38877 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2009 | 349.52 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/12/2009 | 349.86 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/12/2009 | 349.64 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/12/2009 | 349.95 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/12/2009 | 349.21 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/12/2009 | 324.57 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/12/2009 | 349.67 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/12/2009 | 309.49 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/12/2009 | 329.48 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38613 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/12/2009 | 347.60 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/12/2009 | 349.84 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38881 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/12/2009 | 336.62 | 00087250098420 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/12/2009 | 349.66 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38707 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/12/2009 | 349.30 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/12/2009 | 344.87 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/12/2009 | 349.81 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/12/2009 | 349.40 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/12/2009 | 345.89 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/12/2009 | 349.47 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/12/2009 | 349.82 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/12/2009 | 340.89 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/12/2009 | 326.76 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38611 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/12/2009 | 328.60 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/12/2009 | 349.56 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38670 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/12/2009 | 347.47 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38603 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/12/2009 | 346.40 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 38632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/12/2009 | 349.80 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 38753 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/12/2009 | 347.59 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/12/2009 | 340.40 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/12/2009 | 338.95 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/12/2009 | 348.08 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 38764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/12/2009 | 349.84 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/12/2009 | 350.00 | 00039625079491 | ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/12/2009 | 349.60 | 00000006685404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 38693 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/12/2009 | 349.98 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/12/2009 | 260.39 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/12/2009 | 349.55 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDESNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/12/2009 | 349.68 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA 38732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/12/2009 | 349.68 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38874 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/12/2009 | 309.79 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38864 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/12/2009 | 349.97 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/12/2009 | 300.00 | 00023695242434 | VALTER INACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/12/2009 | 13900.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COM MÁQUINA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 003. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/12/2009 | 349.54 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/12/2009 | 349.20 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/12/2009 | 349.53 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/12/2009 | 348.15 | 00004557551408 | ADRIANO FIGUEIREDO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA 38921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/12/2009 | 349.09 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/12/2009 | 349.65 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 39005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/12/2009 | 349.75 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 39040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/12/2009 | 342.78 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 39121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2009 | 349.84 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/12/2009 | 340.34 | 00083954457415 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/12/2009 | 348.74 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/12/2009 | 292.78 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2009 | 349.17 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2009 | 349.77 | 00018174280472 | INACIO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2009 | 349.38 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA 39032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2009 | 349.93 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2009 | 349.51 | 00098204122420 | EDILUCIA DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0003358 | 03/12/2009 | 8010.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 3061,3062,3063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/12/2009 | 160.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY1276, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/12/2009 | 150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ENCANADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/12/2009 | 80.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCUOO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/12/2009 | 396.26 | 09369038000100 | VIDRAÇARIA MORIA - MARIA DE FATIMA ARAUJO MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,69Mt2 DE VIDRO MINIBOREAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/12/2009 | 360.00 | 00046831711472 | ADEMIR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO,PLACA MOQ 1941 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/12/2009 | 349.79 | 00051812711468 | ATAÍDE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/12/2009 | 303.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social do municipio, distribuido para a Casa da Familia, conforme nota fiscal em anexo, 1871 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Ajuda para Recuperação de Casas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/12/2009 | 220.00 | 00009611780435 | ELBE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ONZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A RECUPERAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADO NO SITIO CONCAS, MUNICIPIO DE QUIXABA, ONDE MORA O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO,679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Ajuda para Recuperação de Casas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/12/2009 | 440.00 | 00029063315899 | ROMERO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE A ONZE DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO CONCAS, MUNICIPIO DE QUIXABA, ONDE MORA O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/12/2009 | 309.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem com percursos de Campina Grande X Rio de Janeiro com OFP de nº 843896 série DPB sub 12, conforme termo de doação e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/12/2009 | 315.20 | 00010988629453 | ADÃO FRANCISCO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/12/2009 | 150.00 | 00080523420404 | EDILENE BRASILEIRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/12/2009 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRERSTADAS AO PACIENTE JOSE CARLOS GUEDES CAETANO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6314 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/12/2009 | 33.25 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica do Hospital Sabina Candeia, conforme nota de pagamento em anexo 65653585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/12/2009 | 227.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Unidade Mista de Saude noantigo Hospital Sabina Candeia, conforme nota de pagamento em anexo 107543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/12/2009 | 192.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de pagamento de anexo.3069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/12/2009 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/12/2009 | 370.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO L200 MITSUBISH,PLACA MOU8007,LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003390 | 08/12/2009 | 440.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(PINTURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003394 | 09/12/2009 | 534.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CALCULADORAS DIGITAIS,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003395 | 09/12/2009 | 25720.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BALANÇAS ELETRÔNICAS CAP.30 KG,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 86 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/12/2009 | 77.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/12/2009 | 280.00 | 00005729657455 | MARIA SOLANGE PEREIRA MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/12/2009 | 300.00 | 00004090057469 | CLEONILDA CANDEIA LOPES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2009 | 392.20 | 01281009000180 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA ABC DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2009 | 171.63 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003430 | 10/12/2009 | 149.91 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MYN9299 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2009 | 3950.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2009 | 1289.14 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO À BRASILIA,CONFORME FATURA 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003406 | 10/12/2009 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L-200,PLACA MOU-8007 PARA O GABINETE DO PREFEITO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003428 | 10/12/2009 | 1630.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 780 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 MITSUBSHI, PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003429 | 10/12/2009 | 144.65 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003432 | 10/12/2009 | 1462.20 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 55 E 56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003423 | 10/12/2009 | 1651.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 790 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO GM/S10 PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCA LEM ANEXO, 4019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003433 | 10/12/2009 | 1091.45 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 415 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003435 | 10/12/2009 | 1818.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 870 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003436 | 10/12/2009 | 1513.77 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 52,53 E 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003437 | 10/12/2009 | 126.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNY1353 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003438 | 10/12/2009 | 144.65 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 4020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003439 | 10/12/2009 | 1288.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL I DE PLACA JNJ0169, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003440 | 10/12/2009 | 1709.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003441 | 10/12/2009 | 2142.25 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.025 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003431 | 10/12/2009 | 131.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA MOO3480 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003396 | 10/12/2009 | 1117.75 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 425 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA KHH4402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003398 | 10/12/2009 | 1070.08 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VERANEIO PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME3 NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003399 | 10/12/2009 | 1546.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 740 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003401 | 10/12/2009 | 1358.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003403 | 10/12/2009 | 992.75 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MERCEDES BENZ 180, PLACA JMT6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003404 | 10/12/2009 | 1640.65 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 785 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLASR MB, PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003405 | 10/12/2009 | 123.61 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MND4382 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003409 | 10/12/2009 | 118.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA 125, PLACA MNA7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVERMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003411 | 10/12/2009 | 110.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA 150, PLACA MNV6776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003412 | 10/12/2009 | 128.87 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNQ5668DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003413 | 10/12/2009 | 92.05 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOI4617 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003414 | 10/12/2009 | 115.72 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMS7498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003415 | 10/12/2009 | 136.76 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MMQ9054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003416 | 10/12/2009 | 99.94 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MNH6658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003417 | 10/12/2009 | 84.16 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MND8323 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003418 | 10/12/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003419 | 10/12/2009 | 120.98 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MOT4217 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003420 | 10/12/2009 | 131.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MMQ8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003421 | 10/12/2009 | 131.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MNS3495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003422 | 10/12/2009 | 105.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNI5697 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003434 | 10/12/2009 | 1398.62 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 57 E 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003402 | 10/12/2009 | 7384.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003424 | 10/12/2009 | 762.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO D-60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003425 | 10/12/2009 | 930.05 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 445 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F4000 TURBO 4BT FORD, PLACA MMQ9349 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003426 | 10/12/2009 | 1786.95 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 855 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003427 | 10/12/2009 | 961.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PLACA MAK0001, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003473 | 11/12/2009 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000,PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/12/2009 | 2790.00 | 00075318318487 | RENIO PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003443 | 11/12/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003444 | 11/12/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003445 | 11/12/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 713 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003446 | 11/12/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003447 | 11/12/2009 | 1400.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003448 | 11/12/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003449 | 11/12/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003450 | 11/12/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003451 | 11/12/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003452 | 11/12/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003453 | 11/12/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003454 | 11/12/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003455 | 11/12/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003456 | 11/12/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFRENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003457 | 11/12/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 700EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/12/2009 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652,REFERENTE A 10ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/12/2009 | 465.00 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO SERAFIM TORRES,SITUADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRA AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/12/2009 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA,CATEGORIA AB,PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/12/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/12/2009 | 140.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: KGH6860, JTM6178 E MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/12/2009 | 357.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: KGH6860, JTM6178, MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/12/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/12/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA E ARTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/12/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor de Esportes deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/12/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO E SUPERVISÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/12/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DA DITRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003140506473 | EDINEIDE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/12/2009 | 465.00 | 00005103645432 | ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003611999458 | FRANCIENE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/12/2009 | 465.00 | 00004535857440 | FRANCILENE PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/12/2009 | 465.00 | 00001410206440 | FRANCISCA CAETANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE4 EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/12/2009 | 465.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/12/2009 | 465.00 | 00005194033478 | SANTINA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/12/2009 | 465.00 | 00005792729409 | VANUZIA DOS SANTOS VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/12/2009 | 5115.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos contratados junto a Secretaria de Educação do municipio na função de professor, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/12/2009 | 5115.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos contratados junto a Secretaria de Educação do municipio, na função de professor, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/12/2009 | 1395.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NAS FUNÇÕES DE VIGIA E PORTEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003466 | 11/12/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/12/2009 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/12/2009 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/12/2009 | 600.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 5ª PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003460 | 11/12/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/12/2009 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/12/2009 | 465.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados de lavanderia na unidade de Saúde Sabina Candeia,referente a 11ª parcela,conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços gerais realizados na Secretaria de Saude deste municipio, refrente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/12/2009 | 120.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS AMBULANCIAS DUCATO PLACAS: MHY1276 E MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/12/2009 | 232.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DUCATO PLACAS MHY1276 E MNI0964 DA SEDCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/12/2009 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 10ª E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/12/2009 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME TOTA FISCAL DE SERVIÇO 689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de atendimento médico ambulatorial,clínico geral,na unidade de Saúde Sabina Candeia conforme contrato firmado entre as partes,correspondente ao mês de novembro/2009,conforme nota fiscal de serviço 683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/12/2009 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/12/2009 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/12/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/12/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/12/2009 | 200.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/12/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/12/2009 | 650.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003464 | 11/12/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MOU3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/12/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/12/2009 | 379.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade, referente mes de competencia de 05/1988, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/12/2009 | 4614.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/12/2009 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/12/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/12/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003465 | 11/12/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/12/2009 | 500.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL TUDINHA PEREIRA E OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO SULPINO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/12/2009 | 465.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003489 | 11/12/2009 | 926.21 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPRZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 59, 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/12/2009 | 398.50 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE 53 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X21 E 36 FOTOGRAFIAS TAMANHO 7X10 DOS ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO E DOS ALUNOS DA FASE DE ALFABETIZAÇÃO DA CRECHE TUDINHA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 51. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/12/2009 | 320.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA - VILMA GARCIA DE ARAUJO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA COMPLETA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FSICAL EM ANEXO, 539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Promoção Social (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS E OUTROS EVENTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/12/2009 | 420.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA, TREZE CERTIFICADOS E TRINTA E TRÊS TROFES DE FORMATURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 9821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003525 | 14/12/2009 | 2400.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA MOU8007 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/12/2009 | 3000.00 | 09347825000151 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECMENTO DE DUAS TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/12/2009 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, REMOÇÃO DE VIRUS E REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL DOS MICROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/12/2009 | 6000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEJETOS JUUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/12/2009 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003528 | 14/12/2009 | 2080.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 DO PSFJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NTOA FISCAL 1094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003529 | 14/12/2009 | 3560.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ELBA PLACA MNA9637 E GOL PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2009 | 450.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE CAMPINA GRANDE À PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 2134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003523 | 14/12/2009 | 3000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO PIPA, PLACA QHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,1093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003524 | 14/12/2009 | 2100.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A F4000 PLACA NNQ9349 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário do Agente Administrativo junto a Secretaria de Obras do Municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/12/2009 | 3602.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/12/2009 | 110.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM FEIXOS DE MOLA NO CARRO PIPA PLACA KHA 7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/12/2009 | 870.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS,PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO PIPA PLACA KHA 7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DSTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/12/2009 | 5068.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/12/2009 | 9196.38 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/12/2009 | 10843.27 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003542 | 15/12/2009 | 8317.09 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 396,397 E 399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/12/2009 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/12/2009 | 3069.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário dos Agentes Comunitários de Saúde, do município de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/12/2009 | 465.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/12/2009 | 310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/12/2009 | 77.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do Auxiliar Administrativo junto a Secretaria de Saude do municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/12/2009 | 1395.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário dos Agentes de Vigilancia Ambiental do municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/12/2009 | 3464.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB, referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/12/2009 | 5115.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/12/2009 | 2535.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13º Salário dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/12/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da pensionista, correspondente ao 13º Salário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/12/2009 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a 2ª parcela do valor correspondente ao acordo judicial homologado pelo Juiz da 4ª vara da comarca de Patos-PB,em face do processo judicial nº 025.2004.000.811-9,conforme sentença e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/12/2009 | 780.69 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/12/2009 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º SALÁRIO do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município de Quixaba/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0003555 | 15/12/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/12/2009 | 415.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO,ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DIGITAÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/12/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário da Assistente Social e Psicóloga junto a Secretaria de Ação Social do Municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/12/2009 | 900.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de comunicados da administração deste município,durante os meses de maio e junho de 2009,conforme nota fiscal 752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/12/2009 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao 13º salário do tratorista junto a Secretaria de Estradss e rodagens do municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/12/2009 | 800.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,correspondente ao mes de novembro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/12/2009 | 349.99 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 40713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/12/2009 | 348.89 | 00039483851491 | INÁCIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 40710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/12/2009 | 600.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA APOIO JURÍDICO NA ELABORAÇÃO DE DEFESA DAS QUESTÕES CONSTANTES DO RELATORIO PRELIMINAR DA COORDENADORIA GERAL DA UNIÃO -CGU, EM FASE DE FISCALIZAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/12/2009 | 700.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTISTA PLASTICO PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUINICIPAL CICERO SULPINO E CRECHE TUDINHA PEREIRA, PARA OS EVENTOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ALFABETIZAÇÃO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/12/2009 | 900.00 | 00003111309410 | JORGE LUIZ CAVALCANTE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROP PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/12/2009 | 260.00 | 00013235486453 | DAMIÃO MESSIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO EM ESPÉCIE PARA AJUDA NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO VISTO QUE TRATA-SE DE PESSOA CARENTE E SEM ATIVIDADE REMUNERADA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/12/2009 | 349.33 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 40857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/12/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 17/12/2009, CONFORME CÓPIA DO MESMO E NOTA FISCAL EM ANEXO, 110385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/12/2009 | 349.31 | 00008370122442 | ROBERTO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/12/2009 | 36063.26 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO INSS DE EMPRESA, COMPETENCIA 10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/12/2009 | 39533.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/12/2009 | 17996.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COM MES DE COMPETENCIA DE 13/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/12/2009 | 33086.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/12/2009 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA NO PERIODO DE 20/11/2009 A 20/12/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/12/2009 | 500.00 | 10888689000196 | SANTANA ESPORTES E EVENTOS - JANILENE DA S. XAVIER SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS NA RÁDIO ITATIUNGA FM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/12/2009 | 250.00 | 00003714808418 | FRANCISCA RAMOS CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/12/2009 | 600.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS-ME (PANIFICADORA VITÓRIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO HOT DOG, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 2121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/12/2009 | 30.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/12/2009 | 78.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS esta Edilidade, com mes de competencia de 04/1988. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/12/2009 | 37.97 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS desta Edilidade, com mes de competencia de 05/1988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/12/2009 | 350.00 | 01745128000570 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA-E | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/12/2009 | 350.00 | 01745128000570 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA-E | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME PUBLICAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/12/2009 | 560.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL FEDERAL, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/12/2009 | 810.00 | 00009641581406 | ALANGEAN GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003250 | 21/12/2009 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÃO SEVERINO, SERROTA VERMELHA, BOA ESPERANÇA À PIA E DO SÍTIO SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA Nº 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003251 | 21/12/2009 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA VISTA, CONCAS, BRUNO, QUIXABA VELHA, CUPIM E PICOTES PARA A CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE A PARCELA Nº 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003252 | 21/12/2009 | 704.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL GL, PLACAS MNE-0118/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AROEIRAS I ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA N° 09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003253 | 21/12/2009 | 660.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO 30KM AO DIA, REFERENTA A PARCELA Nº 09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003254 | 21/12/2009 | 748.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7316/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A PARCELA Nº 09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/12/2009 | 280.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de conserto de um motor eletro bomba de 3cv monofásico, da Prefeitura municipal, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/12/2009 | 120.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/12/2009 | 2153.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/12/2009 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da Escola Municipal Raimundo Pereira da Silva pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/12/2009 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Grupo Escolar Municipal Pedro Isidro pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/12/2009 | 180.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA BOMBA DA ESCOLA CICERO SULPINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/12/2009 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Grupo Escolar Batista de Morais, em Quixaba/PB, conforme comprovante pagamento 33617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/12/2009 | 392.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/12/2009 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/12/2009 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/12/2009 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Escola Clementino da Nobrega neste municipio, conforme comprovante de pagamento nº 57932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/12/2009 | 46.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/12/2009 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da EMEF Maria Paulina de Sousa neste municipio, conforme nota de serviço em anexo 61553 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Grupo Escolar Felix Mendonça neste municipio, conforme nota de pagamento em anexo, 55019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Grupo Escolar Noaldo Leite neste municipio, conforme nota de pagamento em anexo 33618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/12/2009 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Grupo Escolar Serafim Torres neste municipio, conforme nota de pagamento em anexo 33621 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Grupo Escolar Francisco Venancio neste municipio, conforme nota de pagamento em anexo, 55844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/12/2009 | 116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Casa do Professor deste municipio, conforme nota de pagamento em anexo, 33685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/12/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Grupo Escolar da Comunidade de Quixaba, conforme nota de pagamento em anexo, 55821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/12/2009 | 90.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO 3º PONTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/12/2009 | 5775.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/12/2009 | 700.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria de Administração e Planejamento desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/12/2009 | 424.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME MES DE APURAÇÃO DE 30/11/2009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/12/2009 | 108.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/12/2009 | 212.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/12/2009 | 51.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/12/2009 | 110.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/12/2009 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/12/2009 | 250.00 | 00003716378488 | MARIA MADALENA BATISTA S. NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM ESPÉCIE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003616 | 23/12/2009 | 424.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/12/2009 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003644 | 23/12/2009 | 422.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNY1353/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003645 | 23/12/2009 | 423.00 | 00004762995436 | ALEXANDRE DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA MND4382/PB, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/12/2009 | 162.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/12/2009 | 342.67 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIA DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades do setor Jurídico municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/12/2009 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 9ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003618 | 23/12/2009 | 425.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN,PLACA MOU 3228/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/12/2009 | 680.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 10ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE T. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRONICA PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REPETIDORA DE TELEVISÃO ABERTA PARA O MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/12/2009 | 400.00 | 00008411217450 | FRANCISCO DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DE VARIOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003621 | 23/12/2009 | 420.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMQ9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE, NO SITIO MOTORISTA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/12/2009 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003624 | 23/12/2009 | 421.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNI5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA AROEIRAS, PILÕES E PIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003625 | 23/12/2009 | 420.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS II, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003627 | 23/12/2009 | 419.50 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA PEREIRA DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO CONCAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003629 | 23/12/2009 | 422.00 | 00078937418487 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOT4217/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DAS AREAS PREACAS, MOTORISTA E SERRA PRETA ZONA RUAL DE QUIXABA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003632 | 23/12/2009 | 420.00 | 00005436254438 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MND8323/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IZIDRO DA NOBREGA, NO SITIO PIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003633 | 23/12/2009 | 420.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA KKB0529/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS MNA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003635 | 23/12/2009 | 421.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003636 | 23/12/2009 | 421.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOI4617/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA PEDRO FAUSTINO CHAVES, NO SITIO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/12/2009 | 85.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS, CÂMARAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003638 | 23/12/2009 | 421.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MNA7307/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NA QUIXABA VELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003641 | 23/12/2009 | 418.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , PARA OS SERVIÇOS DO SUPERVISOR ESCOLAR DA ÁREA BOA VISTA, CONCAS E QUIXABA VELHA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003643 | 23/12/2009 | 420.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SERAFIM TORRES, NO SITIO AROEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003649 | 23/12/2009 | 418.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, LOCALIZADO NO SITIO PILÕES DE QUIXABA, REFRENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003650 | 23/12/2009 | 421.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NO SITIO SERRA PRETA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/12/2009 | 465.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10ª PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003619 | 23/12/2009 | 423.50 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 TITAN PLACA MOO 3480/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/12/2009 | 169.05 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Agricultura do municipio, conformenota fiscal em anexo, 4580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2009 | 285.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2009 | 230.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2009 | 3069.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2009 | 20050.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2009 | 2091.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2009 | 11697.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13ª salário dos funcionários lotada na Secretaria de Saude desta Prefeitura, referente ao exercico de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do AUXILIAR ADMNISTRATIVO lotado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2009 | 2277.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos GENTES VIGILANCIA AMBIENTAL do municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2009 | 12865.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2009 | 3774.21 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2009 | 230.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA DE MAMA REALIZADA NA SENHORA MARIA LUIZA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA,CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2009 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2009 | 2091.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2009 | 7691.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2009 | 465.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 81ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2009 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da pensionista, correspondente ao mês de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2009 | 830.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO L-200, PLACA MOU8007, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2009 | 8097.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2009 | 4079.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2009 | 511.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2009 | 2091.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2009 | 5189.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2009 | 2046.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2009 | 1848.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG,CONFORME NOTA FISCAL 2152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0003709 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de Dezembro de 2009, conforme nota de serviço em anexo,753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2009 | 1426.00 | 00005298234461 | Maria Fabiana dos Santos Costa | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das PROFESSORAS contratadas junto a Secretaria de Educação do municipio, referente aomes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2009 | 1472.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos PROFESSORES contratados junto a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2009 | 1116.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2009 | 387.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE OS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DA DITRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2009 | 9322.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2009 | 10961.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2009 | 3768.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2009 | 263.50 | 00005290223460 | EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO SERAFIM TORRES,SITUADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRA AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003713 | 30/12/2009 | 1980.18 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BEZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE A 27 DIAS EXCEDENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003715 | 30/12/2009 | 839.88 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA KHH4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS EXCEDENTES DO PROCESSO LICITATÓRIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2009 | 2600.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ÔNIBUS ESCOLAR, placa MNA8652 deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2009 | 1300.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2009 | 2370.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PLACA MAQ0001 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2009 | 980.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2009 | 650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-6-, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2009 | 2550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo D-60, placa MZA0324 deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2009 | 2450.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo CARRO PIPA placa kha7162 deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2009 | 2650.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no TRATOR, placa MAQ0001 deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2009 | 3757.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2009 | 488.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo lotado na Secretaria de Obras do municipio, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003708 | 30/12/2009 | 3800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PIPA,PLACA KHA-7162 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2009 | 465.00 | 00078474965420 | ANTONIO ARAÚJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR IVANILSON DE OLIVEIRA FELISMINO, EM VIRTUDE DE FERIAS DO TITULAR NOPERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2009 | 1189.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente aos vencimentos do TRATORISTA lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2009 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO GM/CELTA LIFE,PLACA MOT-6439,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 11ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CRAS,DE ACORDO COM PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança do PAIF,durante o mês de novembro/2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2009 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS,durante o mês de novembro/2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2009 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS DE ACORDO COM PAIF,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2009 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,DE ACORDO COM O PAIF,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO CURSO DE CABELEIREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VINCULADA AO PAIF,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2009 | 465.00 | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Conselheira Tutelar do Municìpio de Quixaba,durante o mês de Dezembro/2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2009 | 2091.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2009 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2009 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e Psicóloga deste municipio, lotados na Secretaria de Aão Social do municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2009 | 295.00 | 01984052000102 | CAMPLAST EMBALAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA PLASTICAS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003718 | 31/12/2009 | 5600.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR PLACA MAQ0001 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003255 | 31/12/2009 | 492.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÃO SEVERINO, SERROTA VERMELHA, BOA ESPERANÇA À PIA E DO SÍTIO SERROTA VERMELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 06 DIAS UTEIS EXCEDENTES PARA O COMPLEMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003256 | 31/12/2009 | 864.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA VISTA, CONCAS, BRUNO, QUIXABA VELHA, CUPIM E PICOTES PARA A CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE A PARCELA 09 DIAS UTEIS EXCEDENTES PARA O COMPLEMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003257 | 31/12/2009 | 288.00 | 00088555585449 | Rita Luzia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL GL, PLACAS MNE-0118/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AROEIRAS I ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 09 DIAS UTEIS EXCEDENTES PARA O COMPLEMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003258 | 31/12/2009 | 180.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA JLF3826/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO 30KM AO DIA, REFERENTA A PARCELA 06 DIAS UTEIS EXCEDENTES PARA O COMPLEMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003259 | 31/12/2009 | 204.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, PLACA MMR7316/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 06 DIAS UTEIS EXCEDENTES PARA O COMPLEMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003712 | 31/12/2009 | 8313.76 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXO, 420,421,422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003714 | 31/12/2009 | 1507.60 | 05122616000159 | Dental Médica | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, 862 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/12/2009 | 465.00 | 00004460556464 | MARIA MARLENE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELIZANGELA GUEDES PEREIRA EM VIRTUDE DE FERIAS TITULAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/12/2009 | 465.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora BETANIA MARIA CANDEIA ARAUJO, em virtude de ferias da titular, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024